| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#252 Вт Авг 07, 2012 22:34:08
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Наверное надо убрать разделение доходов на месяцы. |
Мне лично будет не хватать этих ячеек.
Я ведь в любой момент заглянула и увидела результат каждого месяца.
И потом от суммы в каждой ячейке, я предлагаю ИП помесячное указание дохода для начисления ОПВ.
Но это просто мое желание для удобства в работе.
| Рита говорит: |
|
Правильное решение, ведь в самой форме 910 его нет. |
Я тоже к этому склоняюсь.
| ZhakeKZ говорит: |
|
Когда ИП только открывается, для учета даты есть в первом листе специально ячейки. |
А это как-то будет привязано к строкам 910.00.015 и 910.00.016 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#256 Вт Авг 14, 2012 23:03:17
|
|
|
Здравствуйте.
ZhakeKZ я немного не понял. начал забивать 3-квартал при этом во втором у меня первые два месяца 3 сотрудника, а в июне 6 сотрудников. Второй расчитало верно, а в третьем с июля (столбец "С" еденички стоят только на трех сотрудниках) снова 3 сотрудника, а в штате шесть. я тороплюсь? вы третий кв. еще не доделывали? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#257 Ср Авг 15, 2012 08:32:09
|
|
|
У Вас какая версия файла ?
Проверил на 5-й версии, бета 2.
В Листе Общая инфа указал первым 3-м сотрудникам месяц принятие 4.
И следующим 3-м месяц принятия 6.
Тогда во всех 3-х месяцах 3-го и 4-го квартала показал 1 у 6-ти сотрудников.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#258 Чт Авг 30, 2012 18:38:49
|
|
|
ZhakeKZ, у меня возникли сомнения по ежемесячному количеству сотрудников в строке 910.00.003. Какое количество нужно ставить? На начало месяца, на конец месяца, или всех по табелю?...
Например на начало было 7 человек, в середине месяца 1 уволился, 2 приняты, на конец стало 8 человек, по табелю получается 9 человек?
В Вашем файле получается количество на конец месяца, тогда существует вариант завышения средней ЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#260 Пт Авг 31, 2012 00:37:43
|
|
|
| Marisu говорит: |
|
В Вашем файле получается количество на конец месяца, тогда существует вариант завышения средней ЗП. |
На конец месяца как раз правильно, аргументы здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=498133#498133
А завышения средней ЗП не будет, т.к. вы вместо уволенного работника на его место взяли нового, так что получается, что весь месяц на этой должности работал как бы один человек, ну разве что возможно с перерывом. Поэтому в итоге у вас списочное количество работников получится 8 человек, т.е. по данным на конец месяца. Так что, по-моему, все логично.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#261 Пт Авг 31, 2012 14:57:58
|
|
|
Рита, завышение получится, если человек уволится, а новый не придет. Я переживаю, что при этом возможно уменьшение налогов по строке 910.00.01.
Спасибо за наводку, теперь я хоть знаю, как аргументировать свой расчет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#262 Пт Авг 31, 2012 15:30:00
|
|
|
| Marisu говорит: |
|
завышение получится, если человек уволится, а новый не придет. |
Да, действительно. Но ведь никаких больше указаний нет, как считать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#264 Вт Окт 02, 2012 15:56:34
|
|
|
У меня с дивидендов удержались пенсионные взносы и начислились соц.отчисления. Исправить не могу, не пускает. Что делать?
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Где "пенсионер" - поставила "да". Всё получилось как надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#265 Вт Окт 02, 2012 17:53:30
|
|
|
| Emelyanova Nata говорит: |
|
Где "пенсионер" - поставила "да". Всё получилось как надо. |
Но вообще-то это не выход, потому что пенсионер или нет, а ОПВ и СО с дивидендов не должны считаться.
ZhakeKZ, посмотрел бы, в чем там дело.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#272 Ср Окт 10, 2012 13:45:56
|
|
|
Мне кажется неправильно рассчитывается
Неуплаченный ИПН на конец квартала
в листах Начислено.
