» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ошибки в ФНО 100.00 , приложение 100.01 , отстутствуют реквизиты

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Гульбанум76
Добавлено: #1  Чт Мар 20, 2025 11:33:45
Заголовок сообщения: ошибки в ФНО 100.00 , приложение 100.01 , отстутствуют реквизиты
Не могу сдать ФНО 100.00 . Ошибка Графа D (Приложение 1) - реквизиты отсутствуют, но там Номер налоговой регистрации в стране резидентства нерезидента , а компании все казахстанские. Там и так должно быть пусто.
И Графа G (Приложение 1) Значение должно быть не больше 4 , но у нас прочие услуги , отражены в 100.00.019 H и должно стоять 7. Как исправить данные ошибки?
Автор: NatalyaV
Добавлено: #2  Чт Мар 20, 2025 13:44:35
Заголовок сообщения:
Гульбанум76 говорит:
Ошибка Графа D (Приложение 1) - реквизиты отсутствуют, но там Номер налоговой регистрации в стране резидентства нерезидента , а компании все казахстанские.

А вы с 1С загрузили ФНО? Не знаю причину но есть такая догадка - в карточке контрагента не стоит страна резидентства Казахстан.
Автор: Гульбанум76
Добавлено: #3  Чт Мар 20, 2025 13:57:33
Заголовок сообщения:
Да, с 1С выгружала .
Автор: Гульбанум76
Добавлено: #4  Чт Мар 20, 2025 13:58:31
Заголовок сообщения:
Страна резиденства указана
Автор: NatalyaV
Добавлено: #5  Чт Мар 20, 2025 14:07:53
Заголовок сообщения:
Еще предположу либо 1С не обновлена, что-то типа шаблон старый, либо на сайте у них проблемы опять. Была раньше такая фишка сохранить эту форму в самом кабинете в XML, потом ее же импортировать в кабинет, попробуйте, вдруг поможет? Если нет, то в службу поддержки написать, или сразу напишите тоже, что ответят. Вручную попробовать заполнить еще, но это конечно проблема...
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Чт Мар 20, 2025 15:15:33
Заголовок сообщения:
Гульбанум76 говорит:
Страна резиденства указана

А зачем?
Правила говорит:
В графе C указывается код страны резидентства нерезидента-контрагента согласно пункту 52 настоящих Правил

Гульбанум76 говорит:
И Графа G (Приложение 1) Значение должно быть не больше 4 , но у нас прочие услуги , отражены в 100.00.019 H и должно стоять 7


Правила говорит:
В графе G указывается признак вида деятельности. При этом отмечается: «1» – если затраты (расходы) понесены исключительно в целях осуществления деятельности, налогообложение которой осуществляется в общеустановленном порядке; «2» – если затраты (расходы) понесены исключительно в целях осуществления деятельности, налогообложение которой осуществляется в рамках специального налогового режима в соответствии со статьями 697, 698, 699, 700 и 701 Налогового кодекса; «3» – если затраты (расходы) подлежат распределению между деятельностью, налогообложение которой осуществляется в общеустановленном режиме и деятельностью, налогообложение которой осуществляется в рамках специального налогового режима в соответствии со статьями 697, 698, 699, 700 и 701 Налогового кодекса; «4» – если затраты (расходы) не относятся на вычеты

А от 1 до 7 в графе Е

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