| Как правильно отразить в учете оплату сотовой связи за сотрудника?
|
Салтик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Дек 24, 2008 12:01:15
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=391179#391179
Люди, подскажите, если мы оплачиваем сотруднику за сотовую связь, к примеру, 4 500 тенге, а счет-фактуры приходят на сумму большую, чем 4500 тенге, (он еще доплачивает свои деньги) могу я на затраты взять 4 500 тенге (тупо из общей суммы) из этой счет-фактуры? Или я должна взять обязательно всю сумму, а разницу, якобы, ему перевыставить, затем перекрыть?
Пишу в первый раз, так что если что не так, извините...
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
я, оказывается не в ту тему залезла?
вопрос нужно задать в теме сотовая связь, да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Дек 24, 2008 12:42:42
|
|
|
да если есть приказ на лимит по сотовой связи, напр.4500, то не зависимо на какую сумму приходит счет, вы берете на затраты и ндс в зачет только с 4500 тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена1983
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Сен 14, 2009 11:51:32
|
Сообщить модератору
|
|
можете. Пишете в приказе, что по такому-то номеру, сотовый телефон у такого-то сотрудника, списать на расходы предприятия такую-то сумму, израсходованную по производственнымнуждам предприятия. Только должен быть приказ, что телефон и номер закреплены за определенным сотрудником и такой приказ делаете каждый месяц по приходу счет-фактуры и обязательно требуйте распечатку телефонных разговоров. Налоговиков это тоже очень интерересует.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Сен 14, 2009 11:53:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Ерке говорит: |
|
Здравствуйте, можно ли ИП сделать приказ на оплату сотруднику за сотовую связь не на какой-либо лимит, а по факту??? (Лимит не устанавливать и списывать по факту) |
Лучше в конце каждого месяца, писать приказ, о том, чтобы оплатить всю сумму и признать все звонки в целях получения прибыли, т.е. все разговоры - служебные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Сен 14, 2009 12:23:51
|
Сообщить модератору
|
|
Мое мнение:
Уважаемые коллеги, то что рекомендовано выше может подойти, только в том, случае , если счета-фактуры и договор на услуги связи заключен с самим ИП или ТОО. Если нет(счет-фактура и договор оформлен на физ.лицо), то вы не можете взять НДС в зачет и взять на вычеты сами расходы. И налоговая может данную оплату классифицировать как доп.доход сотрудника и начислить все налоги связанные с этой выплатой (ИПН, соц.налог)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Сен 14, 2009 12:28:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Глав.бух.бух говорит: |
Мое мнение:
Уважаемые коллеги, то что рекомендовано выше может подойти, только в том, случае , если счета-фактуры и договор на услуги связи заключен с самим ИП или ТОО. Если нет(счет-фактура и договор оформлен на физ.лицо), то вы не можете взять НДС в зачет и взять на вычеты сами расходы. И налоговая может данную оплату классифицировать как доп.доход сотрудника и начислить все налоги связанные с этой выплатой (ИПН, соц.налог) |
Совершенно правильное мнение, счет-фактура на услуги сотовой связи должна быть выписана на ИП. В другом случае нужно считать как доп.доход сотрудника и облагать налогами, и ни о каком НДС в зачет речи быть не может.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Сен 14, 2009 13:44:25
|
Сообщить модератору
|
|
Я набрала текст, но забыла отправить, извините.
У нас корпоративная связь Билайн, мы перерегистрировали наши номера на ИП и в ИП в конце месяца приходит счет фактура со всеми приложениями (счет на оплату по каждому номеру, расшифровка разговоров). Мне нужно сделать приказ:
1. закрепить номер за определенным сотрудником
2. и сделать отплату по факту или все же в конце каждого месяца издавать новые приказы с суммами расходов???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Сен 14, 2009 15:21:34
|
|
|
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, а как быть если договор заключен на ТОО,номера абонентов оформлены на сотрудников ТОО, оплачивает по б/н,согл.приказу, абонентскую плату ТОО, а сч-фактуры приходят на физ.лица?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Сен 14, 2009 16:11:56
|
Сообщить модератору
|
|
вам надо будет сумму доначислить работникам по зп, и удержать все налоги.
