| Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Пт Фев 13, 2009 18:06:50
|
Сообщить модератору
|
|
Стоимость ОС по бухгалтерскому учету отражается в балансе.
Также стоимость ОС отражается в приложении по амортизации. Но это стоимость не по бухгалтерскому, а по налоговому учету. И в декларацию переносится только сумма амортизации, а не стоимость ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 18, 2009 11:37:34
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые, дело в том,что сформировав бух.баланс для годового за 2007 год, в строке основные средства по сумме вижу, что оно считает там, землю, ФА и незавершенное строительство, почему незавершенку прибавляет, вопрос? что мне посмотреть чтобы правильно разнеслись суммы? или нужно вручную?тогда в какую строку в бух.балансе?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Фев 18, 2009 12:39:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Легенда
| Легенда говорит: |
|
для годового за 2007 год |
2008г.- заполнение-ф.100.28."Бух.баланс".
Строка-100.28.013-данные сч.2410 с учетом сч.2420,2430.
Строка-100.28.018-данные сч.2910-2930 и 2120-2184.
С ув.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Р.S.-2007г. -тоже самое.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айгулечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Фев 24, 2009 17:12:17
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуйста, а в 100 форме НОД 762000 тг, а в 29 приложении 100 формы"отчет о доходах и расходах" Прибыль (убыток) до налогообложения (100.29.003 + 100.29.004 + 100.29.005 - 100.29.006 - 100.29.007 - 100.29.008 - 100.29.009 +/ - 100.29.010) сумма 772000 тг, и что они могут быть разными ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Фев 25, 2009 08:12:16
|
|
|
Айгулечка
| Айгулечка говорит: |
|
они могут быть разными |
Да.
При заполнении ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",Вы сами ответите на свой вопрос.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
неризидент баланса
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Мар 17, 2009 15:28:05
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте, вопрос, у меня выходит разница по доходу БУ и НУ, и вопрос у меня такой , баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? и точнее - в гр. прибыль/убыток по балансу, а также по отчету (дох и расх) в гр. расходы по кпн и прибыль /убыток - какой доход указать по БУ или по НУ?
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Мар 17, 2009 16:58:35
|
|
|
как Гость
| как Гость говорит: |
|
незавершеннное строите |
| как Гость говорит: |
|
100.28.018 - правильно |
Верно.
С ув.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
| неризидент баланса говорит: |
|
баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ |
Верно.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 18, 2009 02:17:46
|
Сообщить модератору
|
|
S76 спасибо
я вот еще спросить хочу, незавершенку мы пока отражаем только в балансе , я показала в строке 100.28.018 - правильно?
и еще, у нас в 2007г - был убыток (-844 285)
в 2008г - тоже убыток (-5 076 609)
вот сейчас у меня по балансу выходит, в гр.100.28.028(Нераспред. доход (непок.убыток) -5 920 894
скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Мар 19, 2009 19:32:57
|
Сообщить модератору
|
|
я вот еще спросить хочу, незавершенку мы пока отражаем только в балансе , я показала в строке 100.28.018 - правильно?
и еще, у нас в 2007г - был убыток (-844 285)
в 2008г - тоже убыток (-5 076 609)
вот сейчас у меня по балансу выходит, в гр.100.28.028(Нераспред. доход (непок.убыток) -5 920 894
скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Мар 20, 2009 00:00:08
|
|
|
| как Гость говорит: |
|
я показала в строке 100.28.018 - правильно? |
вам уже ответили
| esiphi говорит: |
как Гость писал(а):
100.28.018 - правильно
Верно.
С ув. |
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
| как Гость говорит: |
|
скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100. |
см здесь
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14302&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F3%E1%FB%F2%EA%E0
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13872&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F3%E1%FB%F2%EA%E0
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
и еще http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=68&postdays=0&postorder=asc&start=20
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Мар 24, 2009 15:15:40
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуйста в какой строке приложения 28 указать УК в 100.28.034 или 100.00.036. В нашем случае мы в 2005г. купили это предприятие у них УК был 83200 мы его выкупили, и так остался 83200.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Ещё вопрос  в приложении 29 сумму отложенного КПН указывать в строке 100.29.012?
