» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ТОО производит муку и отруби, может ли оказывать услуги аренды склада и по хранению?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: kira28
Добавлено: #1  Вт Июл 18, 2023 09:31:56
Заголовок сообщения: ТОО производит муку и отруби, может ли оказывать услуги аренды склада и по хранению?
Добрый день! ТОО (мельница) на ОУР, основной ОКЭД производство муки, реализуем муку,отруби по РК, а также есть экспорт в ЕАЭС и третьи страны. С начала этого года применяем ст.411 п.2 , относим дополнительную сумму в зачет по НДС 70%. Экспорт по 0%. Сейчас Крестьянские хозяйства хотят пользоваться нашим складом тупиком, привозят зерно, загружают в вагоны и забирают. Скажите пожалуйста можем ли мы оказывать такие услуги? Скорее всего это услуги аренды склада и хранения (добавить ОКЭДы нужно)?
Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Вт Июл 18, 2023 12:26:32
Заголовок сообщения:
Обратите внимание при этом на пукт 2 ст.411 НК, про раздельный учет в случае наличия прочих доходов.
Автор: kira28
Добавлено: #3  Вт Июл 18, 2023 12:33:38
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Обратите внимание при этом на пукт 2 ст.411 НК, про раздельный учет в случае наличия прочих доходов.

мне нужно будет подать две ФНО 300.00, в одной реализация товара по РК и экспорт, в другой реализация услуг? они обе будут очередные? пока не совсем понимаю как мне отчитываться
Автор: Planeta
Добавлено: #4  Ср Июл 19, 2023 12:22:19
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:
они обе будут очередные
-да все верно. В первой форме отчитываетесь по ст 411 -так как применяете льготу по НДС, во второй форме указываете "по иной деятельности" -и НДС считаете по данным услугам в полном объеме без применения льготы, если есть зачетный НДС , связанный именно с "иной деятельностью" то отражаете этот зачетный НДС во второй форме
Автор: kira28
Добавлено: #5  Ср Июл 19, 2023 12:26:33
Заголовок сообщения:
Planeta говорит:
-да все верно. В первой форме отчитываетесь по ст 411 -так как применяете льготу по НДС, во второй форме указываете "по иной деятельности" -и НДС считаете по данным услугам в полном объеме без применения льготы, если есть зачетный НДС , связанный именно с "иной деятельностью" то отражаете этот зачетный НДС во второй форме

Благодарю! вроде поняла)

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