Добавлено спустя 26 минут 14 секунд:
alexey.yun
лучше всего покупайте карточки. Предварительно приказ о выделении такого-то кол-ва единиц адм-м работникам, ИТР, рабочие и т.д. И без проблем списывайте. Покупать будете у дилера , он вам сч-ф и выставит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
вопрос
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Сен 16, 2009 17:34:19
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите разобраться в такой ситуации телефоны оформлены на ТОО , но у одного сотрудника расход за м-ц 5000 тенге, у другого-50 000. Установили лимит 10 000 тенге остальные суммы свыше облагаем всеми налогами.
Правы мы или нет???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Сен 16, 2009 17:35:41
|
Сообщить модератору
|
|
| вопрос говорит: |
Помогите разобраться в такой ситуации телефоны оформлены на ТОО , но у одного сотрудника расход за м-ц 5000 тенге, у другого-50 000. Установили лимит 10 000 тенге остальные суммы свыше облагаем всеми налогами.
Правы мы или нет??? |
да, верно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Aselек
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнура
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Янв 27, 2010 16:33:37
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуйста можно ли проводить оплату за сотовую связь просто по чекам брать на расходы без НДС. и указать в приказе что ТОО оплачивает расходы по связи такому-то соотруднику 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Aselек
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Милый Бухгалтер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Фев 13, 2010 18:02:29
|
Сообщить модератору
|
|
Если номера выведены из корпоративной группы и оформлены на ФЛиц, то являются ли ФЛица вашими сотрудниками? Если да, то оплатит компания и вычест из дохода работников. А если нет... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Мар 04, 2010 13:11:05
|
|
|
У нас ТОО, общеустановленный режим, покупаем карточки по счетам-фактурам для директора (у него личный сотовый и личный номер) и для бухгалетерии (сотовый фирмы, номер частного лица). Согласно вышесказанному для отнесения на расходы затрат по сотовой связи достаточно приказом утвердить месячный лимит и все? Я больше ничего не упускаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Мар 04, 2010 13:35:37
|
|
|
Так мы помимо оплаты расходов на связь должны обязательно еще и арендную плату платить? А прописывать в договоре отдельно за аппарат и отдельно за номер? А у Вас случайно ссылки на такой договор нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Мар 04, 2010 13:40:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Crazy
Вы можете арендную плату установить в 100 тенге, можно один договор аренды указав что арендуете тел.аппарат такой-то с тел.номером таким-то.
| Crazy говорит: |
|
А у Вас случайно ссылки на такой договор нет? |
Случайно нет. В поиске поищите,много похожих тем есть где выкладывали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
psyheya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Мар 04, 2010 14:42:52
|
Сообщить модератору
|
|
Думаю, для отнесения на затраты недостаточно одного приказа на лимит, предлагаю такое документальное подтверждение расходов:
1.Приказ в котором утвержден перечень должностей, которым необходимо использование сотовой связи и
приложение к приказу в котором в виде таблицы утвержденный лимит по каждой должности.
2.Договор с оператором связи на оказание услуг
3.Детализированные счета оператора от оператора связи по каждому используемому номеру
4.В трудовом договоре добавить пункт об использовании сотовой связи (думаю, можно вместо ТД в должностных инструкциях указать)
5.Если сотовый телефон и номер принадлежат сотруднику, то договор аренды сотового телефона сотрудника.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Мар 31, 2010 18:54:50
|
|
|
Ау нас такая ситуация, работник уволился, а мы после его увольнения оплатили лимит по сотовой связи. Номер оформлен на ТОО. в течение трех месяцев после его увольнения приходят счет-фактуры по данному номеру, так как в Кселле не сразу переоформили на физ.лицо. Считается ли в таком случае сумма оплаченная фирмой доходом данного бывшего работника и следует ли удерживать ИПН, ОПВ, соц.отчисления? НДС по счетам-фактурам в зачет не относили, на вычеты тоже не брали.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
есть еще така ситуация: номер зарегестрирован на работнике, а оплачивает фирма, есть договор аренды, приказ на лимит по сотовой связи, обязательно ли в таком случае прикладывать детализацию звонков или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вс Июл 25, 2010 01:33:22
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как правильно отразить в БУ услуги сотовой связи, удержанные с работников. Я удерживаю через зар плату. Но слышала, что нужно выставлять с/ф на работника, тем самым увеличивая доходную часть.