Добавлено спустя 40 минут 47 секунд:
я наверное уже всех замучила своими вопросами, уже ни кто не хочет отвечать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Мар 24, 2009 16:31:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Fiona
| Fiona говорит: |
|
какой строке приложения 28 указать УК в 100.28.034 или 100.00.036 |
Предлагаю Подсмотрел в журнале Бухучет на практике №1-2 январь-февраль 2009 г.и согласен)
1.Стр.100.28.034-данные с бух.счетов №5010-5030.
2.Стр.100.28.036-данные с бух.счета №5210.
3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Мар 24, 2009 17:18:26
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
1.Стр.100.28.034-данные с бух.счетов №5010-5030.
2.Стр.100.28.036-данные с бух.счета №5210. |
Спасибо!
| esiphi говорит: |
|
3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048. |
Вопрос: в стр. 100.00.048 сумма КПН когда доход, я правильно понимаю. У меня убыток и поэтому на стр.100.00.047 моя 100 заканчивается. Я спрашиваю об Отложенном КПН сч. 7710, расчитался при закрытии периода от амортизационных отчислений по НУ и БУ. Если я не ставлю в 29 приложении эту сумму, то получается у меня доход и на убыток по БУ я не выхожу как раз на эту сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Мар 25, 2009 11:01:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Fiona говорит: |
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Стр. 100.29.015 должна соответствовать сч. 5510 за период 2008г.? Или нет? |
нет, не обязательно будет соответствовать. ведь у вас в бух.учете проводятся все суммы + те, которые не идут на вычет. Соответственно все счета расходов закрываются и образуется либо убыток, либо доход.
а по налог.учетe мы не включаем в ф.100 расходы не идущие на вычет ( не имею в виду сверку и бух.баланс), поэтому и не будет соответствие по сч.5510 и стр.100.29.015
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Мар 25, 2009 11:08:53
|
Сообщить модератору
|
|
А если у меня нет расходов которые не идут на вычет, то должна сходится цифра,
Меня конкретно волнует вопрос отложенного КПН, отражать ли эту сумму в строке 100.29.012, это не уплаченный, а расчитанный отложенный КПН за 2008год, сч. 7710, а без него у меня прибыль.
| Fiona говорит: |
esiphi писал(а):3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048.
Вопрос: в стр. 100.00.048 сумма КПН когда доход, я правильно понимаю. У меня убыток и поэтому на стр.100.00.047 моя 100 заканчивается. Я спрашиваю об Отложенном КПН сч. 7710, расчитался при закрытии периода от амортизационных отчислений по НУ и БУ. Если я не ставлю в 29 приложении эту сумму, то получается у меня доход и на убыток по БУ я не выхожу как раз на эту сумму. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Мар 25, 2009 11:36:21
|
Сообщить модератору
|
|
точно! вы правы Реги - Прилож.29 - Это отчет о доходах и расходах, который по бух.учету!
извиняюсь Fiona - все соотвветствует.
надюсь на прощение, за то что навела смуту)
запуталась уже с этой нумерацией, Excel у меня одна № Приложений, в НФО другая)) а времени настроить эксель нет, после годовых уже изменю и эксель..)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Мар 25, 2009 11:40:34
|
Сообщить модератору
|
|
Solitary
Я Вас умоляю, сейчас в отчетный период не удивительно ошибится, ничего страшного, тем более номера приложений поменялись. 
Значит я отложенный КПН сч.7710 ставлю в строку 100.29.015.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Мар 25, 2009 12:12:41
|
Сообщить модератору
|
|
да, конечно, отчет о доходах и расходах - все ваши данные по бух.учету
сч.7710, на мой взгляд, вернее было бы отразить в "ПРочих расходах",
а уже посчитается сама автоматом (калькулятором и пр.) строка "Итоговая прибыль/убыток за период", которая = ваш убыток по БУ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Мар 30, 2009 11:23:22
|
|
|
Подскажите пожалуйста, счет 7710 - у меня там начисленные и оплаченные авансовые платежи по КПН за год, я их ставлю в строку 100.29.012 (расходы по КПН) или 100.29.09 (прочие расходы)?
