Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Данные БУ не совпадают с данными НК

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 21 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 21 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 21 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2024 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г (ф.101.04)
до 21 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
не совпадают данные по начислениям в пенсионный фонд
Сменилось Свидетельство у ИП, при синхронизации профиля данные не совпадают
привести в соответствие данные БУ с данными по лицевому счету УГД
Должны совпадать данные по счетам 142...
Не совпадают остатки по ОСВ и акту сверки в 1С 8.2


	На главную Энциклопедия Баланса »

Данные БУ не совпадают с данными НК

Kitten Резидент Баланса Спасибки: +14 Профиль Личное сообщение

#1 Пт Ноя 14, 2008 17:56:33

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125450#125450 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=250501#250501 Здравствуйте Возникла такая ситуация. Может кто-то сталкивался и подскажет как быть? ИП 1 и 2 квартал работала по патенту. С 3 квартала перешла на упрощенку. При переходе на лицевом счете ИП были переплаты по всем налогам. Теперь я начала вести БУ. Начисляю за 3 квартал налоги и при сверке с НК (по акту сверки) ни один налог не идет. Как внести в 1С переплаты по налогам на начало работы ИП по упрощенке?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

LV Резидент Баланса Спасибки: +380 Профиль Личное сообщение

#2 Пт Ноя 14, 2008 18:11:24

Kitten_l Последним днем 2-го квартала бухгалтерской справкой или ручной операцией забейте по дебету каждого налога имеющуюся переплату, а по кредиту 5110 "Неоплаченный капитал"

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Kitten Резидент Баланса Спасибки: +14 Профиль Личное сообщение

#3 Пт Ноя 14, 2008 18:13:57

А при чем неоплаченный капитал у ИП?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

baknar Резидент Баланса Спасибки: +155 Профиль Личное сообщение

#4 Пт Ноя 14, 2008 18:19:05

Дебет 1430 (авансовые платежи в бюджет) кредит 00 - сумма

Добавлено спустя 58 секунд:

LV говорит:

Последним днем 2-го квартала бухгалтерской справкой или ручной операцией забейте

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

LV Резидент Баланса Спасибки: +380 Профиль Личное сообщение

#5 Пт Ноя 14, 2008 18:26:01

Kitten_l говорит:

А при чем неоплаченный капитал у ИП?

А при том, что он их не платил в этом режиме (Упрощенка), а они ему достались от прежнего режима(патент), где учет не велся. На доход их тоже нельзя садить, как бы потом ненароком их налогом не обложить. А потом позже, когда наберете обороты, закроете этот счет 5110 на нераспределенную прибыль

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

baknar говорит:

Дебет 1430 (авансовые платежи в бюджет) кредит 00 - сумма

А у Вас баланс пойдет при этой проводке?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3535 Профиль Личное сообщение

#6 Пт Ноя 14, 2008 19:26:52

А может просто в подотчет Дт 1430 Переплата по налогам Кт 1251 Задолженность п/отч.лицу Ведь это он их ранее оплачивал? Как Вам такой вариант?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

LV Резидент Баланса Спасибки: +380 Профиль Личное сообщение

#7 Пт Ноя 14, 2008 19:34:31

Елена Т Вполне приемлем

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Kitten Резидент Баланса Спасибки: +14 Профиль Личное сообщение

#8 Чт Ноя 20, 2008 16:09:14

Начала сверять Данные БУ с лицевым счетом из ИНИС по ТОО. Идет расхождение на 1300 тенге по ИПН. Нашла! В 2002 году. Т.е. я так думаю, что в 2002. Потому что ИНИС выдал лицевой только с ноября 2002, а фирма работает с мая 2001. По тому что отражено в лицевом счету с ноября 2002 по сегодняшний день все сходится с данными БУ. Как теперь откорректировать это расхождение? И вообще можно ли? Срок давности..... он для таких действий существует? Подскажите, плиззззз Корректировка в пользу НК. Т.е. якобы мы должны 1300 тенге. Может можно как-то у себя доначислить налог. Ну и не взять его на вычеты например?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3535 Профиль Личное сообщение

#9 Чт Ноя 20, 2008 16:21:10

За счет нераспр.прибыли/убытка за прошл.года Дт 5520 нераспр.прибыль Кт 3120 ипн

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Kitten Резидент Баланса Спасибки: +14 Профиль Личное сообщение

#10 Чт Ноя 20, 2008 16:27:15

А если на 7212? Вообще кидать сразу на нераспределенку корректно? Я не сталкивалась еще.....

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

LV Резидент Баланса Спасибки: +380 Профиль Личное сообщение

#11 Чт Ноя 20, 2008 16:52:31 Сказали Спасибо❤

Я считаю, что т.к это произошло в прошлые периоды, которые не подлежат корректировке в связи с истечением срока исковой давности, то вполне корректно взять проводку

Елена Т говорит:

Дт 5520 нераспр.прибыль Кт 3120 ипн

. Если Вы возьмете свою проводку со сч.7212, то исказите нераспределенную прибыль(убыток) отчетного года

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Kitten Резидент Баланса Спасибки: +14 Профиль Личное сообщение

#12 Чт Ноя 20, 2008 18:45:05

Сейчас проверила соц. налог. Вообще кошмар!!! НК не разнесли 2 квартала в 2002 году. Что делать???

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3535 Профиль Личное сообщение

#13 Чт Ноя 20, 2008 18:57:03

Идти и добиваться у НК разноски. Мне кажется что это будет правильно вне зависимости от срока иск.давности.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Лязи Коллега Спасибки: +2 Профиль Личное сообщение

#14 Пн Мар 29, 2010 16:53:10

Добрый день! Хоть тема уже и старая, для меня она актуальна. 1) Начала сверять налоги, у меня по СН не идут остатки с 2004 г. Срок исковой давности истек в 2009 году. Если я введу остаток по лицевому счету проводкой 5520 3120, то может ли проверка привязаться к этому? 2) У меня идет переплата по пени с 2008г. НК сначала начислило пени, потом сняла с переплаты основного долга. А через некоторое время, начисленную пеню убрали и возникла переплаты. Все это не было отображено в 1С, но на лицевом счете она отображена. Как правильно сделать: начислить пеню за 2008г и сдать допик по 100 форме, или можно как-то проще все сделать?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz