| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Чт Апр 26, 2012 15:44:12
|
|
|
| yekaterina.akta говорит: |
Добрый день! Скачала "Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО" - таблица замечательная!
Но в строке 910.00.015 отображается сумма за 3 месяца по МЗП (17439*3=52317) вне зависимости от сумм которые я вписываю в графу "Доход для исчисления пенсиооных взносов ИП".
не могли бы вы прояснить, т.к я новичок в этом деле |
Все верно . Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683
Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2009 г.)
п. 7. Исчисление расходов работодателя, выплачиваемых работнику в виде доходов, .....
Для индивидуальных предпринимателей, за исключением применяющих специальные налоговые режимы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а также частных нотариусов и адвокатов объектом исчисления социальных отчислений являются получаемые ими доходы. При этом ежемесячный доход принимается для исчисления социальных отчислений в размере, не превышающем десятикратного размера минимальной заработной платы.
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#104 Пн Апр 30, 2012 17:18:02
|
|
|
ZhakeKZ, большое Вам спасибо за проделанную работу, таблица просто отличная 
Есть маленькое просьба: на листе "Общая инфа" есть столбец "Код налогового органа по месту жительства"
Можно ли туда добавить "Код налогового органа по месту осуществления деятельности"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#105 Вт Май 01, 2012 06:57:18
|
|
|
Дополнения и изменения:
- Листе "Общая инфа" добавлены реквизиты: "Код налогового органа по месту нахождения", "Признак резидентства".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#106 Вт Май 01, 2012 16:13:40
|
|
|
Версия файла для Calc от OpenOffice на основе файла Excel - "Версия 3, бета 4".
Дополнения и изменения:
1. В листе "1 квартал" для ячеек D6-D8 исправлена формула проверки введенного значения
2. Переделано действие кнопки "Выгрузка в XML"
Не доработаны 2 макроса:
1) При выборе "Организационно-правовая форма" в листе "Общая инфа" защитить/снять защиту D10-D12 листа "1 квартал".
2) В листе "1 квартал" автозаполнение D10-D12 если были заполнены D6-D8.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#109 Ср Май 02, 2012 15:17:54
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
Больше нет замечаний и пожеланий ?
Можно делать остальные кварталы ? |
Ждем Маэстро! с Нетерпением!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Ср Май 02, 2012 16:03:26
|
|
|
меня интересуют как присходит расчет вот эти две строки
910.00.010 Уменьшение юридическим лицом суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.004-910.00.006)х0.015)
910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
| ZhakeKZ говорит: |
Не вижу в скриншоте где написано:
| Банер говорит: |
|
таблица отличная но непонятно что означает ГДИ ГНД ЗЕС и КЕЮ |
|
первая страница -общая инфа- видимо это сокращенные ФИО работников
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#115 Ср Май 02, 2012 16:07:13
|
|
|
Сделаны первые шаги по ведению ГПХ, Дивидендов.
Дополнения и изменения:
1. Название кнопки "Выгрузить в СОНО" переименован в "Выгрузить в XML"
2. В листе "Общая инфа" добавлены графы для работника - РНН, ИИН, Тип работника.
3. Из листа "Начислено 1кв" - перенесены в лист "Общая инфа" графы: Пенсионер, Признак гражданства, Вычет по ИПН.
4. Из листа "Начислено 1кв" удалена строка - "Итого по нерезиденту"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Ср Май 02, 2012 17:52:27
|
|
|
| Банер говорит: |
меня интересуют как присходит расчет вот эти две строки
910.00.010 Уменьшение юридическим лицом суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.004-910.00.006)х0.015)
910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015) |
910.00.010=ЕСЛИ('Общая инфа'!C$8="ТОО";ЕСЛИ(D22>D5*2.5;ОКРУГЛ((D23-D24)*(D19-D21)*0.015;1);0);0)
910.00.011=ЕСЛИ('Общая инфа'!C$8="ИП";ЕСЛИ(D22>D5*2;ОКРУГЛ((D23-D24)*(D20-D21)*0.015;1);0);0)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#117 Пт Май 04, 2012 01:01:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Предложения и вопросы:
1. На листе "Общая инфа" самый последний столбец назвать не "Тип работника", а "Вид дохода" и в комментарии "1 - Сотрудник" заменить на "1- Зарплата".
2. Не поняла, почему для первых двух месяцев признаки "пенсионер" и "гражданин" задаются на листе "общая инфа", а для третьего месяца - на этом же листе?
Не могла сначала понять, почему третий месяц для пенсионера считается неправильно, пока не нашла в третьей таблице эти 2 столбца.
