| Почему возникло дебетовое сальдо по НДС?
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Авг 20, 2009 18:15:58
|
|
|
У Вас зачетного НДС было всего лишь 417890, а сделали зачет на сумму намного больше 423456 тенге, вот и выходит что сумма НДС перекрыта больше чем надо.
Может удалили какое-то поступление в этот период и НДС с этой суммы и исчезла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Авг 20, 2009 18:17:53
|
|
|
Аквамарин
если не помогло
| DreamDi говорит: |
|
закрытие периода не пробовали перепровести |
то вопрос к программистам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Авг 20, 2009 18:19:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
У Вас зачетного НДС было всего лишь 417890, а сделали зачет на сумму намного больше 423456 тенге, вот и выходит что сумма НДС перекрыта больше чем надо. |
Здравствуйте, Елена! да, на самом деле, пресчитав вручную, выхожу на сумму 417890, а вот откуда взялась сумма 423455 - ума не приложу? Подскажите, пожалуйста, может, есть проверочный вариант?
| DreamDi говорит: |
|
закрытие периода не пробовали перепровести? |
сделала - и вот вылезло (раньше не было).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Авг 20, 2009 18:22:03
|
|
|
Нет, вопрос в том что когда то было в зачете именно сумма 423456, а сейчас почему то стало 417890
| Елена Т говорит: |
|
Может удалили какое-то поступление в этот период и НДС с этой суммы и исчезла? |
Период то 1кв2007г, и закрытие периода не сформирует сумму к зачету намного больше чем есть на самом деле.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Авг 20, 2009 18:23:13
|
|
|
а со счета 3130 какая сумма ушла? 423456?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Елена Т
если бы удалили документ, разве закрытие периода не пересчитало бы все?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Авг 20, 2009 18:27:47
|
|
|
| Аквамарин говорит: |
|
да, 423456 |
Это уже после перепроведения закрытия периода? А зачем старый период то трогали 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Авг 20, 2009 18:30:57
|
|
|
Проверьте 300ф за этот период - какая сумма НДС в зачет указана, 417890 или 423455?
Если 417890 то ничего страшного, а если 423455 нужно крыжить реестры - и узнаете что за НСФ исчезла.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Авг 20, 2009 18:33:49
|
|
|
может вспомните, что что-то там меняли?
есть журнал регистрации (меню "Сервис"), где можно просмотреть последние действия пользователей.
Добавлено спустя 49 секунд:
Аквамарин
нет, в этом случае крыжить не надо
Добавлено спустя 44 секунды:
ведь получается, что и в программе (дебет 1420) и в реестре одинаковые цифры - правильные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Авг 20, 2009 18:36:23
|
Сообщить модератору
|
|
да, дело в том, что я добавляла операцию НДС за нерезидента Дт 1420 - Кт 3130.
Затем прочитала, что НДС за нерезидента не начисляется, а сразу берется в зачет при его уплате (Дт 3130, 1420 - Кт 1030). Пришлось удалить операцию по начислению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Авг 20, 2009 18:36:34
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
нет, в этом случае крыжить не надо |
Вот-вот. Значит надо исправить проводку по закрытию вручную что-ли
Дт3130 Кт1420 (-5565,36)
Тогда встанет на место. Сверьте сч.3130 потом с балансом и с лицевым счетом по НДС, должно сходиться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Авг 20, 2009 18:37:58
|
|
|
Аквамарин
т.е. вы добавили операцию по НДС, перепровели, а потом удалили операцию и сформировали оборотку? попробуйте еще раз перепровести
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Авг 20, 2009 18:39:32
|
Сообщить модератору
|
|
| DreamDi говорит: |
|
т.е. вы добавили операцию по НДС, перепровели, а потом удалили операцию и сформировали оборотку? попробуйте еще раз перепровести |
все сделала.
"висит".
| Елена Т говорит: |
|
А не надо было. |
Елена?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Авг 21, 2009 14:54:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Значит надо исправить проводку по закрытию вручную что-ли
Дт3130 Кт1420 (-5565,36)
Тогда встанет на место. Сверьте сч.3130 потом с балансом и с лицевым счетом по НДС, должно сходиться. |
До сих пор бьюсь над загадочной суммой -5565,36, но когда сделала эту операцию, все встало на свои места, только конечное сальдо изменилось. Правомерна ли данная проводка?
Ну откуда взялась эта сумма 423455???? Откуда??
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Никто не в силах помочь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Авг 24, 2009 10:34:52
|
|
|
Во 2м квартале закрылась и хорошо. Сверьте НДС по дебету сч.1420 и НДС в зачет по 300 форме, чтобы расхождений не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Пн Авг 24, 2009 10:43:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Во 2м квартале закрылась и хорошо. Сверьте НДС по дебету сч.1420 и НДС в зачет по 300 форме, чтобы расхождений не было. |
Доброе утро, Елена! Да, все сходится и расхождений нет за 2 квартал. Но вот те 5 с лишним тысяч отражены по счету 3130 с минусом. Это нормально? И, может, зря я так заморачиваюсь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
