| 101.02.001. Исчисленная сумма КПН
|
|
|
|
#51 Ср Апр 08, 2009 12:30:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Gwen
| Gwen говорит: |
|
где сказано, что в 2009 г КПН=20%, |
Закон РК О введении в действие Кодекса РК"О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" от 10 декабря 2008 г. № 100 IV,ст.4.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Пн Апр 13, 2009 10:34:48
|
|
|
| как Гость говорит: |
|
Если в 2008 г. был убыток -139929 тенге, то в строке 101.02.001 я ставлю ноль? |
Вам нужно заполнять Расчет по п.7 статьи 141 НК, а строка 101.02.001 к вам не относится!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЖАНАРия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Пн Апр 13, 2009 14:56:16
|
|
|
| ЖАНАРия говорит: |
|
Посдкажите что с этим делать |
Посмотрите лицевой счет( не выписку), должно разнестись нормально! Только если отправили недавно, еще ничего не покажет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Пн Апр 13, 2009 15:42:42
|
|
|
| mamy199 говорит: |
| ЖАНАРия говорит: |
|
Посдкажите что с этим делать |
Посмотрите лицевой счет( не выписку), должно разнестись нормально! Только если отправили недавно, еще ничего не покажет. |
Отправлял отчет 02.04.09г., но не в выпеске, не на лицевом счете не видно начислений.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Апр 14, 2009 16:33:29
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
Правильно. С 01.01.09. 101.03 вообще не существует. Теперь только 101.02
101.01 сдавали?
Если да, то 101.02 сдавать надо.
Если нет, то 101.02 сдавать не надо. |
пожскажите пож-та если мы работаем с сент 2008года, должны ли мы отправлять ф 101,02? 101,01 отправила по нулям, по 141 ст НК мы относимся к вновь созданным налогоплательщикам, может 101,02 по нулям сдать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Апр 14, 2009 17:02:08
|
|
|
1 вариант, отозвать 101.01, так как могли не подавать по кодексу. Но получится ли у Вас отозвать? Попробуйте, может получится.
2 вариант, Раз отправили 101.01 (хотя могли и не отправлять), то теперь 101.02 надо и с цифрами, ведь у Вас предполагается прибыль-то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Вт Апр 14, 2009 17:15:13
|
|
|
Не знаю как у Вас со сроками, успеваете ли?. Если есть время бегите в НК и делайте отзыв 101.01. Если нет, т придется сдать 101.02 как положено с цифрами, с предполагаемой прибылью и исчисленным КПН.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
я расчет подаю в первый раз и хочется не ошибится |
У Вас будет время скорректировать. Как только сдадите сейчас 101.02 основную, потом можете подавать дополнительные до 20.12.09г, с корректировками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Апр 17, 2009 10:08:28
|
|
|
У меня такая ситуация: отправлял форму 101.02 с цифрами, пришло уведомление к начислению 0 тенге. Написал в sds@mgd.kz, через два дня пришел ответ: По ФНО 101.02.8 в разноску идет строка 101.02.012. В Вашей ФНО строка 101.02.012 вообще не заполнена :
<s_101> .
Открываю отправленную форму и вижу, что строка 101.02.012 действительно не заполнена. У меня возникает вопрос, а почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход.
По форме я заполнил раздел согласно п.6 ст.141 НК: строки 101.02.001I, 101.02.004 и 101.02.007 все с цифрами.
Что-то я наверное не доганяю, поясните мне пожалуйста кто-нибудь. И что делать? Высылать допку забив строку 101.02.012?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Пт Апр 17, 2009 11:58:40
|
|
|
| Цитата: |
|
В строке 101.02.012 указывается ежемесячная сума авансового платежа по корпоративному подоходному налогу за второй, третий и четвертый кварталы отчетного налогового периода ((101.02.009-101.02.010)/9 или (101.02.009-101.02.010)/9). |
Конечно, пока не поставите цифры и не сядет. При чем тут
| Максут говорит: |
|
почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Пт Апр 17, 2009 12:09:18
|
|
|
| mamy199 говорит: |
| Максут говорит: |
|
101.02.012 вообще не заполнена : |
У вас там пустое поле или 0 стоит? |
Пустое поле.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Пт Апр 17, 2009 12:16:34
|
|
|
| lavin говорит: |
|
в строке 101,02,012 0 поставила... |
Почему? Нет предполагаемого дохода и КПН к начислению?
