| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#203 Вт Июл 24, 2012 16:16:29
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
А надо считать ? |
Ну как бы да.
| Закон О пенсионном обеспечении говорит: |
|
2. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами. |
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
В общей инфе можно добавить столбец "исчисление ОПВ и СО иностранцев" около признака гражданства, с условием что редактирование возможно только в случае если указали что иностранец.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#204 Вт Июл 24, 2012 16:51:03
|
|
|
Тогда для выбора графы гражданства добавить еще 3-Нерезиденты и для него сделать не облагаемым ОПВ и СО ?
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Дополнения и изменения:
- Признак гражданства - добавлен 3-нерезидент
- ОПВ и СО не рассчитывает когда 3-нерезидент
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#205 Вт Июл 24, 2012 17:08:47
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Тогда для выбора графы гражданства добавить еще 3-Нерезиденты и для него сделать не облагаемым ОПВ и СО ? |
Ага, ток дописать в аннотации что иностранец резидент является плательщиком ОПВ и СО, а то как грится
| Цитата: |
|
ходют тут всякие, а потом ложечки пропадают. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#207 Ср Июл 25, 2012 09:38:39
|
Сообщить модератору
|
|
ZhakeKZ, а если доход превышает верхний предел за квартал, то формой воспользоваться не получится?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
у одной фирмы проста 36 млн доходов, вот и решил проверить функциональность на канкретном примере.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#209 Ср Июл 25, 2012 21:09:57
|
|
|
ZhakeKZ,
Воспользовалась версией 910_00-2012_v04b10 для ИП и ТОО.
Работники - Граждане РК.
Прием на работу : апрель, май, июнь с одинаковым окладом и 1 чел. по дог ГПХ.
Доход отражен в каждом месяце из трех.
Одним словом идиальный вариант для Вашей формы и для ИП и для ТОО.
Для случая , когда работает вариант для ИП :
апрель - доход - 1 000 000
май - доход - 0
июнь - доход - 1 000 000
Нужно предельно быть внимательными и доход в сумме 2 000 000 распределить на три месяца .
В таком случае заполнение строк 910.00.014, 910.00.015, 910.00,016 будет правильно расчитан
Еще раз большое спасибо за форму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#211 Пт Июл 27, 2012 09:22:16
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
И у них вроде есть предел.
Или я ошибаюсь ? |
Не совсем точно. Если фирма допускает превышение верхней границы дохода, то за налоговый период она все равно должна отчитаться по форме 910.00, но там несколько ограничений сразу возникает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#213 Пт Июл 27, 2012 12:49:25
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Что предлагаете ? |
При превышении дохода/численности обязаны перейти с 1 числа месяца, следующего за месяцев в котором возникло превышение.
Вариант первый
1. Контроль численности (ежемесячный)
2. Контроль дохода (ежемесячный)
3. При превышении в 1,2 месяце закрыть доступ для редактирования в 3 месяце
4. При расчете налогов в случае выплаты средней зарплаты большей 1,5 и 2 МЗП скидку в размере 1,5% за каждого работника производить только с суммы налогов исчисленным с дохода 10 млн и 25 млн, с налогов исчисленных с превышения скидку не считать.
Вариант второй
написать в файле что расчет предусмотрен для СНРов с постоянной численностью менее 25/50 человек и доходов менее 10/25 млн
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#215 Пт Июл 27, 2012 14:53:25
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
А по второму просто написать комментарий ? |
Угу, т.к. превышение дохода/народа не такое уж частое явление. В моей практике может пару сотен раз было. Где я как то участвовал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#216 Пт Июл 27, 2012 14:58:05
|
|
|
А информация в листах "... квартал" недостаточно, написано:
Максимальная численность
25
Максимальный доход за квартал
10 000 000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#218 Пт Июл 27, 2012 17:32:04
|
|
|
Тогда текстом надо определиться, вот такой устраивает:
В данном файле можно рассчитать налоги для ИП/ТОО у которых за квартал численность не более 25 человек и сумма доход не более 10 млн тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#219 Пт Июл 27, 2012 17:42:24
|
Сообщить модератору
|
|
Да мне та и так понятно, я на листочке все просчитываю, а потом сверяю. Проста новичков много, а у них проблем на ровном месте еще больше возникает. Как что-то случается, вечно начинают крайнего искать, мне неохота что бы вас недобрым словом поминали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
e_naurazbaev
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SunGate
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#222 Вт Июл 31, 2012 13:18:25
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день ZhakeKZ.
