| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | задолженность по налогу на имущество!!! |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | zan |
| Добавлено: | #1 Ср Май 21, 2008 16:24:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! помогите! по форме 700.00 сумма исч.налога - 5950 сумма налога к начислению - 5950 по форме 701.02 сумма текущих плат. за налоговый период - 4304 сумма тек.пл по установленным срокам - 1076. не стали платить равными долями, 28/01/08 заплатили сумму за налог.пер. - 4304 16/05 начислили задолжоность по налогу на имущество в сумме 1376, не могу понять откуда и за что это сумма :( . |
|
| Автор: | zan |
| Добавлено: | #2 Ср Май 21, 2008 17:15:35 |
| Заголовок сообщения: | задолженность по налогу на имущество!!! |
SOMEBODY! помогите! по форме 700.00 сумма исч.налога - 5950 сумма налога к начислению - 5950 по форме 701.02 сумма текущих плат. за налоговый период - 4304 сумма тек.пл по установленным срокам - 1076. не стали платить равными долями, 28/01/08 заплатили сумму за налог.пер. - 4304 16/05 начислили задолжоность по налогу на имущество в сумме 1376, не могу понять откуда и за что это сумма :( |
|
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #3 Ср Май 21, 2008 17:31:07 |
| Заголовок сообщения: | |
700.00 - это декларация, 701.02 - расчеты Чтобы было понятно, разделите периоды, т.е отдельно 2007 и 2008г. Тогда и сами поймете, а возможно мы поможем. |
|
| Автор: | zan |
| Добавлено: | #4 Ср Май 21, 2008 17:42:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте Кари, да все правильно 700.00 за 2007, а расчет за 2008г. но я по поводу задолженности не могу понять, откуда это? может нам надо было по равным платить? |
|
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #5 Ср Май 21, 2008 18:01:48 |
| Заголовок сообщения: | |
А в 2007 году расчет на какую сумму сдавали? И сколько перечислили? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #6 Ср Май 21, 2008 18:13:01 |
| Заголовок сообщения: | |
В 2007- 7553, перечислили 7467. |
|
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #7 Ср Май 21, 2008 18:26:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Возьмите лицевой счет по коду 104101 и проверьте все начисления и проплаты .
По вашим данным к начислению по 700 - 5950 (т.е эту сумму вы должны уплатить) + 1076 до 20.02, а вами проплачено 4304, 1. проверьте форму 700, если в теч. 2007 года вы платили налог, то разница между исчисл. и проплач. налогом отразится к начислению или к уменьшению. |
|||
| Автор: | Кари | ||||
| Добавлено: | #8 Ср Май 21, 2008 18:36:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тогда это что за цифры? Попробую объяснить на примере: Скажем в 2007 году были сданы расчеты на общую сумму 8000 тенге Перечислено 8000 тенге.
А почему Вы перечислили на 86 тенге меньше? Возможно у Вас нарастает пеня? Проверьте (но, не будем отвлекаться) Далее, по итогам за 2007 год получилось налога на имуществу 5000 тенге При заполнении декларации за 2007 год формы 700.00 получается: Сумма исчисленного налога - 5000 Сумма исчисленных платежей за налоговый период - 8000 Сумма налога к уменьшению - 3000 Проверьте как у Вас все оформлено. А то что Вы перечислили больше, т.е сразу за 2008 год, это не очень хорошо, но и не очень страшно, и на образование задолженности не влияет. |
|||||
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #9 Ср Май 21, 2008 18:36:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В 7553-7467=-86 недоплата налога, затем 700 - 5950 начислен, 7553 - исчислен, т.е. к уменьшению - 1603 должно у вас стоять, а в вашем случае 5950 к начислению. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Май 21, 2008 18:57:29 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Оно вообще нисколько не страшно, поскольку прописано в кодексе.