| Максут говорит: |
|
отправлял форму 101.02 с цифрами |
Почему тогда у Вас стр.101.02.012 не заполнена?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Пт Апр 17, 2009 12:18:30
|
|
|
У меня так же нет данных по этой строке и я проставила "0", в уведомлении прошло тоже к начислению "0", а на лицевой село все с цифрами. Может "0" нужно было поставить? А вы лицевой смотрели?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Пт Апр 17, 2009 12:21:36
|
Сообщить модератору
|
|
я заполнила строку 101,02,007 ежемес.платеж и 101,02,004 общая сумма ав.платежей, след.раздел в котором находится стр 101,02,012 я не заполняла потому что мне объяснили что ее заполняют те у кого убыток
Добавлено спустя 39 секунд:
нет лицевой не смотрела
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Пт Апр 17, 2009 12:22:28
|
|
|
[/quote]
Почему тогда у Вас стр.101.02.012 не заполнена?[/quote]
Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Пт Апр 17, 2009 12:22:32
|
|
|
lavin
А у вас как на лицевой "село"?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
lavin
Давно форму отправили? Посмотрите лицевой!Максут И вы тоже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Пт Апр 17, 2009 12:25:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Максут говорит: |
|
Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК. |
 Простите. Тогда должно стоять 0 в этой строке чтобы села разноска.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Пт Апр 17, 2009 12:30:45
|
Сообщить модератору
|
|
я отправила 14.04.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
[quote="mamy199"]lavin
А у вас как на лицевой "село"?
простите,если не получается через ИНИС посмотреть лицевой надо у инспектора попросить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Пт Апр 17, 2009 12:36:42
|
|
|
| Елена Т говорит: |
| Максут говорит: |
|
Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК. |
Простите. Тогда должно стоять 0 в этой строке чтобы села разноска. |
Не видел смысла в заполнении строки 101.02.012 ведь строка 101.02.007 также расчитана на 2,3,4 кварталы текущего года, т.е. или строка 101.02.007 или 101.02.012, но раз уж программа такая что я не могу догнать ее, то что мне делать набирать доп.форму и все с цифрами по строкам 101.02.004, 101.02.007 и в строку 101.02.012 проставить 0?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Пт Апр 17, 2009 12:37:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сейчас ещё раз глянула свое уведомление, вверху так и стоит Срок уплаты 25.03.09 Сумма 0 тенге к начислению. А Ниже п.4 Разноска на лицевой счет налогоплательщика и 9 строчек с нормальной разноской авансовых платежей. Причем отправляла расчет 16.03.09, а разнесена автоматически 17.03.09, хотя на лицевой село где-то через неделю и 17.03 ничего и в помине не было.
lavin думаю вам нужно еще подождать.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
| Максут говорит: |
|
набирать доп.форму и все с цифрами по строкам 101.02.004, 101.02.007 и в строку 101.02.012 проставить 0? |
Как бы два раза не село! Подождите еще, просто платите свои авансы. Ведь уведомление о сдаче 101.02 у вас есть, а разобраться можно и попозже!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#80 Вт Апр 21, 2009 11:56:26
|
Сообщить модератору
|
|
| mamy199 говорит: |
| lavin говорит: |
|
да в уведомлении написано в очереди на разноску |
Думаю должно все нормально разнестись
|
здравствуйте, до сих пор нет разноски, может ли это быть из-за того, что мы подпадаем под штраф (занижение КПН), или в любом случае должно разнестись?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Вт Апр 21, 2009 16:26:05
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="mamy199"]Сейчас ещё раз глянула свое уведомление, вверху так и стоит Срок уплаты 25.03.09 Сумма 0 тенге к начислению. А Ниже п.4 Разноска на лицевой счет налогоплательщика и 9 строчек с нормальной разноской авансовых платежей. Причем отправляла расчет 16.03.09, а разнесена автоматически 17.03.09, хотя на лицевой село где-то через неделю и 17.03 ничего и в помине не было.
lavin думаю вам нужно еще подождать.
а в какой версии эфно вы отправляли
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Вт Апр 21, 2009 21:13:06
|
|
|
| lavin говорит: |
|
а в какой версии эфно вы отправляли |
В 46.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
| lavin говорит: |
|
в любом случае должно разнестись? |
Да конечно!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Чт Апр 30, 2009 08:52:36
|
|
|
| Максут говорит: |
У меня такая ситуация: отправлял форму 101.02 с цифрами, пришло уведомление к начислению 0 тенге. Написал в sds@mgd.kz, через два дня пришел ответ: По ФНО 101.02.8 в разноску идет строка 101.02.012. В Вашей ФНО строка 101.02.012 вообще не заполнена :
<s_101> .
Открываю отправленную форму и вижу, что строка 101.02.012 действительно не заполнена. У меня возникает вопрос, а почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход.
По форме я заполнил раздел согласно п.6 ст.141 НК: строки 101.02.001I, 101.02.004 и 101.02.007 все с цифрами.