3. Дивиденды облагаются ИПН 5%, а сейчас ИПН по ним считается по общей ставке 10%.
4. В расчет среднемесячной зарплаты включены и доходы по ГПХ, и дивиденды, а они не должны учитываться.
5. Если форма 910 заполняется ТОО, то строку 910.00.005 заполнять не надо, т.к.
| Правила заполнения формы 910.00 говорит: |
|
5) строка 910.00.005 предназначена для заполнения индивидуальными предпринимателями, в которой указывается среднесписочная численность работников включая индивидуального предпринимателя, определяемая по формуле ((910.00.003 А + 910.00.003 В + 910.00.003 С) / 3 + 1); |
6. В строках 910.00.010, 910.00.011 надо задать округление до целых.
7. Я так поняла, что зарплата, доходы по договорам ГПХ и дивиденды начисляются в одной таблице. Поэтому в строках 910.00.019 А и 910.00.019 В должна быть задана выборка по зарплате (в подстроке строке А) и по остальным доходам (в подстроке В). Сейчас в подстроку А вошли все доходы полностью, а подстроку В предлагается заполнить самостоятельно, но значение подстроки В можно задать элементарной формулой: D39=D36-D38.
Аналогично по иностранцам.
8. Предлагаю строку 910.00.023 рассчитывать таким образом: на листе "Начислено 1кв" ввести зеленую ячейку "Невыплаченный доход на начало квартала", в примечании написать, что эта сумма рассчитывается как разница между суммой доходов к выплате (а не начисленной) и выплаченной суммой за предыдущий год.
Тогда строка 910.00.023 = Невыплаченный доход на начало квартала + (L36+X36+AL36) - (M36+Y36+AM36)
Во 2-м квартале строка 910.00.023 = 910.00.023 (из 1 кв.) + (L36+X36+AL36) - (M36+Y36+AM36) и т.д.
9. Считаю, что при расчете сумм ИПН к выплате в строках 910.00.025 и 910.00.026, необходимо учитывать неуплаченные суммы ИПН за предыдущий квартал.
Для этого на листе "Начислено 1кв" ввести еще 2 зеленых ячейки: "Неуплаченный ИПН на начало квартала" отдельно по гражданам и негражданам.
Тогда строка Уд.вес = Выплачено за квартал / (Невыплаченный доход на начало квартала + Сумма к выплате за квартал)
910.00.025 = Уд. вес * (Неуплаченный ИПН на начало квартала + Исчисленный ИПН за квартал)
Аналогично по строке 910.00.026.
Далее еще надо будет посчитать неуплаченный ИПН на конец квартала и использовать это значение в следующих кварталах.
10. В итоговой табличке в самом низу на листе "1 квартал":
1) Изменить "Индивидуальный подоходный налог (101202)" на "Индивидуальный подоходный налог, не облагаемый у источника выплаты (101202)"
2) Изменить "Социальный налог за ИП (103101)" на "Социальный налог (103101)";
3) Изменить "Индивидуальный подоходный налог за работника (-ов) (101201)" на "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты (101201)" - т.к. в него входит не только за работников, но и за других физлиц по ГПХ и дидвидендам.
4) Добавить строку "Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты (101204)"
5) "К уплате" заменить на "Итого к уплате" или "Всего к уплате".
6) В каких-то строках этой таблицы есть "за квартал", в каких-то нет. Может эти слова из строк убрать, а сделать название таблицы "Суммы налогов, подлежащие уплате за 1 квартал до 25 мая"?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Прилагаю файл со своими тестовыми цифрами, чтобы было понятнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Сб Май 05, 2012 01:00:10
|
|
|
| Рита говорит: |
|
в строках 910.00.019 А и 910.00.019 В должна быть задана выборка по зарплате (в подстроке строке А) и по остальным доходам (в подстроке В). Сейчас в подстроку А вошли все доходы полностью, а подстроку В предлагается заполнить самостоятельно, но значение подстроки В можно задать элементарной формулой: D39=D36-D38. |
Неправильно написала. Поскольку сейчас в таблице задано 3 вида доходов (зарплата, в которую включаем все доходы работников, доходы по договорам ГПХ и дивиденды), то правильно так:
В подстроке А - только доходы работников
В подстроке В - дивиденды
В самой строке 910.00.019 - все доходы, включая ГПХ.
