| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Реализация на экспорт в ЕАЭС дизайнерских услуг, надо ли заполнять по услугам прил.1 формы 300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 12, 2025 16:46:22 |
| Заголовок сообщения: | Реализация на экспорт в ЕАЭС дизайнерских услуг, надо ли заполнять по услугам прил.1 формы 300 |
Добрый день. ТОО на ОУР. Была реализация на экспорт в ЕАЭС дизайнерских услуг, надо ли заполнять по услугам приложение 1 к форме 300? Там предусмотрены товары и международные перевозки, под прочие мы тоже не подходим. |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 12, 2025 17:24:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю 1 приложение не для вас. Вот сюда думаю. 300.00.004 Обороты по реализации товаров работ, услуг, местом реализации которых не является РК, В строке 300.00.004 А указываются обороты по реализации товаров, работ и услуг, осуществленные плательщиком НДС в течение налогового периода, местом реализации которых в соответствии со статьями 378 и 441 Налогового кодекса не является Республика Казахстан. Если я не права, пусть меня исправят форумчане. |
|
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 12, 2025 17:33:06 |
| Заголовок сообщения: | |
300.00.004 предусмотрена для реализации "без НДС", мы сделали по нулевой ставке и поставили в строку 300.00.002 и эта сумма автоматом села в прил.1 ф.300 в 1С. Но я сомневаюсь, что она там должна быть, так как это не товар. Как правильно, может кто-то еще подскажет? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||
| Добавлено: | #4 Ср Фев 12, 2025 18:01:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не понимаю почему, у вас же услуга
может что-то пропустила, но вот похожие темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=683936#683936 http://balans.kz/viewtopic.php?p=679705#679705 |
|||||
| Автор: | Корсак | ||
| Добавлено: | #5 Ср Фев 12, 2025 18:22:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я впервые с таким сталкиваюсь, значит ставка будет "без НДС" , тогда наверное и в прил.1 не попадет? |
|||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #6 Ср Фев 12, 2025 21:49:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю да, но пусть кто-нибудь еще напишет для верности, у кого такие реализации бывают. |
|
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #7 Чт Фев 13, 2025 10:06:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Но у вас же дизайнерские услуги, по ним положения Главы 44 НК РК вообще не применяются.
Верно, надо всегда помнить что "нулевка" и "без НДС" это разные ставки, для плательщика зарегистрированного в качестве плательщика НДС. |
|||||
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #8 Чт Фев 13, 2025 13:48:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое вам! Может быть подскажете еще, как быть с ЭСФ. Выписываю исправленный без НДС-не РК, не пропускает, если отзывать, то нарушение сроков. Может быть есть какой-то выход? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #9 Чт Фев 13, 2025 15:39:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну если исправленный не пропускает :unknown: Первый раз предупреждение должно быть. В этой теме обсуждалось https://www.balans.kz/viewtopic.php?p=679289#679289 |
|||