| Solitary говорит: |
да, конечно, отчет о доходах и расходах - все ваши данные по бух.учету
сч.7710, на мой взгляд, вернее было бы отразить в "ПРочих расходах",
а уже посчитается сама автоматом (калькулятором и пр.) строка "Итоговая прибыль/убыток за период", которая = ваш убыток по БУ |
Строка 100.29.012 (расходы по КПН) у меня не идет со строкой 100.00.048 по декларации, иначе 100.29.015 (итоговый доход/убыток) не совпадает с данными БУ счет 5510. Это неправильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Джетыбаева Канат
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Пн Мар 30, 2009 15:36:54
|
|
|
КПН по сч.7710
| Светляк говорит: |
|
ставлю в строку 100.29.012 |
| Светляк говорит: |
|
Строка 100.29.012 (расходы по КПН) у меня не идет со строкой 100.00.048 по декларации |
Не будет, т.к. кроме КПН за текущий год еще начисляется отложенный КПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Мар 30, 2009 22:52:57
|
|
|
Я поняла свою ошибку: я составила фин.отчетность вначале, до декларации (с учетом КПН по авансовым расчетам).
По итогам декларации нужно доначислить КПН, заявленный в расчетах, потом сделать закрытие периода, и тогда изменится итоговая прибыль по БУ, и, соответственно, фин. отчетность. В строке 100.29.012 (расходы по КПН) будет сидеть сумма КПН с учетом годового, а не только авансовые платежи. Я правильно думаю? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Мар 31, 2009 18:34:35
|
|
|
УРРА! 
Я составила годовой, все сошлось, все красиво!
Спасибо Балансу и всем его участникам!
Какая я довольная!
P.S. Это мой первый настоящий годовой, в прошлом году реализации не было, только открылись.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Апр 03, 2009 15:57:52
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пож-та, в 28 прил в какой строке указывать уст.капитал в 100,28,034 или 100,28,037 и итоговый доход в 100,28,036 или 100,28,037
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Апр 03, 2009 16:11:54
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
уст.капитал в 100,28,034 |
Да.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
итоговый доход |
100.28.038 с учетом доходов или убытков прошлых лет. Остатки по счету 5510 и 5520 на конец года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Ср Авг 12, 2009 16:48:51
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер.
В правилах составления формы 100.00 на 2009г. нет указаний по заполнению финансовой отчетности.
Нужно ли самостоятельно сдать в НК с основной формой, приложения №28, 29, 30?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Авг 12, 2009 16:55:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Танюша говорит: |
|
Нужно ли самостоятельно сдать в НК с основной формой |
ст.149 Налог.кодекса
| Цитата: |
|
2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. |
Да, на утвержденных бланках (приложения к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года №184), в 1с формируются отчеты на утвержденных уже бланках.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пт Авг 28, 2009 15:16:35
|
|
|
Здравствуйте всем!
У меня вот какой вопрос:
Прежняя бухгалтер все отчеты сдавала пустографки, теперь мне нужно отправить доп-ки, чтобы все откорректировать, но вот какая проблема, во-первых, она все отчеты отправляла по почте, наших экземпляров отчетов я не видела, в НК говорят что у нас все нормально все отчеты на месте и везде нули, неоднократно далали акт сверки, получали справку об отсутствии задолженности. НО у меня есть копии приложений к 100ф - баланс и отчет о движении денег, эти приложения заполнены (цифры с потолка). Я уже как только не пыталась достать эту 100ф из НК, уже и письмо в канцелярию отдала, чтоб отдали копию отчетов, уже с квиточками почтовыми к ним приходила, они даже ставили входящий номер, но инспектор по нашему предприятию, как-то все больше молчит, как рыба об лёд. Подошла к другой, она сказала отправляйте доп. декларацию, вот я теперь и переживаю как получится с цифрами в приложениях 100.28 и 100.30 сядут ли мои цифры или может какая неприятность случится - могут ли цифры сложиться? Как думаете? Или спокойно отправлять все сядет как надо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Пт Авг 28, 2009 15:59:45
|
|
|
И что же делать?
Может сначало отправить доп-ку с минусами этих цифр, а потом уже свой отчет сажать, так будет нормально?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Авг 28, 2009 16:08:41
|
|
|
Как лев льву - большое спасибо за ответ, сейчас буду думать и решать, как лучше, две доп-ки отправлять или одну.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
