» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При перходе с ОУР на розничный налог , снятие с НДС и отражение в ф.220.00.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Вт Фев 25, 2025 16:21:10
Заголовок сообщения:
В правилах заполниея такая формулировка: "...строке 300.00.031 указывается уменьшение суммы НДС, сложившегося после выполнения требований, указанных в подпункте 3)пункта 1 статьи 369 Налогового кодекса. Данная строка заполняется при списании превышения НДС в соответствии с пунктом 8 статьи 429 Налогового кодекса."
Я так поняла это при принудительном снятии с плательщика НДС. Может я не права конечно.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #2  Вт Фев 25, 2025 16:03:55
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
этот НДС попадает к уплате в строке 300.00.01 II

Разве не 300.00.031 сейчас?
Автор: YelenaS
Добавлено: #3  Вт Фев 25, 2025 15:39:57
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
При автозаполнении в 1С эта сумма конечно попадает в сторку 220.00.016.IIIA . За счет этого возрастает налогооблагаемая база

Точно , не увиличивается, а уменьшается налогоблагаемая база.
Как потом на камералку отвечать, в 300.00 этот НДС попадает к уплате в строке 300.00.01 II , как оборот по реализации без документов. Но 220.00 как поступление без документов увеличивающих себестоимость ТМЗ. Как потом этот НДС увязать друг с другом, хотя сумма одинаковая.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #4  Пт Фев 21, 2025 22:52:44
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Должна ли сумма НДС облагаться ИПН 10% как доход?

Считаю что нет. НДС сам по себе, ИПН сам по себе.
YelenaS говорит:
При автозаполнении в 1С эта сумма конечно попадает в сторку 220.00.016.IIIA . За счет этого возрастает налогооблагаемая база.

Даже если и попадает, то она должна увеличивать вычеты и тем самым уменьшать налогооблагаемый доход, а если при этом еще и на эту сумму НДС увеличиваются запасы на конец периода, то вообще на ноль выходит.
Автор: YelenaS
Добавлено: #5  Пт Фев 21, 2025 17:19:42
Заголовок сообщения:
Должна ли сумма НДС облагаться ИПН 10% как доход?
Автор: YelenaS
Добавлено: #6  Пт Фев 21, 2025 17:17:24
Заголовок сообщения: При перходе с ОУР на розничный налог , снятие с НДС и отражение в ф.220.00.
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=686969#686969

При перходе с ОУР на розничный налог , за 5 дней до перехода снялись с плательщика по НДС и теперь задача как отразить уплаченный и начисленный НДС на остатки товара в ф.220.00.
При автозаполнении в 1С эта сумма конечно попадает в сторку 220.00.016.IIIA . За счет этого возрастает налогооблагаемая база.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