Кажется в файле присутствуют ошибки. Прошу проверить меня.
У меня ИП с одним наемным работником, который сидит на минимальной зарплате (17439 тенге).
При забивании доходов работника за первый квартал, у него вычитается ИПН (в строке 910.00.020). Хотя, в Общей Инфе в столбце Вычет по ИПН - стоит Нет.
Также, заметил что появляется сумма (за вычетом ИПН и ПО) в Задолженность по доходам, невыплаченная физ. лицам (910.00.023), хотя думаю, что должна выводится сумма без вычета ИПН в строке Выплачено доходов (910.00.24).
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SunGate
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SunGate
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#227 Ср Авг 01, 2012 19:09:18
|
Сообщить модератору
|
|
Когда у работника минималка, разве ИПН должен отниматься?
У меня ИП с одним наемным работником, который сидит на минимальной зарплате (17439 тенге).
При забивании доходов работника за первый квартал, у него вычитается ИПН (в строке 910.00.020). Хотя, в Общей Инфе в столбце Вычет по ИПН - стоит Нет.
Также, заметил что появляется сумма (за вычетом ИПН и ПО) в Задолженность по доходам, невыплаченная физ. лицам (910.00.023), хотя думаю, что должна выводится сумма без вычета ИПН в строке Выплачено доходов (910.00.24).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#228 Ср Авг 01, 2012 19:30:18
|
Сообщить модератору
|
|
SunGate, не грешите на файл, грешите на незнание Налогового Кодекса.
| SunGate говорит: |
|
Когда у работника минималка, разве ИПН должен отниматься? |
Если работник написал заявление на вычет, то ИПН не удерживается, если не написал, то удерживается.
Если быть еще проще (хотя уже куда проще), то "Есть вычет - нет ИПН, нет вычета - есть ИПН"
Формула простая: ИПН = (Доход - Вычет - ОПВ)*10%. Читать НК статья 166
| SunGate говорит: |
|
При забивании доходов работника за первый квартал, у него вычитается ИПН (в строке 910.00.020). Хотя, в Общей Инфе в столбце Вычет по ИПН - стоит Нет. |
Вот поставьте там "Да", и ИПН станет равен нулю.
| SunGate говорит: |
|
Также, заметил что появляется сумма (за вычетом ИПН и ПО) в Задолженность по доходам, невыплаченная физ. лицам (910.00.023), хотя думаю, что должна выводится сумма без вычета ИПН в строке Выплачено доходов (910.00.24). |
Сумма в строке 910.00.024 "Выплачено доходов" вывелась бы, как и должна, если бы вы действительно выплатили ему этот доход и указали бы это в колонках M, Y и AK на странице "Начислено 1 кв". Там же черным по белому написано "Введите выплаченную сумму". Иначе откуда программа узнает, все вы ему заплатили или зажали чуток.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SunGate
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#229 Ср Авг 01, 2012 19:53:50
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, ZhakeKZ,
Спасибо за вашу поддержку и разъяснения.
Налоговый кодекс - я действительно не знаю. Просто насколько я помню, в предыдущих версиях этого файла по автозаполнению 910 формы, если указывалась минимальная зарплата у работников ИПН не брался в зачет по умолчанию. Хотя может и здесь, я что то упустил.
В любом случае, спасибо этому форуму и лично вам Elis и ZhakeKZ за оказываемую вами помошь людям, не имеющих профильных знаний по ведению налогового учета.
Зачастую (по крайней мере мне), бывет очень трудно получить КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ консультацию по данным вопросам.
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#231 Чт Авг 02, 2012 09:53:18
|
Сообщить модератору
|
|
ZhakeKZ, ОПВ хоть сколько заявить ИПшка может, на любом режиме налогообложения. По СО дела по другому обстоят, там база исчисления для СНРов канкретна оговорена.
Добавлено спустя 48 секунд:
| Ведмедь говорит: |
|
хоть сколько заявить ИПшка может |
разумеется в рамках 1МЗП-75МЗП за каждый месяц.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#232 Чт Авг 02, 2012 14:12:44
|
|
|
Это в нашей форме она разделена на месяцы, а форма НК квартальная и меньше чем 3 МЗП может ИП заявить, если хоть в одном из месяцев был доход ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#233 Чт Авг 02, 2012 14:21:18
|
Сообщить модератору
|
|
ZhakeKZ, по ОПВ и СО период расчетный равен месяцу.
| п.5 Правил исчисления СО говорит: |
|
Исчисление социальных отчислений, уплачиваемых за участников системы обязательного социального страхования, производится ежемесячно. |
| п.3 Правил удержания ОПВ говорит: |
|
Индивидуальные предприниматели, адвокаты и частные нотариусы исчисляют обязательные пенсионные взносы за каждый месяц налогового периода и перечисляют их в накопительные пенсионные фонды в свою пользу. |
Следовательно если в каком то их месяцев налогового периода не было дохода, то ИП может заявить
| ZhakeKZ говорит: |
|
меньше чем 3 МЗП |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#234 Чт Авг 02, 2012 16:36:02
|
|
|
Что-то опять все усложнилась.
