 |
| Форма 300.00, строка 300.00.011 (2008 г.)
|
Галия А.К.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Окт 17, 2008 01:00:49
|
Сообщить модератору
|
|
в графе 300.00.011а товары приобретн в рк- указывается сумма того что мы приобрели- без ндс(товар который куплен вообще без уплаты ндс (наприм.комиссии банка)указывать или нет) а 300.00.011в-ндс по этим же купленным товарам\услугам, правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Окт 17, 2008 07:56:24
|
|
|
Галия А.К.
В стр.300.00.11 гр.А и В отражаются итоговые данные из приложения № 5-305.00(пропор.метод) № 6-306.00(разд. метод).
Рекомендую Вам познакомиться с материалами опубликованными в журнале"Бухучет на практике"№3 март 2008г.В котором Вы найдете практические советы по заполнению ФНО от ф.101.6 до ф.910.00.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena K
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Окт 17, 2008 21:00:37
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите в дополнительной форме к строкам 300.05.006... приложений 300.05 товары (работы, услцуги), приобретенные без НДС. нужно заносить все выписки банка по датам и суммам или достаточно указать общей суммой итог за месяц
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Окт 18, 2008 08:28:55
|
Сообщить модератору
|
|
Elena K, по хорошему вы должны в конце месяца обратиться в ваш банк,и они обязаны вам выдать одну счет-фактуру на оказанные за весь месяц услуги.
После появления в налоговом отчете Ф300.00 этой дополнительной формы, расшифровывающей услуги без НДС, банки стали давать по запросу организаций эти счета-фактуры. Сначала неохотно, а теперь уже смирились и дают без проблем.
Ведь посмотрите, если до буквы закона:
выписка - это документ о том что вы заплатили за услуги банка.
счет-фактура - это документ, что вам оказали эти услуги.
Т.е. именно этот документ является основанием по принятому в РК методу начисления для того, чтобы вы приняли эти расходы к учету, а в конце года поставили на вычеты. Так что сходите в банк, лучше берите у них ежемесячно счета-фактуры (там эти услуги удут отражены как "без НДС") и ставьте в приложении Ф300.05 одной строкой.
Хотя я знаю организации, которые и без счета фактуры ставят эту сумму однй строкой, а в поле "тип документа" пишут "выписка банка".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Окт 18, 2008 09:12:26
|
Сообщить модератору
|
|
В банке "БТА Банк" не дают счет-фактуру, они говорят что обращалиь в НК и им сказали, что если услуги НДС не облагаются то они не обязаны выдавать счет-фактуру. Ссылаются на ст.242 п.8 пп.4.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Окт 18, 2008 09:42:20
|
Сообщить модератору
|
|
В таком случае они должны давать любой другой документ на выполненные услуги. Например "Акт выполненных работ". Просто счет-фактура проще и универсальнее по форме. Тем более, что иногда ведь банки и услуги, облагаемые НДС оказывают, например, чековую книжку вам выдадут или еще что. Вот один документ и составляют в две строки:одна облагаемый оборот, другая - необлагаемый. У нас в Караганде банки дают счет-фактуру в конце месяца.
Вы же не берете на вычеты сумму, перечисленную поставщику, например, за покраску забора, только на основании того, что эта сумма отражена выписке банка и там написано "за покраску забота". У вас должен быть "Акт выполненных работ" и печатью и подписью.
И где-то на этом форуме даже была описана ситуация (считаю, что она уникальна, все-таки до такой степени налоговики не зверствуют обычно), налоговики выкинули из вычетов все услуги банка на основании того, что у предприятия не было подтверждающих документов на их оказание. Выписку банка они в расчет не приняли, сказав, что это платежный документ, а у нас не кассовый метод, а метод начисления. Вот после этого случая и я задумалась.
С банками тяжело бороться, тут я с вами соглашусь, но с налоговиками бороться выходит накладно. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Окт 18, 2008 09:58:41
|
Сообщить модератору
|
|
у меня при попытке открыть форму в ндсклиент, которую я выгрузила из 1С 8 версия, выдает такую ошибку, помогите пожалуйста, объясните в чем проблема, срочно нужно отправить отчет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Окт 18, 2008 10:13:32
|
Сообщить модератору
|
|
Вот нашла обсуждение.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=7702
Можно всю ветку прочитать, а можно только посты Suremon с 14 по 33-ий
| Suremon говорит: |
Да, я так и делаю. Налоговики при проверке, не найдя к чему придраться, пересчитывать не стали, сняли сумму банковских услуг, аргументируя тем, что нет докумета подтверждающего оказания услуг, выписка мол, это факт оплаты.
...
Эта дискусия продолжалась долго, счета-фактуры на основании данной статьи налоговики не требовали, требовали "прочие документы" подтверждающие факт оказания услуг.
...
Если б не столнулась с этим на практике не поверила... |
Причем:
| Suremon говорит: |
| Asya говорит: |
|
АФ АО БТА отказали, ответили "начальство сказало "не давать", про это в кодексе написано" |
Из 4 банков, с которыми я работаю, только БТА не дает документы. Хотя выписка является документом подтверждающим факт оплаты (или предоплаты), а фактом оказания услуг какой документ? |
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
sunya77@mail.ru, все понятно.
У вас не обновлена версия 1С в части формирования Декларации по НДС.
Начиная с версии *.15 у клиента NDS изменился формат одного Приложения, там буква "p" была заменена на "s"
В связи с этим и 1С-ники изменили свой отчет в 1С.
Вам обновили бухгалтерскую программу? Обратитесь к тем, кто вас сопровождает.
Либо можно ручками подправить теги в этом отчете, если вы разбираетесь.
Можно в FAR`е, можно в Блокноте.
В строке, стоящей после <r_s_300> надо вместо <p_s_300> написать <s_s_300>
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