Поэтому, если есть начисления по договорам ГПХ, то D36 > D38 + D39.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#119 Вс Май 06, 2012 01:29:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Дополнения и изменения:
1. На листе "Общая инфа" название графы "Тип работника" изменен на "Вид дохода". В описании принимаемых значений для этой графы: "1 - Сотрудник" заменен на "1- Зарплата".
2. На листе "Начислено 1 кв", после ФИО в скобках показывает значение "Вид дохода".
3. Из листа "Начислено 1 кв" из 3-го месяца удалены графы: "Персионер", "Признак гражданства", "Вычет по ИПН", все теперь в листе "Общая инфа".
4. На листе "Общая инфа" если "Вид дохода" не равен 1, тогда значение "Месяц принятия","Месяц увольнения" опустощается к этим ячейкам хакрывается доступ.
5. На листе "Начислено 1 кв", для расчета ИПН работников ставка учитывается из строки 3,4,5 в зависимости от вида дохода.
6. На листе "Начислено 1 кв", для расчета среднемесячной зарплаты работников учитывается суммы с видов дохода "1-Зарплата".
7. На листе "1 квартал" строка 910.00.005 = 0, когда выбран ТОО.
8. На листе "1 квартал" для строк 910.00.010, 910.00.011 задано округление до целых.
9. На листе "Начислено 1 кв" добавлены итоговые строки
- Итого дохода по ЗП для граждан РК
- Итого дохода по ДВ для граждан РК
- Итого дохода по ЗП для лиц без гражданства
- Итого дохода по ДВ для лиц без гражданства
10. На листе "1 квартал" для строк 910.00.019, [А] и [В] исправлены формулы.
11. На листе "1 квартал" для строк 910.00.021, [А] и [В] исправлены формулы.
12. На листе "Начислено 1кв" открыты ячейки AL36, AL39 для ручного ввода "Невыплаченного дохода на начало квартала".
13. Исправлена форму расчета "Общего удельного веса"
14. На листе "Начислено 1кв" добавлены итоги с результатов "Невыплаченного дохода на конец квартала".
15. На листе "Начислено 1кв" открыты ячейки AQ36, AQ39 для ручного ввода "Невыплаченного ИПН на начало квартала".
16. На листе "1 квартал" исправлена формула для 910.00.025, 910.00.026.
17. На листе "1 квартал" исправлена итоговая таблица "К уплате"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#120 Вс Май 06, 2012 12:48:50
|
|
|
ZhakeKZ, Рита, Молодцы.
Вы все-таки ее сделали!!! Ура! Огромное спасибо за труд.
Я так поняла :Версия 3, бета 6 - образец, вариант для ИП с наемными работниками. Специально показан пример когда присутствуют договора ГПХ и начисляются девиденты.
Теперь можно сформировать все остальные кварталы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Вс Май 06, 2012 14:29:11
|
|
|
Вот что еще накопала по мелочи:
1) На странице "Начислено 1 кв" в заголовке таблицы в строках "Ставки для ГПХ" и "Ставки для дивидендов" ячейки для ставок ОПВ и СО надо оставить пустыми, т.к. ГПХ и дивиденды ОПВ и СО не облагаются, чтобы не путать пользователей.
2) Ячейки "Невыплаченный доход на конец квартала" надо сделать незакрашенными, т.к. в них заданы формулы.
3) Надо наверное добавить еще расчет "Неуплаченный ИПН на конец квартала", а то как будешь считать ИПН к уплате в следующих кварталах?
4) В табличке "К уплате" надо заменить "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты (101204)" на "Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты (101204)"
Есть еще один момент, на который хочу обратить внимание всех. Считаю, что это недоработка разработчиков формы 910.
Данные по ОПВ в форме 910 представлены так, как будто ОПВ должны оплачиваться полностью с начисленной суммы в срок до 25 числа второго месяца, как СО.
На самом деле ОПВ оплачиваются так же, как и ИПН - с выплаченных доходов, а не с начисленных. Поэтому правильно было бы строку 910.00.028 рассчитывать так же, как и ИПН, по удельному весу от выплаченных доходов.
Т.е. по-хорошему, для ОПВ должна быть еще одна строка: "Сумма исчисленных обязательных пенсионных взносов", А потом уже "Сумма ОПВ к уплате".
Вот и не знаю, как лучше сделать в этом файле: оставить, как есть, или все-таки считать ОПВ к уплате по удельному весу?
Тогда надо добавлять еще расчет "Неуплаченные ОПВ на начало квартала" и "Неуплаченные ОПВ на конец квартала".
Если оставить, как есть, то надо добавить примечание: "Вы имеете право рассчитать ОПВ по удельному весу от выплаченных доходов".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#123 Вс Май 06, 2012 15:42:57
|
|
|
Протестировала. Замечательно считает.
