| Как правильно заполнить ФНО 300 раздел "Расчеты по НДС за отчетный период"?
|
Аселечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Авг 12, 2010 12:06:06
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=365287#365287
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить в ФНО 300 раздел "Расчет по НДС за отчетный период"
Обычное ТОО на ОУР. Вид деятельности - технические услуги.
1 ситуация. Когда начисленный НДС превышает сумму разрешенного зачета.
Разницу ставим в строку 300.00.029, при этом строки 300.00.029I и 300.00.029II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО?
и все в этом разделе - больше ничего не заполняем и следующие разделы после него - тоже не заполняем?
2 ситуация. Когда нет НДС к начислению, но есть НДС в зачет.
Без знака "-" заполняем строку 300.00.30. Также саму строку заполняем, при этом строки 300.00.030I и 300.00.030 II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО?
и все в этом разделе - больше ничего не заполняем и следующие разделы после него - тоже не заполняем?
3 ситуация. Когда ситуация 2 повторяется. Например, в 1 квартале - зачет был больше начисления и во 2 квартале таже ситуация. Какие строки заполням и как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Авг 12, 2010 12:40:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Аселечка говорит: |
|
1 ситуация. Когда начисленный НДС превышает сумму разрешенного зачета? |
| Аселечка говорит: |
|
Разницу ставим в строку 300.00.029 |
| Аселечка говорит: |
|
при этом строки 300.00.029I и 300.00.029II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО? |
не заполняются.
| Аселечка говорит: |
|
2 ситуация. Когда нет НДС к начислению, но есть НДС в зачет? |
| Аселечка говорит: |
|
Без знака "-" заполняем строку 300.00.30 |
| Аселечка говорит: |
|
Также саму строку заполняем, при этом строки 300.00.030I и 300.00.030 II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО? |
не заполняются
| Аселечка говорит: |
|
3 ситуация |
завполняете стороку 300.00.30 и строку 300.00.31 с нарастающим итогом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аселечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Авг 12, 2010 13:10:14
|
Сообщить модератору
|
|
по 3 ситуации
в 300.00.30 ставлю итог текущего квартала, например за 2 кв. 10 000 тенге
а в 300.00.30 к текущему прибыляю прошлый? например, за 1 кв. 20 000 тенге плюсм 10 000 тенге за 2 кв. = 30 000 тенге в эту строку
Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Авг 12, 2010 13:14:01
|
|
|
в строке 300.00.30 ставите итог только за текущий квартал
а в строке 300.00.31 ставите с нарастающим итогом,по вашему примеру это будет за 1кв плюс за 2кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Авг 12, 2010 13:30:14
|
|
|
можно я тоже спрошу? а если декларация "первоначальная" и есть Превышение суммы НДС то строку 300.00.31 можно не заполнять
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Сулико
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Сен 15, 2010 19:14:29
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,
ТОО, ОУР. У нас во 2 кв 2010г. к уплате 3 427тенге, но зачет с прошл.периода 4 635 тенге(он указан в строке 300.00.31). При заполнение декларации в строку 300.00.29 ставлю 3 427? или проставляю в строку 300.00.30- 1 208. А что будет в строке 300.0031 за 2 кв.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Добрый день,
ТОО, ОУР. У нас во 2 кв 2010г. к уплате 3 427тенге, но зачет с прошл.периода 4 635 тенге(он указан в строке 300.00.31). При заполнение декларации в строку 300.00.29 ставлю 3 427? или проставляю в строку 300.00.30- 1 208. А что будет в строке 300.0031 за 2 кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Окт 25, 2010 14:29:52
|
|
|
Добрый день! Хочу уточнить, у нас во 2 кв. 2010 г. зачет 196055 стр.300.00.31, за 3 кв. начисленный = 878699, зачет = 601705. При заполнении декларации за 3 кв. в строку 300.00.29 ставлю 878699 или 80934?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Окт 25, 2010 14:46:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Юльчик06 говорит: |
|
в строку 300.00.29 ставлю |
276994 по формуле 300.00.013-300.00.025 или 300.00.026 (878699-601705)
Когда отчет разнесется, на лицевом счете у Вас
| Юльчик06 говорит: |
|
во 2 кв. 2010 г. зачет 196055 |
автоматически сминусуется от начисленной суммы к уплате в 3 кв., надо оплатить - 80939.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Окт 27, 2010 11:59:06
|
|
|
Здравствуйте! При заполнении 300 ф. строка 300.00.017 возник вот какой вопрос- товар при импорте из РФ поставлен на приход 29.09.10 НДС оплачен 05.10.10. Сумму ндс и оборот включать в это кв. или перенести на 4 кв. Может оборот включить в 3 кв. а НДС в 4 кв.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Окт 27, 2010 12:15:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Статья 276-16 НК
2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.
*MIX*
значит если
| *MIX* говорит: |
|
при импорте из РФ поставлен на приход 29.09.10 НДС оплачен 05.10.10. |
вы в зачет НДС поставите в 4кв,соответственно в 3кв не надо заполнять строку 300.00.017, если конечно не было другого импорта.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Окт 27, 2010 12:51:10
|
|
|
Я НДС собираюсь отнеси в зачет в 4 кв., но вот с оборотом не определилась, он у меня все таки сентябрьем стоит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Апр 23, 2011 12:28:38
|
|
|
Добрый день !
прочитала всю ветку, и ахнула, т.к я строку 300.00.031 вообще не заполняла, скажите теперь как ипсравить ситуацию: можно ли просто в очередной декларации за 1кв 2011г внести данные ( т.к НДС у нас в зачете) за 2010г+ НДС за 1кв 2011г просто ссумирую? или же мне просто дпики за тот период сдать с данными строки 300.00.031
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Апр 23, 2011 12:50:01
|
|
|
| bagira говорит: |
|
или же мне просто дпики за тот период сдать с данными строки 300.00.031 |
Конечно сдать допики.
| bagira говорит: |
|
в очередной декларации за 1кв 2011г внести данные ( т.к НДС у нас в зачете) за 2010г+ НДС за 1кв 2011г просто ссумирую? |
Да если в 1кв 2011г также зачет больше чем начисление
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Апр 25, 2011 16:57:40
|
|
|
меня мучает вопрос какую цифру поставить в строку 300.00.031 , если
1кв 2010г 0 ноль
2кв 2010г -14700 к уплате , оплатили
3кв 2010г -55038 к уплате , оплатили
4кв 2010г 2985315 к зачету
1кв 2011г 294439 к зачету
я склоняюсь к сумме 3279754 (2985315+294439)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Апр 25, 2011 17:15:31
|
|
|
| bagira говорит: |
|
я склоняюсь к сумме 3279754 (2985315+294439) |
Верно. Но и сумма 2985315 должна быть проставлена в 300.00.031 за 4кв2010г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