|
|||||
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #11 Ср Май 21, 2008 19:14:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Но все же лучше привыкать перечислять своевременно, одна моя подруга перечислила авансовые платежи по КПН сразу на 1 год вперед (мотивируя тем, что пока есть деньги, да и чтоб не мучаться каждый месяц 20 числа), а в середине года учредители решили ликвидировать данную компанию, открыть другую и передать активы новой, но вообщем это "тараканы" учредителей, а побегать ей не пришлось немало..... То что получено, никому не хочется возвращать обратно! |
|
| Автор: | Astra |
| Добавлено: | #12 Ср Май 21, 2008 19:35:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, 700 у Вас неверно. Вы сами поставили начисление 5950! В апреле она села на лицевой и "съела" весь годовой налог. А еще бывает, что по годовому переплата, скажем 5000 тенге, а по 701,02 к 20,02 сумма к уплате 3000 тенге. Некоторые бухи забывают, что эти -5000 сядут только в апреле и попадают на недоимку к 20,02, |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #13 Чт Май 22, 2008 11:12:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Всем огромное спасибо за помощь! как вы думаете мне нужно исправлять 700.00 или нет? Astra, вы говорили что, 5950 в апреле села на лицевой и "съела" весь годовой налог, т.е 4304??? и 1376, я так понимаю это вот как раз оттуда, да? и мы должны будем до 20/08 и 20/11 уплатить по 1076. как мне лучше поступить? |
|
| Автор: | zan |
| Добавлено: | #14 Чт Май 22, 2008 12:35:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну, дорогие друзья! посоветуйте, что мне делать :) |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #15 Чт Май 22, 2008 13:07:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обязательно исправлять, нужно сдать доп.форму 700.00 за 2007 год |
|||
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #16 Чт Май 22, 2008 13:17:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Доп.декларация за 2007 год формы 700.00: Сумма исчисленного налога - 0 Сумма исчисленных платежей за налоговый период - 7553 В строке к начислению - (-5950), В строке к уменьшению - (+1603) И все встанет на свои места. :Yahoo!: В дальнейшем, чтобы получать какую-нибудь помощь от участников форума, лучше зарегистрируйтесь. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #17 Чт Май 22, 2008 13:19:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, плиииииз! Не знаю,у кого спросить. За 2007 год сдали декларацию налога на имущество, и допустила ошибку, поставила лишний нолик,соответсвенно задолженность образовалась. По почте пришло уведомление об устранении задолженности, опомнилась, сдала корректировку, но номер уведомления не указала(там было только насвет задолженности), указала"доп". Деньги списали со счета инкассовым недавно. Теперь не знаю, будет ли это считаться нарушением?, т.е. законно ли я сдала допку после получения уведомления. Звонили с НК, но туда не ходила, теперь зачтется ли эта сумма переплатой и можно ли её перекинуть на другой налог?? заранее спасибо! |
|
| Автор: | Zhan |
| Добавлено: | #18 Чт Май 22, 2008 14:01:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте Кари, я зарегистрировалась :) . Спасибо вам. Кари, подскажите... я тут выяснила что, фактическая сумма платежей за налоговый период-7699 т.е оплаченных. 7699=47+185(по форме701.03) +7467 за 2007. в доп.ф 700.00 мне указать 7699 то что было оплачено или 7553 то что было указано ранее по 701.02 за 2007. и мы уже погосили задолженность 1376. я так запуталась :%): . |
|
| Автор: | Кари | ||||
