| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли убирать с зачета и вычетов НДС по сделкам свыше 1000 мрп (налом) но при наличии ЭСФ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kira28 |
| Добавлено: | #1 Чт Сен 21, 2023 11:27:32 |
| Заголовок сообщения: | Нужно ли убирать с зачета и вычетов НДС по сделкам свыше 1000 мрп (налом) но при наличии ЭСФ? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682379#682379 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682397#682397 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682603#682603 Добрый день! ТОО приобретал в 2021м году за наличный расчет товары, чек ККМ превышает 1000мрп, но есть ЭСФ. Предыдущий бухгалтер брал в зачет НДС и на вычет КПН по этим сделкам. Сейчас пришло извещение что данные суммы не подлежат зачёту. Придется сейчас убирать эти суммы с зачета и КПН? Для вычета КПН разве основание не ЭСФ идет по таким сделкам? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Чт Сен 21, 2023 14:33:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Считаю, что из вычетов по КПН убирать не надо, т.к. такого требования в НК нет. При расчетах наличными по сделкам больше 1000 МРП могут наложить штраф на покупателя и в зачет по НДС нельзя. А по вычетам в целях КПН такого запрета нет. |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||
| Добавлено: | #3 Чт Сен 21, 2023 15:08:08 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это о других сделках и вычетах - от поставщиков не НДС-ников согласно ст 412 п 1 пп 8. А у вас если
|
|||||
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #4 Чт Сен 21, 2023 15:20:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да есть, значит убираем только с зачёта? с вычетов нет |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #5 Чт Сен 21, 2023 16:30:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. И похожая тема есть, посмотрите http://balans.kz/post680361.html#680361 |
|||
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #6 Пт Сен 22, 2023 09:43:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Благодарю! Увидела один выход, но замарочка)) просят поставщика выписать исправленные эсф и указать безналичный расчет, деньги возвращают и безналом проводят. |
|||
| Автор: | Trish | ||||
| Добавлено: | #7 Пт Сен 22, 2023 15:05:58 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А как они узнали, что вы оплачивали наличными? Реально онлайн-передача данных по кассе поставщика сработала? Мне просто интересно, для понимания процессов... И такие типа: вы пробили чек на сумму более 1000мрп, вас наказывать не будем, но дайте БИН того, от кого взяли наличку, мы ему извещение. :twisted:
То есть если бы он указал безналичный расчет изначально, а сам взял наличку, никто бы и не узнал до налоговой проверки? |
|||||
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #8 Пт Сен 22, 2023 15:15:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я думаю что так |
|||
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #9 Пт Сен 22, 2023 15:17:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
они видимо делали возврат наличных, и безналом потом отправили :unknown: , ну в общем сейчас бухгалтер просто убрала с зачета ндс, но ведь могут теперь штраф получить |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #10 Пт Сен 22, 2023 16:41:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мне кажется проще - по выгрузке ЭСФ и отбору по контрагенту, только у них есть в отличие от нас отбор по полю оплаты наверное :unknown: . Иначе бы они слали извещения всем подряд, у кого обороты свыше 1000 мрп. Не хочется верить, что работают наощупь и отбирают только тех поставщиков, у которых по ОФД очень большой оборот. |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #11 Вт Сен 26, 2023 16:26:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ага
и так понимаю что вообще не надо заморачиваться с переделкой ЭСФ. |
|||||