Там такая формула
=AR36+I36+U36+AG36-'1 квартал'!D48
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#273 Пт Окт 12, 2012 01:14:47
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
Там такая формула
=AR36+I36+U36+AG36-'1 квартал'!D48 |
то есть словами:
неуплаченный ИПН на конец квартала = неуплаченный ИПН на начало квартала + начисленный ИПН за квартал - перечисленный ИПН за квартал
Вроде все правильно. А что смущает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#275 Пт Окт 12, 2012 09:09:21
|
|
|
Нет, в каждом квартале минусуется D48 своего квартала.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Дошоло - в этом и была ошибка, что в других кварталах минусовался 1 кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#276 Чт Окт 18, 2012 15:05:09
|
|
|
Доброго дня
Во-первых, еще раз спасибо за отличный расчет!
Во-вторых, у меня возник вопрос по выплате компенсации за неиспользованный отпуск.
Сотрудник уволился, все суммы рассчитала, теперь надо собрать это в декларацию
В текущей таблице вышла из ситуации, добавив на листе "Общая инфа" строчку "Имярек-компенсация",
месяц принятия и увольнения один и тот же (сентябрь),
Пенсионер-да,
Вычет по ИПН - нет
В итоге все налоги посчитались правильно и даже лишние люди в среднюю численность не добавились.
Но, может быть сделать это более явным? тем более, что компенсация и отпуск все-таки отличаются по налогообложению. А неопытным бухгалтерам, для которых эта таблица собственно и предоставлена, это не всегда ясно с первого раза.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#277 Чт Окт 18, 2012 15:19:52
|
|
|
| akulanight говорит: |
|
А неопытным бухгалтерам, для которых эта таблица собственно и предоставлена, это не всегда ясно с первого раза. |
А разве там на первом листе не ясно написано:
| Цитата: |
|
3) В данном расчете не предусмотрен вариант, когда производились какие-либо начисления, которые не облагаются ИПН, или ОПВ, или СО (компенсации за неиспользованный отпуск, эклогические надбавки и др.) |
ZhakeKZ, может этот комментарий на самый верх переставить и покрупнее сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#279 Чт Окт 18, 2012 16:45:38
|
|
|
может и не мелко, но далеко внизу 
однако, компенсацию можно указать в данной таблице, для автозаполнения формы, воспользовавшись указанными мною полями, ибо условия все для этого уже есть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#280 Пт Окт 19, 2012 15:38:26
|
|
|
Можно вопрос. Сейчас заполнил все. Но вот по строке 910.00.011 возник вопрос. В кодексе написано:
| Цитата: |
|
. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, если среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода |
То есть везде написано - работников. Но ведь ИП не является работником? Хотя в формуле взята, включая ИП. Почему так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#282 Пт Окт 19, 2012 16:33:44
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Потому что в правилах заполнения формы 910 так написано. |
А понял, это условие чтобы ЗП среднемесячная работников была > 2 МЗП, в случае если верно, то применяется формула, включая ИП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#283 Сб Окт 20, 2012 12:36:10
|
|
|
| Рита говорит: |
Вы форму 910 за прошлый год сдаете?
И еще: у этого ИП наемные сотрудники есть?
|
Добрый день, подскажите мне пожалуйста у меня нет наемных работников сдаю 4 кв12 г. Не могли бы вы мне разъяснить строку 910.00.11 и 910.00.14
у меня выдает ошибки((( как исправить? что бы был порядок 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#284 Сб Окт 20, 2012 20:47:56
|
|
|
| Татя говорит: |
|
сдаю 4 кв12 г. |
Это действительно так? Вы приостанавливаете деятельность или ликвидируетесь?
| Татя говорит: |
|
у меня выдает ошибки |
Ошибки где: в excel-файле, в КН или в СОНО?