Заранее благодарю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Июл 26, 2010 08:57:02
|
|
|
tatia
| tatia говорит: |
|
как правильно отразить в БУ услуги сотовой связи, удержанные с работников. Я удерживаю через зар плату. Но слышала, что нужно выставлять с/ф на работника, тем самым увеличивая доходную часть. |
Предлагаю применяю в своей компании).
1.Дт 1210-Кт 6280-100 у.е.(Сверх.лимита-Акт ывыполненных работ).
2.Дт 1210-Кт 3130- 12 у.е.(Счет фактура).
3.Дт 3350-Кт 1210-112 у.е.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Июл 28, 2010 14:05:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Глав.бух.бух говорит: |
Мое мнение:
Уважаемые коллеги, то что рекомендовано выше может подойти, только в том, случае , если счета-фактуры и договор на услуги связи заключен с самим ИП или ТОО. Если нет(счет-фактура и договор оформлен на физ.лицо), то вы не можете взять НДС в зачет и взять на вычеты сами расходы. И налоговая может данную оплату классифицировать как доп.доход сотрудника и начислить все налоги связанные с этой выплатой (ИПН, соц.налог) |
Уважаемые коллеги, подскажите как правильно отразить по бух учету удержания за сотовую связь с работника. Я слышала, что надо выставить счет фактуру ( доход) на работника на удержанную сумму
или можно проводкой сделать
Дт3350 Кт 1250- удержания за переговоры
Дт1250 Кт 6280- прочие доходы
Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд:
Сотовая связь
| esiphi говорит: |
tatia
| tatia говорит: |
|
как правильно отразить в БУ услуги сотовой связи, удержанные с работников. Я удерживаю через зар плату. Но слышала, что нужно выставлять с/ф на работника, тем самым увеличивая доходную часть. |
Предлагаюприменяю в своей компании).
1.Дт 1210-Кт 6280-100 у.е.(Сверх.лимита-Акт ывыполненных работ).
2.Дт 1210-Кт 3130- 12 у.е.(Счет фактура).
3.Дт 3350-Кт 1210-112 у.е.
С ув. |
В моем случаи получатеся значит так?
Дт 7210 - Кт 3310- получили счет фактуру
Дт 1421 - Кт 3310- НДС
Дт 1210 - Кт 6280- Выставили счет фактуру
Дт 1210- Кт 3130- НДС
Дт 3350 - Кт 6280 - удержали с зар платы
Ой что-то я запуталась
Плиз помогите!!!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Пн Авг 02, 2010 13:59:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Глав.бух.бух говорит: |
Мое мнение:
Уважаемые коллеги, то что рекомендовано выше может подойти, только в том, случае , если счета-фактуры и договор на услуги связи заключен с самим ИП или ТОО. Если нет(счет-фактура и договор оформлен на физ.лицо), то вы не можете взять НДС в зачет и взять на вычеты сами расходы. И налоговая может данную оплату классифицировать как доп.доход сотрудника и начислить все налоги связанные с этой выплатой (ИПН, соц.налог) |
Здравствуйте, а какие провдки будут в данном случаи
Заранее, спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Дек 16, 2010 19:50:32
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет!
Много веток прочитала, но ответа на свой вопрос не нашла.Думаю вы мне поможете!
Ситуация такая:
Лимит у каждого сотрудника стоит на основании приказа 5000 тенге, но счет-фактура всегда приходит на большую сумму так как сотрудник закидывает свои деньги. Я в бух учете делаю так:
Сумму лимита 5000 тенге отношу через услуги сторонних организаций на 7010- себестоимость, а оставшуюся суму по с-ф на 7212-не вычитаемые.
Правильно ли я делаю????
И получается, что из-за того что я отношу на 7212, то что заплатил сотрудник со своего кармана, тем самым я уменьшаю чистую прибыль и соответственно учредитель меньше получит дивидендов.
Правильно ли я понимаю???
Честно говоря я уже так запуталась с этой сотовой связью у нас больше 200 номеров, так я пол месяца только и копаюсь с ними.
