» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки по реализации и возврату товаров

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Окси.
Добавлено: #1  Чт Июл 10, 2008 19:45:41
Заголовок сообщения: Проводки по реализации и возврату товаров
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125431#125431

Подскажите можно ли делать такие проводки:
Д1010-К6010
1010-3130
т.е доход от реализации сразу как деньги учитывать (реализация наличная) не используя счета дебиторской задолженности. Т.е. в магазине продали товар за наличные и сразу отразили в касс поступление денег.?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Чт Июл 10, 2008 21:35:39
Заголовок сообщения:
а как вы учет товара будете вести, списание себестоимости?
вот проводки:
Дт 1010 Кт 1210 поступ.денег
Дт 1210 Кт 6010 реал.товара
Дт 1210 Кт 3130 на сумму НДС
Дт 7010 Кт 1330 списана себестоимость
Автор: svet
Добавлено: #3  Чт Июл 10, 2008 21:40:50
Заголовок сообщения:
Нет, такие проводки делать нельзя! :evil: Вы же ДЕНЬГИ учитываете, а не доход на сч 1010. В кассу пришли суть денежные иединицы, а не абстрактный доход. Сделайте документ на реализацию контрагенту "Реализация за ниличный расчет", например, и оприходуйте в кассу деньги от этого контрагента. Т.е. вот так:
Дт 7010 Себестоимость реал прод
Кт 1330 Товары
Дт 1210 Реализация на н/расчет
Кт 6010 Доход от реализации
Дт 1210 Реализация за н/расчет
Кт 3130 на сумму НДС
Дт 1010 Поступление ден.ср
Кт 1210 Реализация за Н/расчет.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

Извиняюсь за грамматику :oops: На работе борюсь с таким же явлением!

Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:

И на смайлик не обижайтесь. Хочется, чтобы Вы не делали таких грубейших ошибок в учете :D
Автор: Солнцка
Добавлено: #4  Пт Ноя 14, 2008 17:28:12
Заголовок сообщения:
Подскажите на каких счетах и какими проводками можно отразить следующую операцию. У нас с компанией Н был договор на оказание услуг, проплачивал за эту компанию ее учредитель, компания М. Мы у себя провели это дело как оплату от Н. Теперь компании Н нужно получить субсидию на те услуги что мы ей оказывали, но ей ее не дают, потому как фактически оплачивала не она. Теперь уже Н сама нам оплачивает, но нам нужно вернуть эту сумму им. проплатили они повторно на основании того же договора. Как это отразить в 1С. Ошибоцную повторно оплаченную сумму. И является ли грубой ошибкой если в выписке у нас указан М, а мы в 1С проводим как Н?!
Автор: LV
Добавлено: #5  Пт Ноя 14, 2008 17:35:27
Заголовок сообщения:
Если в ПП от М у Вас написано, что они проплачивают за Н, то ничего страшного, что Вы посадили на Н. А теперь верните им по письму (Просим вернуть ошибочно пересисленную по ПП сумму ХХ) вторую сумму.
Автор: Солнцка
Добавлено: #6  Пт Ноя 14, 2008 17:46:48
Заголовок сообщения:
Письма нет никакого... и денежки теперь надо вернуть именно Н!
Автор: LV
Добавлено: #7  Пт Ноя 14, 2008 17:53:40
Заголовок сообщения:
Солнцка говорит:
Письма нет никакого...

Пусть напишут или надо делать Акт сверки и оплачивать согласно нему. У Вас же должно быть основание для перечисления.
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #8  Вт Ноя 18, 2008 08:29:37
Заголовок сообщения:
Помогите,пожалуйста.
Покупатель просит возвратить купленный у нас товар, мы согласны,так как есть кому его реализовать, как правильно отразить в учете эту операцию, какими проводками и какими документами.
Автор: Fiona
Добавлено: #9  Вт Ноя 18, 2008 09:01:53
Заголовок сообщения:
В 1С есть документ Возврат товара от покупателя.
Автор: esiphi
Добавлено: #10  Вт Ноя 18, 2008 09:15:55
Заголовок сообщения:
Христина Ивановна
Христина Ивановна говорит:
возвратить купленный у нас товар
Христина Ивановна говорит:
отразить в учете эту операцию, какими проводками

Предлагаю,как вариант:
1.Дт 7010-Кт 1330-(со знаком минус).
2.Дт 1210-Кт 6010-(со знаком минус).
3.Дт 1210-Кт 3130-( со знаком минус).
Основание-Накладная на возврат товара от покупателя.
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