| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При перходе с ОУР на розничный налог , снятие с НДС и отражение в ф.220.00. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 21, 2025 17:17:24 |
| Заголовок сообщения: | При перходе с ОУР на розничный налог , снятие с НДС и отражение в ф.220.00. |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=686969#686969 При перходе с ОУР на розничный налог , за 5 дней до перехода снялись с плательщика по НДС и теперь задача как отразить уплаченный и начисленный НДС на остатки товара в ф.220.00. При автозаполнении в 1С эта сумма конечно попадает в сторку 220.00.016.IIIA . За счет этого возрастает налогооблагаемая база. |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #2 Пт Фев 21, 2025 17:19:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Должна ли сумма НДС облагаться ИПН 10% как доход? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||
| Добавлено: | #3 Пт Фев 21, 2025 22:52:44 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Считаю что нет. НДС сам по себе, ИПН сам по себе.
Даже если и попадает, то она должна увеличивать вычеты и тем самым уменьшать налогооблагаемый доход, а если при этом еще и на эту сумму НДС увеличиваются запасы на конец периода, то вообще на ноль выходит. |
|||||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #4 Вт Фев 25, 2025 15:39:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Точно , не увиличивается, а уменьшается налогоблагаемая база. Как потом на камералку отвечать, в 300.00 этот НДС попадает к уплате в строке 300.00.01 II , как оборот по реализации без документов. Но 220.00 как поступление без документов увеличивающих себестоимость ТМЗ. Как потом этот НДС увязать друг с другом, хотя сумма одинаковая. |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #5 Вт Фев 25, 2025 16:03:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Разве не 300.00.031 сейчас? |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #6 Вт Фев 25, 2025 16:21:10 |
| Заголовок сообщения: | |
В правилах заполниея такая формулировка: "...строке 300.00.031 указывается уменьшение суммы НДС, сложившегося после выполнения требований, указанных в подпункте 3)пункта 1 статьи 369 Налогового кодекса. Данная строка заполняется при списании превышения НДС в соответствии с пунктом 8 статьи 429 Налогового кодекса." Я так поняла это при принудительном снятии с плательщика НДС. Может я не права конечно. |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #7 Вт Фев 25, 2025 16:40:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Скорее я не права, в правила не заглянула, только в форму. |
|