| НДС или счет задним числом!
|
|
|
|
#1 Пт Ноя 28, 2008 12:12:10
|
Сообщить модератору
|
|
Всем здравствуйте!!! Ситуация: В апреле месяце был отбит чек по кассовому аппарату чек на 5000 тенге. Чек отбит ИП-ку. Счета нет. Дикларации я сдаю и учитываю НДС с этих 5000. Теперь меня осеняет, что я не знаю стоял ли тот аппарат на тот момент на учете по НДС, но НДС то я уже учла!!! Что сделалать для подстраховки? Что делаю я: Я выставляю счет задним числом и в нем показываю НДС, чтоб в случае чего у меня был бы опровдательный документ по НДС. Но при этом я не смогу найти того ИП-ка. При комеральной проверки их нагреют? Я говорю, что у ИП-ками налоговая интересуется только доходами, а не расходами, а со стороны того ИП это расход. Вот и не знаю как быть!
Подскажи, а! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Ноя 28, 2008 12:24:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
В апреле месяце был отбит чек по кассовому аппарату чек на 5000 тенге. Чек отбит ИП-ку. |
Ваша компания выдала чек?
Он не нужен.
| Цитата: |
|
Теперь меня осеняет, что я не знаю стоял ли тот аппарат на тот момент на учете по НДС |
Чей аппарат?Ваш?
| Цитата: |
|
Что делаю я: Я выставляю счет задним числом и в нем показываю НДС, чтоб в случае чего у меня был бы опровдательный документ по НДС |
Это никак не оправдательный документ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Ноя 28, 2008 12:26:12
|
Сообщить модератору
|
|
Я сначала так и сделала, без счета просто по ПКО и это правильно. Но я тут недавно и иреткор не помнит ставили ли его не НДС.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Я провелаэто по ПКО. При сдачи 300,00 я показала НДС. Это правильно??? Ну подскажите плиз!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yuriy S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Ноя 28, 2008 12:45:11
|
Сообщить модератору
|
|
Может просто сравить дату поставки на учет по НДС и дату чека? Коли декларация по НДС имела место, наверняка это было после поставновки на учет по НДС, то есть и реализация подлежит обложению НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yuriy S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Ноя 28, 2008 14:35:06
|
Сообщить модератору
|
|
Вообще ничего не понятно ?
Вы о своей реализации говорите ?
Если вы что то продали то должны учесть ндс в т ч в этих 5000 тенге . Хоть на просто фл выписывайте с-ф это ваша реализация и вы обязаны обложить ее ндс .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Ноя 29, 2008 12:05:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Поскажите, при реализации ФЛ нужно выписывать с/ф или достаточно накладной,можно ли на всех ФЛ за один день выписывать одну накладную? Спасибо. |
Пожалуйста.ответьте!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Ноя 29, 2008 12:14:07
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
можно ли на всех ФЛ за один день выписывать одну накладную |
В магазинах розн.торговли так делают. А вот у Вас что? Если нет розницы - должны накладную и счет-фактуру выбить.
Накладную распечатываете, а фактуру думаю распечатывать не обязательно, главное что Вы её сделали в эл.виде. Это для того если НК потребует (в опред.случаях, при проверке) то Вы сможете распечатать Журнал СФ.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
можно ли на всех ФЛ за один день выписывать одну накладную |
А вот чеки по ККМ извольте выбвать на каждого, иначе застукают за нарушение применения ККМ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Сб Ноя 29, 2008 21:28:06
|
Сообщить модератору
|
|
Если вы делаете счет-фактуру в электронном виде, вы обязаны ее распечатать не дожидаясь, пока это потребует налоговая. Счет фактуру не обязательно выписывать на каждую реализацию, можно выписывать только по требованию покупателя.
Нина уточните дату постановки на учет по НДС. Эта дата стоит у вас на свидетельстве (это не дата выдачи свидетельства, а дата регистрации предприятия в качестве плательщика НДС). Если окажется что на момент выдачи чека вы не плательщик НДС, то вам и не надо было сдавать отчет по НДС. А если плательщик, то нет ничего страшного в том что вы не выписали счет фактуру, как я уже написала, его надо выдавать только если покупатель попросит. И кстати оборот по НДС считают не по выданным счетам фактурам а по выручке забитой в кассовый аппарат плюс перечисленной на расчетный счет.
А вот задним числом выписывать это не очень красиво будет выглядеть при встречной проверке, думаю вам не очень понравится если какой-нибудь ваш поставщик вам выпишет счет-фактуру задним числом и не предупредит вас об этом. А к вам потом придет проверка и будете долго им доказывать почему у вас нет этого счета фактуры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Сб Ноя 29, 2008 21:48:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
И кстати оборот по НДС считают не по выданным счетам фактурам а по выручке забитой в кассовый аппарат плюс перечисленной на расчетный счет. |
Я считаю, что это не очень правильный ход мыслей.
Облагаемым оборотом по НДС является оборот по реализации товаров, работ, услуг. Проплата же не всегда означает именно реализацию, я имею ввиду авансы. А реализацию мы признаем накладной на товар и актом на услуги.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Ноя 29, 2008 22:09:43
|
|
|
| Ange говорит: |
|
И кстати оборот по НДС считают не по выданным счетам фактурам а по выручке забитой в кассовый аппарат плюс перечисленной на расчетный счет |
Это кассовый метод, который давно уже запрещен в ведении бухучета в Казахстане. У нас применяется метод начисления по которому, как пишет
| *САМ* говорит: |
|
Облагаемым оборотом по НДС является оборот по реализации товаров, работ, услуг |
независимо от оплаты (оплата может быть и предварительной и частичной и отсроченной). Тут я с *САМ* совершенно согласна
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вс Ноя 30, 2008 01:04:26
|
Сообщить модератору
|
|
извиняюсь я неправильно выразилась, я имела ввиду, то же что и LV
и *САМ*, конечно же оборот по реализации считают не по факту оплаты, а по факту отгрузки, независимо от того выписан счет фактура или нет, поступила оплата или нет. Просто пыталась объяснить более понятно для Нины, я так поняла из ее сообщения, что она считает оборот только если на него выписан счет-фактура.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вс Ноя 30, 2008 01:16:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
я так поняла из ее сообщения, что она считает оборот только если на него выписан счет-фактура. |
Все она правильно считает:
| Нина говорит: |
|
Дикларации я сдаю и учитываю НДС с этих 5000. Но при этом я не смогу найти того ИП-ка. При комеральной проверки их нагреют? |
Я так поняла, Нина больше переживает не за себя, а за того ИП, которому она не выписала счет-фактуру. Но если он ее не попросил, значит ему не нужен зачет по НДС, так и проблемы тогда нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Дек 02, 2008 11:57:15
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть такой вопрос:
- Зачетный НДС текущего года перехолит ли он к зачету на следующий год?
- Или мы должны его закрыть в этом году, учитывая то, что мы работаем 2месяца???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Дек 02, 2008 12:01:54
|
|
|
| TVH говорит: |
|
Зачетный НДС текущего года перехолит ли он к зачету на следующий год? |
Да.
| TVH говорит: |
|
Или мы должны его закрыть в этом году |
Каким образом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Дек 02, 2008 12:07:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| TVH говорит: |
|
Зачетный НДС текущего года перехолит ли он к зачету на следующий год? |
Да.
А есть ссылочка или где-нибудь это написанно?
| TVH говорит: |
|
Или мы должны его закрыть в этом году |
Каким образом? |
Ну, незнаю, может на расходы или ..., хотя я незнаю
Впринципе я узнала, что меня больше интересовало!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