И еще не понятная мне ситуация:
А если сотруднику закинули безналом на номер 3000 тенге и лимит по приказу у него такой же, а счет-фактура пришла на 2000 тенге, соответственно 1000 тенге переходит на следующий месяц, но в следующем месяце мы опять ему закидываем 3000 и лимит такой же по приказу, а с-ф у него 5000, но я беру только 3000 на вычеты, а что делать с той 1000, которая осталась с прошлого месяца? Получается она пропадает у меня? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Дек 16, 2010 21:38:49
|
Сообщить модератору
|
|
Ну вот - сами не празднуете и другим не даете  (шучу).
| Ленуца говорит: |
получается, что из-за того что я отношу на 7212, то что заплатил сотрудник со своего кармана, тем самым я уменьшаю чистую прибыль и соответственно учредитель меньше получит дивидендов.
Правильно ли я понимаю? |
Да, это так, правильно понимаете. Мало того, если вы оплачиваете только 5000, а остальное платят сами сотрудники, то у вас еще и должна зависать сумма оплаты свыше 5000.
Поэтому предлагаю такой вариант:
| Ленуца говорит: |
|
Сумму лимита 5000 тенге отношу через услуги сторонних организаций на 7010- себестоимость |
и НДС с этой суммы - в зачет, а оставшуюся сумму вообще никак не показывать в бух.учете, вы же ее не платили, это не ваши расходы вообще.
Над вторым вопросом сейчас подумаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Дек 16, 2010 21:43:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Ну вот - сами не празднуете и другим не даете |
Еще три дня впереди )))))), а эти вопросы мне не дают спать спокойно.
| Рита говорит: |
|
оставшуюся сумму вообще никак не показывать в бух.учете |
Я тоже так думала, но тогда у меня акт сверки не будет сходится с поставщиком услуг сотовой связи.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Рита
Кстати, спасибо за то что откликнулись на помощь! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Дек 16, 2010 22:19:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
А если сотруднику закинули безналом на номер 3000 тенге и лимит по приказу у него такой же, а счет-фактура пришла на 2000 тенге, соответственно 1000 тенге переходит на следующий месяц, но в следующем месяце мы опять ему закидываем 3000 и лимит такой же по приказу, а с-ф у него 5000, но я беру только 3000 на вычеты, а что делать с той 1000, которая осталась с прошлого месяца? Получается она пропадает у меня? |
Проводки у вас будут такие:
1-й месяц
Д-т 1610 К-т 1030 - 3000 Авансовый платеж
Д-т 7210 К-т 3310 - 1786 Отнесены услуги связи на вычеты в пределах лимита
Д-т 1421 К-т 3310 - 214 Отнесен НДС в зачет
Д-т 3310 К-т 1610 - 2000 Зачет аванса
2-й месяц
Д-т 1610 К-т 1030 - 3000 Авансовый платеж
Д-т 7210 К-т 3310 - 2679 Отнесены услуги связи на вычеты в пределах лимита
Д-т 1421 К-т 3310 - 321 Отнесен НДС в зачет
Д-т 3310 К-т 1610 - 3000 Зачет аванса
Таким образом, по итогам двух месяцев, у вас дебетовое сальдо по счету 1610 (Авансы выданные) будет 1000 тенге, т.е. на конец второго месяца переплата, и в следующем месяце вы можете заплатить на 1000 меньше.
Вы же по всей видимости обязуетесь оплачивать ежемесячно не ровно 3000 тенге, а по фактическому расходу, но не более 3000. Если при этом предоплату вы делаете по 3000 ежемесячно, то очевидно, что в каких-то месяцах у вас будет возникать переплата, как в 1-м месяце в вашем примере. Поэтому в дальнейшем можно платить меньше с учетом имеющейся переплаты.
По счету 3310 кредитовое и дебетовое сальдо будут нулевые. Но у вашего поставщика услуг связи это будет не так, и тут мы возвращаемся к первому вопросу
| Ленуца говорит: |
|
тогда у меня акт сверки не будет сходится с поставщиком услуг сотовой связи. |
Да, и он в данном случае никогда не будет сходиться, потому что получается, что плательщиков по данной услуге два (ваше ТОО и сам сотрудник), а счет-фактуру поставщик выписывает только на вас. Это неправильно, я вообще удивляюсь, как у них в таком случае сходятся концы с концами.
