| Формы 320 и 328 за июнь месяц, а в 300.00 каким периодом нужно отразить?
|
|
|
|
#1 Вт Окт 04, 2011 15:52:44
|
|
|
добрый день, пжл подскажите
вопрос по фно 300.00, груз с россии получен в июне месяце, декларацию 320 (за июнь) и заявл 328 сдали (в июле) по сроку. Каким периодом мы отражаем в 300.00 форме 2квартал?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Окт 04, 2011 16:27:32
|
|
|
не поняла,
значит товар получили в июне
формы 320 и заявления 328 - сдали за июль, и отметка в заявлении штамп НК, там две даты 1) отметка о регистрации заявления при представлении в налоговый орган - стоит 20.07.2011г, и вторая 2) где, Ф.И.О. инспектора - в конце дата 03.08.2011г.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
"формы 320 и заявления 328 - сдали за июль", - за июнь в июле
Добавлено спустя 42 секунды:
Каким периодом мы отражаем в 300.00 форме 2квартал?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Окт 04, 2011 16:32:29
|
|
|
| gauhar говорит: |
|
инспектора - в конце дата 03.08.2011г. |
т.е. отражаете в форме 300.00 за третий квартал, потому что отметка НК стоит 03.08.2011.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 04, 2011 16:34:54
|
|
|
До 01.07.11 мы в зачет брали и в форме 300.00 отражали в том налоговом периоде, в котором была поставлена отметка НУ. Т.е. если товар завезен в июне, а отметка в июле (августе), то отражаете в Декларации за 3-й квартал. а с 01.07.11 отражаем в декларации в том квартале, в котором был уплачен НДС за импорт.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Окт 04, 2011 16:38:21
|
|
|
| gauhar говорит: |
|
и вторая 2) где, Ф.И.О. инспектора - в конце дата 03.08.2011г. |
Этим периодом, т.к. они вам подтвердили оплату и расчеты.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
| Трудоголик2 говорит: |
|
До 01.07.11 мы в зачет брали и в форме 300.00 отражали в том налоговом периоде, в котором была поставлена отметка НУ. |
И до 01.07 была такая же схема, по отметке НК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Окт 04, 2011 16:41:00
|
|
|
все это в 3 квартал, я чуть во второй не занесла.
А вот по перевозке с россии в казахстан по данному товару, были выставлены с/ф на июнь месяц, на условиях DAP, но они в налогооблагаемую базу не входили по форме 328, их тоже соответственно по факту за 2кв тогда отражаем в форме 300.00?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Окт 04, 2011 17:02:21
|
|
|
Трудоголик2, услуги транспортные, они в налогооблагаемую базу не входили по форме 328, их тоже соответственно по факту за 2кв тогда отражаем в форме 300.00?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Окт 04, 2011 17:21:53
|
|
|
| gauhar говорит: |
|
услуги транспортные, они в налогооблагаемую базу не входили по форме 328, |
А почему не входили? Условия DAF до куда?
| gauhar говорит: |
|
соответственно по факту за 2кв тогда отражаем в форме 300.00? |
Если АВР и с-ф выписаны во 2 кв, то тогда отражаете в форме 300 во 2кв
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Окт 04, 2011 17:44:11
|
|
|
| gauhar говорит: |
|
до Аксарай границы казахстана. |
Если до этой станции везли транспортники, то транспортные расходы должны были войти в НОД для НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Окт 04, 2011 18:07:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
gauhar, т.е. это наша казахстанская транспортная компания? Тогда
| gauhar говорит: |
|
по перевозке с россии в казахстан по данному товару, были выставлены с/ф на июнь месяц |
Включаете во 2 кв в форму 300.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Окт 04, 2011 18:10:50
|
|
|
Трудоголик2, это наша казахстанская транспортная компания - их с/ф выставлены без НДС, по 0 ставке значит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Окт 04, 2011 18:19:12
|
|
|
вот у меня тут по одной к примару с/ф в две строки заполнена:
строка 1) ж/д тариф - территория казахстан , ндс 0%, 173000тг
строка 2) услуги (ж/тариф)-казахстан, без ндс, 12239тг
Итого:185239
и это все включать в стоку 300.00.016 во 2 кв
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