Если в файле, то какие именно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#285 Пн Окт 22, 2012 14:05:52
|
|
|
Все огромное спасибо уже разобралась, извините я действительно опечаталась "3 кв 2012". Файл не могу использовать т.к. не могу разобраться с макросами(((( ошибки были в КН. Я потом внимательней почитала и поняла.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#286 Ср Окт 24, 2012 13:08:13
|
|
|
Доброе время суток!
Спасибо большое за предоставленную форму! Очень легко и удобно по ней работать.
У меня есть небольшое предложение по дополнению данной формы. В вашей форме автоматически просчитывается МЗП за ИП (17439 тенге) и отсюда идет несоответствие расчёта по 910.00.014, 910.00.015, 910.00.016 строке. Просьба внести в закладку "Общая информация" о среднемесячной заработной плате Индивидуального предпринимателя, если заработная плата самого ИП выше чем МЗП (17439 тенге) для корректного просчёта данных строк формы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#287 Ср Окт 24, 2012 13:20:00
|
|
|
Compserv08, у самого ИП не может быть зарплаты.
В файле все правильно: СО платятся строго с МЗП, а доход для исчисления ОПВ вы должны задать сами, какой хотите, но не менее 1 МЗП и не более 75 МЗП в пределах дохода, указанного в строке 910.00.001.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#288 Пн Окт 29, 2012 14:10:06
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.
Объясните мне пожалуйста. Но что значит не использованный вычет по ИПН ? Я раньше не сталкивалась с таким ...
У меня такая ситуация, пользуясь этим файлом у меня почему то не правильно высчитал ИПН.
Сотрудник пришел с отпуска, он проработал в месяце всего 5 дней и получил зп в 11906 тенге. Соответственно не применяю вычет по ИПН и не плачу в этом месяце за него ИПН. Но теперь в другом месяце он считает ИПН на 672 тенге меньше .. ничего не могу понять.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#289 Пн Окт 29, 2012 14:12:58
|
|
|
ZhakeKZ, добрый день! Посмотрите пожалуйста; версия v05b02, 1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6. Тогда в ячейке D31 результат, при отсутствии дохода за 1 месяц будет 34878, и сумма соц отчислений 1744?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#290 Пн Окт 29, 2012 14:59:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Yevgeniya говорит: |
|
он проработал в месяце всего 5 дней и получил зп в 11906 тенге. Соответственно не применяю вычет по ИПН и не плачу в этом месяце за него ИПН. |
Не поняла. Если бы вы не применяли вычет, то как раз и должны были бы заплатить ИПН с суммы (11906-ОПВ), но поскольку вы ИПН не платили, то очевидно применили вычет в размере 11906-1191=10715. Поэтому на следующий месяц у вас перешла неиспользованная часть вычета 17439-10715=6724. Следовательно и ИПН в следующем месяце меньше на сумму 6724*10%=672. Все правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#292 Пн Окт 29, 2012 15:38:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Yevgeniya говорит: |
|
я была уверена что не мог ошибиться файл с авто расчетом формы. |
Рекомендую порядок расчета зарплатных налогов вызубрить на изусть, а то программа программой, а серое вещество когда будет работать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#294 Чт Ноя 01, 2012 06:24:51
|
|
|
| Lubir говорит: |
|
ZhakeKZ, добрый день! Посмотрите пожалуйста; версия v05b02, 1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6. Тогда в ячейке D31 результат, при отсутствии дохода за 1 месяц будет 34878, и сумма соц отчислений 1744? |
В финальной версии также ?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
| Поликсени говорит: |
|
В связи с изменениями расчета СО с 14.09.2012г., будут ли внесены изменения в файл? |
Не в курсе про изменения.
Можно подробнее ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#297 Чт Ноя 01, 2012 09:51:01
|
|
|
ZhakeKZ, добрый день! Посмотрите пожалуйста; версия v05b02, 1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6. Тогда в ячейке D31 результат, при отсутствии дохода за 1 месяц будет 34878, и сумма соц отчислений 1744?
В финальной версии также ?
Нет, только в версии 05 bета 2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