Если вам на это плевать, а важно только чтобы сходился акт сверки, предлагаю ввести в план счетов 2 дополнительных забалансовых счета, например, УС - услуги связи, П -
Добавлено спустя 43 секунды:
упс, случайно раньше отправила... сейчас допишу
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Дальше:
Предлагаю ввести в план счетов 2 дополнительных забалансовых счета, например, УС - услуги связи, П - поставщики с аналитикой по контрагентам.
Тогда во 2-м месяце дополнительная проводка будет такая (делаем обычной операцией):
Д-т УС К-т П - 2000 сумма услуг связи, оплаченная сотрудником
Тогда на счете П у вас будет собираться сумма услуг связи, которую платили не вы.
Да, еще: мы с вами все время говорим о счете-фактуре, но надеюсь поставщики дают вам еще и АВР, по которому вы относите эти расходы на вычеты. А счет-фактура служит для отнесения в зачет НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Дек 16, 2010 22:51:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
т.е. на конец второго месяца переплата, и в следующем месяце вы можете заплатить на 1000 меньше. |
Спасибо, очень доходчиво объяснили, но если номеров очень много и за всеми не уследит один бухгалтер, и обычно мы всегда закидываем по 3000 в месяц, не смотря на то сколько у сотрудника осталось. Что тогда можно сделать?
| Рита говорит: |
|
не ровно 3000 тенге |
Всегда по 3000
| Рита говорит: |
|
Это неправильно, я вообще удивляюсь, как у них в таком случае сходятся концы с концами. |
Я вообще не понимаю как ведется бухгалтерский учет у поставщиков сотовой связи. 
| Рита говорит: |
|
поставщики дают вам еще и АВР |
Да обязательно дают АВР. Да я и сама не принимаю никакие документы без АВР.
Кстати, я слышала (я конечно знаю, что слухам верить нельзя), но говорят, что нельзя с-ф проводить не полностью.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Чт Дек 16, 2010 23:13:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Ленуца говорит: |
|
если номеров очень много и за всеми не уследит один бухгалтер, и обычно мы всегда закидываем по 3000 в месяц, не смотря на то сколько у сотрудника осталось. Что тогда можно сделать? |
А как вы платите - за каждого сотрудника отдельно или общей суммой сразу за всех? И счета-фактуры получаете по каждому сотруднику отдельно или один за месяц сразу по всем?
| Ленуца говорит: |
|
говорят, что нельзя с-ф проводить не полностью. |
Очень даже можно. Для этого в реестре 300.08 даже специально предусмотрено 2 графы:
I Сумма НДС, указанного в счете-фактуре - указываем всю сумму НДС
J Сумма НДС, подлежащая отнесению в зачет - название графы говорит само за себя
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Чт Дек 16, 2010 23:17:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
А как вы платите |
Мы платим в KCELL общую сумму сразу, а потом им по факсу отправляем реестр на каждый номер и уже KCELL распределяет по каждому номеру по отдельности, а счет-фактура приходит на каждый номер по отдельности тоже.
| Рита говорит: |
Очень даже можно. Для этого в реестре 300.08 даже специально предусмотрено 2 графы:
I Сумма НДС, указанного в счете-фактуре - указываем всю сумму НДС
J Сумма НДС, подлежащая отнесению в зачет - название графы говорит само за себя |
Ну вообще-то точно!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Чт Дек 16, 2010 23:59:46
|
Сообщить модератору
|
|
Как ни крути, а поскольку у вас лимит на оплату установлен для каждого сотрудника отдельно, то и учет вам придется вести по каждому сотруднику, чтобы контролировать оплату и сколько он выбрал ежемесячно средств из своего лимита.
Поскольку аналитика по счетам 1610 и 3310 идет по контрагентам, то учет по сотрудникам предлагаю организовать через "основание" у поставщика услуг связи: если 200 сотрудников, то будет 200 "оснований", каждое "основание" - фамилия сотрудника. Тогда в обротно-сальдовой ведомости по счету 1610 вы будете видеть переплату по каждому сотруднику на любую дату, а в обротно-сальдовой ведомости по счету 3310 - фактический расход оплаченных денег также по каждому сотруднику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Дек 17, 2010 00:07:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
Как ни крути, а поскольку у вас лимит на оплату установлен для каждого сотрудника отдельно |
Понятно,
| Рита говорит: |
|
сотрудникам предлагаю организовать через "основание |
а учет я веду не пофамильно, а по номерам телефонов.