| Добавлено: | #19 Чт Май 22, 2008 14:10:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Указываете только то, что начислено по расчетам за 2007 год, т.е 701.02+701.03
7553 (701.02) + 47 (701.03) +185 (701.03), если у Вас так. |
|||||
| Автор: | Zhan | ||||||
| Добавлено: | #20 Чт Май 22, 2008 14:57:58 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
вообще 185 тг. она (бухгалтер до меня) указывает в расчете за 3 кв 2006г. но расчет сдает 21/01/07 и фактически выплачивает 18/01/07. если указывать только по расчетам за 2007, 7553+47=7600 Сумма исчисленного налога - 5950 Сумма исчисленных платежей за налоговый период - 7600 В строке к начислению - (-1650) В строке к уменьшению - (+1650) если не правильно поправьте, пожалуйста |
|||||||
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #21 Чт Май 22, 2008 15:06:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Точно так же, напишите точные цифры, как Вы сдали ф.700.00, можно прям по строкам 700.00.009 - ? 700.00.010 - ? 700.00.011 - ? 700.00.012 - ? |
|||
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #22 Чт Май 22, 2008 15:08:16 |
| Заголовок сообщения: | |
№21 это я |
|
| Автор: | Astra |
| Добавлено: | #23 Чт Май 22, 2008 15:31:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда сдадите доп.700 с исправлением, у вас на лицевом будет переплата, которая будет сниматься 20,05;20,08;20,11. А если будет еще 701,03, в течение года, то следите за сальдо. Хотя следить за остатками надо всегда, инис для кого? А еще, перед отправкой отчета всегда надо проверять суммы, которые сядут на лицевой- в нижнем правом углу есть такая подсказка. И еще, я думаю, ждите уведомление к 20,05, с подобным содержанием |
|
| Автор: | Zhan | ||
| Добавлено: | #24 Чт Май 22, 2008 16:00:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
спасибо Кари, Аstra. 700.00.009 - 5950 700.00.010 - 7600 700.00.011 - -1650 700.00.012 - +1650 или 700.00.009 - 5950 700.00.010 - 7600 700.00.011 - 700.00.012 - +1650 после исправления как мне узнать сколько мы должны? Вы меня простите за тупые вопросы :oops: , я только начинаю карьеру бухгалтера. |
|||
| Автор: | Кари | ||
| Добавлено: | #25 Чт Май 22, 2008 16:14:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я же Вас просила написать как Вы сдали
|
|||
| Автор: | Astra |
| Добавлено: | #26 Чт Май 22, 2008 17:43:19 |
| Заголовок сообщения: | |
исправлять только те цифры, которые ошибочны. Для этого делаешь таблицу столбец А по сдан. форме В должно быть С сумма в доп. 700.00.009 5950 5950 0 700.00.010 0 7600 7600 700,00,011 5950 0 -5950 700,00,012 0 1650 1650 Проверь еще раз столбец А, мы не дождались, что там стоит, но думаю,что тоже , что и в моей таблице |
|
| Автор: | Zhan |
| Добавлено: | #27 Чт Май 22, 2008 21:33:21 |
| Заголовок сообщения: | |
простите Кари, я вас не поняла. 700.00.009 - 5950 700.00.010 - 0 700.00.011 - 5950 700.00.012 - 0 |
|
| Автор: | Astra |
| Добавлено: | #28 Чт Май 22, 2008 21:37:55 |
| Заголовок сообщения: | |
А что в допах писать поняли? Сделай таблицу А ( что было по 700) / В( что должно быть по 700)/ С = В-С будет доп.700 |
|
| Автор: | Zhan |
| Добавлено: | #29 Чт Май 22, 2008 21:41:13 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е мне надо доп.ф 700.00 заполнить как Astra подсказала? Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: нет не поняла. 700.00.009 - 5950 700.00.010 - 7600 700.00.011(к начислению)- а что здесь? (-5950 или 0) 700.00.012 (к уменьшению)- 1650 |
|
| Автор: | Astra |
| Добавлено: | #30 Чт Май 22, 2008 22:08:59 |
| Заголовок сообщения: | |
700.00.009=0 700.00.010=7600 700.00.011= минус 5950 700.00.012=1650 |
|
| Автор: | АННА | ||
