| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по реализации и возврату товаров |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #1 Вт Ноя 18, 2008 09:15:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Христина Ивановна
Предлагаю,как вариант: 1.Дт 7010-Кт 1330-(со знаком минус). 2.Дт 1210-Кт 6010-(со знаком минус). 3.Дт 1210-Кт 3130-( со знаком минус). Основание-Накладная на возврат товара от покупателя. С ув. |
|||||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #2 Вт Ноя 18, 2008 09:01:53 |
| Заголовок сообщения: | |
В 1С есть документ Возврат товара от покупателя. |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #3 Вт Ноя 18, 2008 08:29:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите,пожалуйста. Покупатель просит возвратить купленный у нас товар, мы согласны,так как есть кому его реализовать, как правильно отразить в учете эту операцию, какими проводками и какими документами. |
|
| Автор: | LV | ||
| Добавлено: | #4 Пт Ноя 14, 2008 17:53:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Пусть напишут или надо делать Акт сверки и оплачивать согласно нему. У Вас же должно быть основание для перечисления. |
|||
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #5 Пт Ноя 14, 2008 17:46:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Письма нет никакого... и денежки теперь надо вернуть именно Н! |
|
| Автор: | LV |
| Добавлено: | #6 Пт Ноя 14, 2008 17:35:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Если в ПП от М у Вас написано, что они проплачивают за Н, то ничего страшного, что Вы посадили на Н. А теперь верните им по письму (Просим вернуть ошибочно пересисленную по ПП сумму ХХ) вторую сумму. |
|
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #7 Пт Ноя 14, 2008 17:28:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите на каких счетах и какими проводками можно отразить следующую операцию. У нас с компанией Н был договор на оказание услуг, проплачивал за эту компанию ее учредитель, компания М. Мы у себя провели это дело как оплату от Н. Теперь компании Н нужно получить субсидию на те услуги что мы ей оказывали, но ей ее не дают, потому как фактически оплачивала не она. Теперь уже Н сама нам оплачивает, но нам нужно вернуть эту сумму им. проплатили они повторно на основании того же договора. Как это отразить в 1С. Ошибоцную повторно оплаченную сумму. И является ли грубой ошибкой если в выписке у нас указан М, а мы в 1С проводим как Н?! |
|
| Автор: | svet |
| Добавлено: | #8 Чт Июл 10, 2008 21:40:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, такие проводки делать нельзя! :evil: Вы же ДЕНЬГИ учитываете, а не доход на сч 1010. В кассу пришли суть денежные иединицы, а не абстрактный доход. Сделайте документ на реализацию контрагенту "Реализация за ниличный расчет", например, и оприходуйте в кассу деньги от этого контрагента. Т.е. вот так: Дт 7010 Себестоимость реал прод Кт 1330 Товары Дт 1210 Реализация на н/расчет Кт 6010 Доход от реализации Дт 1210 Реализация за н/расчет Кт 3130 на сумму НДС Дт 1010 Поступление ден.ср Кт 1210 Реализация за Н/расчет. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Извиняюсь за грамматику :oops: На работе борюсь с таким же явлением! Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: И на смайлик не обижайтесь. Хочется, чтобы Вы не делали таких грубейших ошибок в учете :D |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #9 Чт Июл 10, 2008 21:35:39 |
| Заголовок сообщения: | |
а как вы учет товара будете вести, списание себестоимости? вот проводки: Дт 1010 Кт 1210 поступ.денег Дт 1210 Кт 6010 реал.товара Дт 1210 Кт 3130 на сумму НДС Дт 7010 Кт 1330 списана себестоимость |
|
| Автор: | Окси. |
| Добавлено: | #10 Чт Июл 10, 2008 19:45:41 |
| Заголовок сообщения: | Проводки по реализации и возврату товаров |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125431#125431 Подскажите можно ли делать такие проводки: Д1010-К6010 1010-3130 т.е доход от реализации сразу как деньги учитывать (реализация наличная) не используя счета дебиторской задолженности. Т.е. в магазине продали товар за наличные и сразу отразили в касс поступление денег.? |
|