А так за все спасибо, на душе теперь стало легче, теперь пожалуй так и буду делать
| Рита говорит: |
|
и НДС с этой суммы - в зачет, а оставшуюся сумму вообще никак не показывать в бух.учете, вы же ее не платили, это не ваши расходы вообще. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Дек 17, 2010 13:56:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Поскольку аналитика по счетам 1610 и 3310 идет по контрагентам, то учет по сотрудникам предлагаю организовать через "основание" у поставщика услуг связи: если 200 сотрудников, то будет 200 "оснований", каждое "основание" - фамилия сотрудника. Тогда в обротно-сальдовой ведомости по счету 1610 вы будете видеть переплату по каждому сотруднику на любую дату, а в обротно-сальдовой ведомости по счету 3310 - фактический расход оплаченных денег также по каждому сотруднику. |
А еще, забыла вам сказать.
Обычно оплату в 1С я сажаю на один и тот же договор, а уже разноску по счетам-фактурам на каждый номер по отдельности, а потом бух справкой делаю взаимозачеты между этим договором и каждым номерам, тем самым я на 3310 по оборотно- сальдовой ведомости вижу сальдо по каждому номеру на конец месяца. Но если я буду
| Рита говорит: |
|
и в следующем месяце вы можете заплатить на 1000 меньше. |
а приказ на лимит у меня на 3000, а я заплачу сотруднику всего лишь 2000 (3000-1000), то получается это будет не правильно же? Получается, что я ослушаюсь приказа?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Сб Дек 18, 2010 21:33:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ленуца, лимит обычно устанавливается на сумму затрат, а не на сумму, подлежащую перечислению. Таким образом, неважно какую сумму Вы перечислили, но на расходы текущего месяца Вы берете сумму в пределах лимита и не обращаете внимания, что в прошлом месяце он мог не выговорить свой лимит.
Далее, если сотовый телефон и номер в пользование сотруднику выдало предприятие, то под роспись ознакамливаете сотрудников, что они не имуют права пользоваться служебным телефоном в личных целях и самостоятельно докидывать деньги на номера. В таком случае акты сверок с сотовым оператором у Вас будут идти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Ср Дек 22, 2010 21:58:00
|
|
|
| esiphi говорит: |
tatia
| tatia говорит: |
|
как правильно отразить в БУ услуги сотовой связи, удержанные с работников. Я удерживаю через зар плату. Но слышала, что нужно выставлять с/ф на работника, тем самым увеличивая доходную часть. |
Предлагаюприменяю в своей компании).
1.Дт 1210-Кт 6280-100 у.е.(Сверх.лимита-Акт ывыполненных работ).
2.Дт 1210-Кт 3130- 12 у.е.(Счет фактура).
3.Дт 3350-Кт 1210-112 у.е.
С ув. |
Я правильно поняла, что в данном случае мы можем поставить и на вычеты по КПН и в зачет всю сумму НДС выставленную поставщиком, т.к. разницу по превышению лимита мы ставим себе в доход. И дополнительных обязательств по налогам у сотрудника не возникает, т.к. мы просто удерживаем из зарплаты работника сумму перерасхода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Дек 22, 2010 22:28:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ange,
1.Дт 1210-Кт 6280-100 у.е.(Сверх.лимита-Акт ывыполненных работ).
2.Дт 1210-Кт 3130- 12 у.е.(Счет фактура).
3.Дт 3350-Кт 1210-112 у.е.[/quote]
| Ange говорит: |
|
Я правильно поняла, что в данном случае мы можем поставить и на вычеты по КПН и в зачет всю сумму НДС выставленную поставщиком, т.к. разницу по превышению лимита мы ставим себе в доход. И дополнительных обязательств по налогам у сотрудника не возникает, т.к. мы просто удерживаем из зарплаты работника сумму перерасхода. |
Да.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Янв 19, 2022 14:12:39
|
|
|
Добрый день! Проблема следующая: ТОО не имеет кассу. Предоставляет сотрудникам сотовую связь. У каждого свой тариф. Компания сама оплачивает за сотовую связь безналичным путем. Но, иногда на их номера поступают ошибочные оплаты наличным путем, которые отразились в акт сверке. Теперь, в конце года акт сверки не сходится с оператором связи. Как распорядиться этими суммами, что делать? Благодарю всех заранее!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