Что-то я наверное не доганяю, поясните мне пожалуйста кто-нибудь. И что делать? Высылать допку забив строку 101.02.012? |
Ура!!! Наконец-то сели на лицевой счет, 28 дней прошло с момента отправки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Ср Ноя 11, 2009 22:10:26
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,никак не могу разобраться.Хочу подать допку по ф.101.02 за 2009г. В начале года фирма не работала и не имела дохода.ф-мы 101.01 и 101.02-подавались пустографки.Теперь к концу года появился предполагаемый доход.Например-100000.Если ставить его в строку 101.02.008, то стр.101.02.009 будет,естественно равна 3/4, а у меня всего за два оставшихся м-ца(ноябрь-дек) предполаг.доход-100000?А если заполнить строку 101.02.012, сумма разнесется к уплате за все 9 месяцев?и с апреля месяца будет начисляться пеня?А фирма всего начала работать с ноября.Как быть??????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
JULIA 28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#88 Чт Ноя 12, 2009 12:19:02
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите как быть!!! ТОО при отправке расчета сумм аванс.платежей по КПН до сдачи декларации за 2006 год ошибочно указали 2005 год и отправлен 16.01.2006г. на сумму 3 750 тыс.тенге, а затем 17.01.06г.был отправлен такой же расчет за этот же период на сумму - 3750тыс.тенге(в сторону уменьшения). В лицевом счете по КПН за 2006 год эти две суммы отразились(+3750 тыс.тенге и -3750тыс.тенге). НК настаивает представить дополнительный расчет авансовых платежей до сдачи декларации по КПН на 2005г. в сторону увеличения. Если мы подадим данный расчет, то мы будем должны в бюджет. Просим дать разъяснения как быть в данной ситуации???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Салтанат76
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Сб Ноя 14, 2009 14:41:41
|
Сообщить модератору
|
|
По какой строке формы 101.02 отразить корректировку авансовых платежей по КПН по статье 141 п.8.?
В форме 101.02 есть только два раздела предусмотренных для пункта 6 ст.141 и п.7 ст. 141, а где отразить дополнительные авансовые платежи непонятно или для них предусмотрена другая форма
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#90 Сб Дек 05, 2009 19:24:51
|
|
|
помогите плиз:
я нашла ошибку, что форму 101.02, когда в марте еще сдавала - ошиблась
теперь решила сдать дополнительную
заполнила :
101.02.001 I - 204681
101.02.001 II - 204681
101.02.002 - 20
101.02.003 - 30
101.02.004 - 102852
101.02.007 - 11428
оправила в ноябре....и у меня только в ноябре и в декабре в акте 11428 сели, а с апреля ничего не село.
Что я сделала не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Пн Дек 07, 2009 18:38:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Бобко говорит: |
|
оправила в ноябре....и у меня только в ноябре и в декабре в акте 11428 сели, |
Таковы правила что со след.даты начисляются авансовые после подачи расчета, старые сроки уже не корректируются. Сдайте еще доп.отчет чтобы села вся сумма - эта сумму уже сядет по сроку 20.12.09г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Чт Дек 10, 2009 12:17:30
|
|
|
Подскажите пожалуйста,запуталась совсем, в 2007 году был убыток, в 2008 вышла прибыль,в 2009 не сдавали ни до сдачи ни после сдачи,а теперь в 2009 прибыль выходит,что делать??? я должна сдавать отчет до 20.12.2009
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Чт Дек 10, 2009 12:20:41
|
|
|
| IKO говорит: |
|
а теперь в 2009 прибыль выходит, |
Ну сдадите год.декларацию по сроку до 31.03.2010г, ведь расчеты не обязаны подавать. А сейчас начинайте проплачивать КПН, чтобы на момент сдачи декларации были деньги уже на лицевом счету, во избежании недоимки и пени.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Чт Дек 10, 2009 16:47:40
|
|
|
Скажите пожалуйста
а сейчас еще дейсвует адм штраф за занижение авансовых платежей на более 20%
так как по кодексу мы расчитываем исходя из фактически исчисленного кпн за 2008
предполагаемый КПН на настоящий момент за 2009 выходет больше чем за 2008г
вот и получается что авансовые начисления будут намного меньше чем фактический КПН?
по сроку до 20 дек форма 101.02 мы заполняем только строку 101.02.004 и строку 101.02.007 причем сумма строки 101.02.004 равна сумме в сторке 101.02.004 и тогда вся сумма по доп отчету отразиться в декабре по сроку до 20 дек???
спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Чт Дек 10, 2009 16:59:11
|
|
|
Ответ
| NIKAM говорит: |
|
еще дейсвует адм штраф за занижение авансовых платежей на более 20% |
| NIKAM говорит: |
|
вся сумма по доп отчету отразиться в декабре по сроку до 20 дек |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#97 Пт Дек 11, 2009 18:33:44
|
|
|
Как сдать доп декларацию по КПН Ф101.02  Были сданы до и после сдачи, теперь надо еще допку сдавать. Строку 101.02.004 вносятся данные по формуле. Как сделать чтобы начислилась нужная мне сумма? :example:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
