| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | применяя ст.411, при расчете не отнимаю НДС на л/с прошлого периода т.к. применялся др метод? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kira28 |
| Добавлено: | #1 Ср Апр 05, 2023 16:57:20 |
| Заголовок сообщения: | применяя ст.411, при расчете не отнимаю НДС на л/с прошлого периода т.к. применялся др метод? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681066#681066 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681149#681149 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681488#681488 Добрый день! ТОО Стоит на учете по НДС, в прошлом году применялся пропорциональный метод, на лицевом счете есть НДС (превышение зачета за 4кв.2022г.) . С этого года перешли на раздельный учет, применяя статью 411 как переработчик с/х продукции (пр-во муки) хотим взять дополнительную сумму НДС в зачет 70%. Делаю расчет так: (НДС начисленный 1кв.2022г.-НДС в зачет 1кв.2022г)*70%=доп.сумма НДС в зачет. Эта сумма садится к начислению на л/с. Оплачиваю: (НДС начисленный 1кв.2022г-НДС в зачет 1кв.2022г.-доп НДС в зачёт70%)-НДС на л/с прошлого года. Скажите пожалуйста верен ли мой расчет? при расчете дополнительной суммы НДС в зачёт, от НДС начисленного я не отнимаю сумму превышения НДС в зачет образовавшийся с прошлого периода (который на л/с)? так как прошлом году раздельный учет не применялся |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #2 Пн Апр 10, 2023 22:49:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да |
|||