| Добавлено: | #31 Пт Май 23, 2008 09:51:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если это доп.форма, то не правильно в строке 1. сумма исчисленного налога - 0 (вы ведь уже указали в очеред. прав.сумму) 2. сумма исчисленных платежей - ставите разницу м/у указанной в очеред. и в факт., т.е. 7600-5950=1650 3. затем автоматически у вас должно отразиться в строке К УМЕНЬШЕНИЮ - (+)1650 т.е. начисления уменьшаться на 1650, а если как у вас, то они уменьшатся в 2 раза, сначала с (-) к начислению, а затем и так к уменьшению. |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #32 Пт Май 23, 2008 09:56:11 |
| Заголовок сообщения: | |
доброе утро. [b]Astra, а почему в строке 700.00.009=0? |
|
| Автор: | Zhan |
| Добавлено: | #33 Пт Май 23, 2008 09:58:07 |
| Заголовок сообщения: | |
#32 это я. |
|
| Автор: | АННА |
| Добавлено: | #34 Пт Май 23, 2008 10:06:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы уже в очередной форме сдали по этой строке 5950 и если еще раз ее поставите, то получится , что у вас 5950 (очер.) + 5950 (доп.) - исчисленного налого. Есть еще один вариант сдачи доп.отчетов, сдайте 1. допол. форму один в один как сдан очередной только все значения с МИНУСОМ, в этом случае вы как бы отсторнируете весь отчет; 2. и затем сдайте доп.форму 700.00 как она должна была бы быть в реальности. И еще если вы отправляете доп. отчеты, то не забывайте о данных уже сданных очередных, вы только исправляете, а не сдаете заново. |
|
| Автор: | Astra |
| Добавлено: | #35 Пт Май 23, 2008 11:31:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Вам Анна уже ответила, я повторю 700,00,009- сумма исчисленного налога- она у вас стоит правильно В ОСНОВНОЙ! ЕЕ НЕ НАДО ИСПРАВЛЯТЬ, Т.Е. НАДО СТАВИТЬ О. ИСПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ТЕ СТРОЧКИ, ГДЕ НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ. Добавлено спустя 38 минут 12 секунд: Было: 700,00,009=5950 700,00,010=0 700,00,011=5950 700,00,012=0 Должно быть: 700,00,009=5950 700,00,010=7600 700,00,011=0 700,00,012=1650 Даете исправление доп.700 700,00,009=5950-5950=0 700,00,010=7600-0=7600 700,00,011=0-5950= минус 5950 700,00,012=1650-0=1650 |
|
| Автор: | Zhan |
| Добавлено: | #36 Пт Май 23, 2008 12:49:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо! очень помогли. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #37 Пт Май 23, 2008 13:53:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ваша табличка очень удобное решение для расчета сумм в дополнительных отчетах, только столбики поменять надо :) (Должно быть) - (Сдано ранее) = (Сумма корректировки). |
|||
| Автор: | пупсик |
| Добавлено: | #38 Пн Июн 09, 2008 11:08:10 |
| Заголовок сообщения: | налог на имущество |
вопрос по налогу на имущество: у меня есть ос на начало года, но я не занасила в базу, так как не было документов, сейчас эти док-ты найдены число 12.01.08....что теперь делать, я же не сдавала на начало года расчет? если сейчас сдам допом, не будет у меня штрафа? |
|
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #39 Пн Июн 09, 2008 11:17:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Допом на начало года без очередного он и не примится Оприходуйте 12.01.08 как товар, затем 01.08.08 переведите в ОС и до 20.08.08 сдадите расчет |
|
| Автор: | Пупсик | ||
| Добавлено: | #40 Чт Июн 12, 2008 10:31:19 | ||
| Заголовок сообщения: | спасибо | ||
спасибо |
|||
| Автор: | NataV | ||
| Добавлено: | #41 Чт Июн 12, 2008 11:36:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все нормально. Если нет недоимки по другим налогам, по пене и т.д. - перекинут по лицевым счетам на основании вашего письма. |
|||