И присоединюсь к некоторым пожеланиям Риты
| Рита говорит: |
1) На странице "Начислено 1 кв" в заголовке таблицы в строках "Ставки для ГПХ" и "Ставки для дивидендов" ячейки для ставок ОПВ и СО надо оставить пустыми, т.к. ГПХ и дивиденды ОПВ и СО не облагаются, чтобы не путать пользователей.
2) Ячейки "Невыплаченный доход на конец квартала" надо сделать незакрашенными, т.к. в них заданы формулы.
3) Надо наверное добавить еще расчет "Неуплаченный ИПН на конец квартала", а то как будешь считать ИПН к уплате в следующих кварталах?
4) В табличке "К уплате" надо заменить "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты (101204)" на "Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты (101204)"
|
Да это будет правильно.
| Рита говорит: |
На самом деле ОПВ оплачиваются так же, как и ИПН - с выплаченных доходов, а не с начисленных. Поэтому правильно было бы строку 910.00.028 рассчитывать так же, как и ИПН, по удельному весу от выплаченных доходов.
Т.е. по-хорошему, для ОПВ должна быть еще одна строка: "Сумма исчисленных обязательных пенсионных взносов", А потом уже "Сумма ОПВ к уплате". |
Это идиально было бы.
Но по сути все бухгалтера перечисляют ОПВ в полном объеме, несмотря на невыплаченные доходы.
Никто себя не утруждает высчитывать проценты по каждому сотруднику (особенно если их за 100 человек).
Хотя знаю случай, когда в одной компании не было средств платить налоги, так сидели высчитывали проценты, только сэкономить в средствах, лишь бы хватило средств оплатить все налоги своевременно.
| Рита говорит: |
|
Вот и не знаю, как лучше сделать в этом файле: оставить, как есть, или все-таки считать ОПВ к уплате по удельному весу? |
Думаю, что здесь нужно оставить как есть. Решение должен принимать каждый самостоятельно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#124 Пн Май 07, 2012 03:44:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Дополнения и изменения:
1. На листе "Начислено 1 кв" убраны ставки для ОПВ и СО в строках "Ставки для ГПХ" и "Ставки для дивидендов".
2. На листе "Начислено 1 кв" ячейки "Невыплаченный доход на конец квартала" сделал не доступным.
3. Добавлены с расчетом ячейки "Неуплаченный ИПН на конец квартала".
4. В таблице "К уплате" изменено описание для ИПН иностранных граждан.
На счет ОПВ наверное не стоит принимать нам решение, и оставить как есть.
Только об этом возможно где-то надо написать комментарий.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Пн Май 07, 2012 14:23:20
|
|
|
Это меня настораживает, 
Подождем еще денек.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Думаю может еще здесь сделать Регистр.
У кого есть предоставьте пожалуйста шаблон.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#127 Пн Май 07, 2012 14:26:18
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Это меня настораживает, Shocked |
| ZhakeKZ говорит: |
|
Подождем еще денек |
Предлагаю подождать до 15 мая, вдруг при заполнении формы у кого-то еще что-то всплывет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#129 Пн Май 07, 2012 15:30:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Думаю может еще здесь сделать Регистр. |
Не знаю, нужно ли это делать.
Во-первых, в этом файле на листе с формой 910 практически не осталось зеленых ячеек. А это значит, что все строки в форме 910 берутся с листа "Начислено", где они подробно и расшифрованы. Думаю, что лист "Начислено" можно считать налоговым регистром.
Разве что оформить этот лист в форме налогового регистра, чтобы сразу печатать с заголовком и подписями.
Осталась единственная строка, которую надо заполнять вручную - это доход поквартально. Но ИП и ТОО на упрощенке должны вести книгу учета доходов. Думаю, эта книга может служить налоговым регистром к строке 910.00.001.
Во-вторых, делать налоговый регистр сразу на все случаи жизни, по-моему, тоже нет смысла.
Например, у меня нет работников иностранцев, выплат по договорам ГПХ, вознаграждений, выигрышей, стипендий, в 1 квартале не выплачивались дивиденды. Сотрудников немного, поэтому я сделала налоговые регистры ко всем необходимым строкам формы 910 на одной странице (хотя вроде как надо делать отдельный налоговый регистр к каждой строке, требующей расшифровки).
Если появится какой-то еще вид начислений, добавить его в налоговый регистр мне будет нетрудно.
