Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как заполняется строка 100.17.035 ?
|
|
|
|
#1 Пт Мар 30, 2012 18:21:08
|
|
|
Всем добрый вечер! Подскажите какие графы заполняются в 100.17.035? В ф.100.00.035 я внес сумму НДС, не подлежащий отнесению в зачет при пропорциональном методе (27 816 тг), в бух.учете эта сумма у меня тоже отражена ( провожу бух.справками каждый квартал на сч.7211)
В приложении 100.17.035 в графе А я эту сумму отражаю однозначно, а вот в графе В надо ли?
Если нет, то получается,что разница будет отражена в графе С ? В общем немного запутался друзья,- сдаю эту декларацию в первый раз. Буду очень обязан за информацию.
Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
Мало того что еще не сдал декларацию, плюс ко всему отключили "восьмерку" на городском, в связи со сменой номера телефона. А так бы позвонил на платную службу баланса. Эх, не везет, так не везет. Буду ждать доброго и компетентного человека. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Мар 30, 2012 18:55:58
|
|
|
Графа В в строках 100.17.035 и 100.17.036 не заполняется.
А вы не пользуетесь балансовским эксель-файлом по заполнению формы 100? Там это все показано и написано.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Мар 30, 2012 19:00:20
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Графа В в строках 100.17.035 и 100.17.036 не заполняется. |
Но разница в графу С ставится?
| Рита говорит: |
|
А вы не пользуетесь балансовским эксель-файлом по заполнению формы 100? Там это все показано и написано. |
Есть эксель-файл балансовский, но там только форма заполняется без приложений, во всяком случае у меня такой файл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Мар 30, 2012 19:16:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| TalginS говорит: |
|
Но разница в графу С ставится? |
Конечно ставится.
| TalginS говорит: |
|
Есть эксель-файл балансовский, но там только форма заполняется без приложений, во всяком случае у меня такой файл. |
Значит это не балансовский. Балансовский здесь http://kodeks.kz/data/
В этом файле, когда заполните все остальные приложения, то форма 100.07заполняется очень легко, почти автоматом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Мар 30, 2012 19:18:06
|
|
|
| Рита говорит: |
|
форма 100.07 |
в смысле 100.17?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Рита говорит: |
TalginS говорит:
Но разница в графу С ставится?
Конечно ставится. |
Это для меня очень ценная инфа, благодарю Вас Рита. "Спасибку" отправляю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Апр 26, 2012 18:46:18
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Графа В в строках 100.17.035 и 100.17.036 не заполняется. |
Никак не могу понять, почему не заполняется 100.17.035 В по бух.учету?
Ведь эта графа заполняется на основание расходных счетов по бух.учету (7 раздел). Чтобы отнести на вычет сумму НДС не подлежащую отнесению в зачет в связи с применением пропорционального метода, ежеквартально делаю проводку
Дт 7210 Кт 1420
Если не заполнять графу В, то сверка у меня как раз не идет на эту сумму
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Нашла ответ здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=41042
| esiphi говорит: |
k.lorik говорит:
переношу эту сумму в сверку приложения 17 в строку 100.17.035 в графу А, а по правилам графа В не заполняется. Возник вопрос, почему невозможно заполнить по данным фин.отчетности, если я себе этот НДС беру на расходы и по БУ и по НУ. Может я не правильно понимаю, что конкретно заносится в эту строку 100.00.035?
В данном случае,Вам необходимо отразить 120 000 тг.(НДС, не подлежащий зачету,согласно ст.100 п.12 НК РК) в стр.100.17.060 гр. В,в которой отражается сумма других расходов,отраженных в бух.учете,не отраженных в стр. с 100.17.030 В по 100.17.059 В. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