На пример у ИП доходы:
1 месяц - 0
2 месяц - 20000
3 месяц - 0
Может ли ИП за квартал заявить облагаемую сумму за квартал заявить 17439 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#237 Вс Авг 05, 2012 22:03:57
|
|
|
ZhakeKZ, все верно Ведмедь, говорит. Именно по соц.отчислениям для упрощенки объект равен 1 МЗП для одного месяца. Нет дохода за месяц - нет объекта для СО за данный конкретный месяц.
Добавлено спустя 33 секунды:
В теме, ссылку на которую Вы приводите говорится про ИП ОУР.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#238 Пн Авг 06, 2012 00:45:38
|
|
|
Юнона, Я спросил за квартал 1 МЗП, он вроде подтвердил
| Ведмедь говорит: |
| ZhakeKZ говорит: |
|
Может ли ИП за квартал заявить облагаемую сумму за квартал заявить 17439 ? |
поидее как ба должен так сделать. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#239 Пн Авг 06, 2012 08:24:46
|
|
|
Да, я поняла. И тоже самое пишу - при наличии дохода в строке 001, Доход для исчисления ОПВ не менее 1 МЗП в ф.910.00.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#240 Пн Авг 06, 2012 20:43:07
|
|
|
Здравствуйте!
У меня в 910.00.014 сроке получается 0.
Кабинет ругается что расчет не корректен.
Нажимаю рассчитать, тоже ставит 0.
Можно ли отправлять такую форму?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#241 Вт Авг 07, 2012 03:16:43
|
|
|
Если сумма дохода маленькая, СН получается отрицательным по формуле.
В этом случае он равен 0.
Выложите как заполнили файл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#245 Вт Авг 07, 2012 09:54:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Получается сумма Соц. отчислений ИП (2616) и работника (13500) превышает половину суммы налогов (15487), поэтому сумма СН = 0.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
mmDens,
если выплачивали ЗП работнику, не забудьте заполнить графу Выплачено в листе "Начислено 2кв", чтобы потом у вас отчете правильно рассчитались строки 910.00.023, 910.00.024.
Также можете предоставит вычет работнику, если у Вас он полной занятостью т.е. основное место работы.
Для этого в листе общая есть "Вычет по ИПН", тогда у него ИПН уменьшиться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#248 Вт Авг 07, 2012 18:26:59
|
|
|
| angel051054 говорит: |
ZhakeKZ,
Для случая , когда работает вариант для ИП :
апрель - доход - 1 000 000
май - доход - 0
июнь - доход - 1 000 000
Нужно предельно быть внимательными и доход в сумме 2 000 000 распределить на три месяца .
В таком случае заполнение строк 910.00.014, 910.00.015, 910.00,016 будет правильно расчитан
|
Если так заполнить, доход для исчисления ОПВ и СО за ИП учитывает по умолчанию только за 2 месяца.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#249 Вт Авг 07, 2012 18:36:52
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Если так заполнить, доход для исчисления ОПВ и СО за ИП учитывает по умолчанию только за 2 месяца. |
Да, действительно в вашем файле это так.
Но , меня устраивает.
Когда у меня ИП только открылось, я корректно использовала ваш файл для одного месяца.
Когда ИП отработало по варианту выше, я просто 2 000 000 распределила на три месяца.
И во всех случаях налоги были рассчитаны правильно...
Поэтому бухгалтер применяющий ваш файл, должен быть информирован об этом .
Вот здесь я бессильна что-то посоветовать.
Поэтому я Ваш файл держу на рабочем столе, и когда надо какому-нибудь ИП объяснить возникающие налоговые обязательства, я быстренько его использую.
Еще раз Вам спасибо за огромную работу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#250 Вт Авг 07, 2012 22:14:18
|
|
|
Наверное надо убрать разделение доходов на месяцы.
Когда ИП только открывается, для учета даты есть в первом листе специально ячейки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