В-третьих, я сделала расшифровку по сотрудникам, но в НК не говорится, какая именно расшифровка требуется. Может по сотрудникам и не надо? Тем более, если их около 25 (у ИП) или даже 50 (у ТОО), то тогда на каждую строку ф.910 точно надо делать отдельный регистр.
И вообще, насколько подробную расшифровку надо делать, никто не знает. Например, я у себя в регистре ставлю просто общую сумму, сколько начислено доходов за месяц работнику. А вдруг при проверке попадется въедливый налоговый инспектор, который скажет: Дайте расшифровку, сколько в этой сумме составляет зарплата, отпускные, компенсация, премия, доход от материальной выгоды и т.д. Тогда придется вытаскивать и эти данные. Но сидеть сейчас каждый квартал вручную расписывать все эти цифры, не зная, понадобятся они когда-то кому-то или нет, что-то мне лично не хочется. Тем более что конкретных требований по степени детализации данных в НК нет.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
| ZhakeKZ говорит: |
|
Только подскажите где взять шаблон. |
Утвержденных шаблонов нет, поэтому тут кто во что горазд.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#130 Пн Май 07, 2012 15:39:32
|
|
|
Закрываю 3-ю версию.
Файл прикреплен в первый пост.
Следующие доработки будут в 4-й версии.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
| Рита говорит: |
Не знаю, нужно ли это делать.
|
Я имел введу Регистр только по доходам работников.
Например в листе "Начислено 1кв" не видно
- РНН/ИИН
- Облагаемые ОПВ
- Облагаемые СО
- Облагаемые ИПН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Пн Май 07, 2012 16:07:30
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Думаю, что лист "Начислено" можно считать налоговым регистром. |
Собственно так и делаю последние 2 года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#132 Чт Май 10, 2012 14:46:37
|
|
|
Извините, а с дивидентов удерживаются пенсионные? У вас они после внесения в строку цифры считаются.Я что-то смутилась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#133 Чт Май 10, 2012 17:11:03
|
|
|
Нет, не удерживается и это заложено в файле.
Понял, это мы сделали через графу необлагаемые ОПВ.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Рита, что скажете если при расчете ОПВ не зависимо от того указан необлагаемый или нет. Убрать начисление ОПВ ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#134 Пт Май 11, 2012 00:12:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Дополнения и изменения:
- Когда у работника "Вид дохода" не равен "1-Зарплата", на листе "Начислено 1 кв" графы "Необлагаемые ОПВ" и "Необлагаемые СО" становятся неактивными, и они приравниваются к графе "Всего начислено".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#138 Пт Май 11, 2012 10:42:27
|
|
|
Добрый день!
У меня не получается выгрузить файл в СОНО, выводит окно сообщения - Run Time Error 70, Permission denied
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Gulya@
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#142 Вс Май 13, 2012 16:54:25
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Использовала данный файл, здесь не учтен такой момент: если сумма социальных отчислений превышает сумму социального налога, то в строке 910.00.014 указывается сумма равная нулю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#145 Ср Май 16, 2012 14:39:13
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.
Я конечно очень сильно извиняюсь, может вы меня засмеете. Но у меня есть один вопрос. Который меня мучает 
У меня ИП на СНР. Работников нет. Правильно ли я ставлю в строке 910.00.015- Доход для исчисления соц. отчислений за индивидуального предпринимателя 17439*3 мес = 52 317, и строка 910.00.016- Сумма соц отчислений за ИП соответственно 52 317*5%=2616 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#147 Ср Май 16, 2012 14:53:10
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, нет у меня вышло в строке 910.00.015 - 17439 , а в строке 910.00.016 - 872
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Скачала последнюю версию. Там выходит то же самое. Как за один месяц начисляется доход для исчисления СО 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#149 Ср Май 16, 2012 15:18:46
|
Сообщить модератору
|
|
Нет конечно же не по месяцам. Записала только в одну ячейку. Не охото было делить на 3. Теперь я поняла почему так.
| Рита говорит: |
|
Хотя тут вопрос немного неоднозначный. |
Ну по сути мне тоже так кажется. В самой же 910 форме нет разбивки по месяцам. Там одна общая сумма. И не понятно был ли доход целый квартал или был он только в одном месяце. Лично мое мнение я бы исправила. А как уже по правилам и по кодексу нужно смотреть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#150 Ср Май 16, 2012 16:19:19
|
|
|
Что Вы бы исправили, файл авторасчета ?
Рита, если только в одном из месяцев был доход все равно за ИП надо платить за все 3 месяца ?
Не зря здесь было разбито по месяцам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
