| Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 100.00 за 2012 год в excel
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#103 Вс Мар 24, 2013 22:40:42
|
|
|
Добрый вечер! У меня в течение года был возврат от покупателя и возврат поставщику. Как я поняла, данные по возвратам вносятся в регистр 100.00.036, а потом автоматически переносятся в форму 100. Почему тогда эти данные никак не отражаются в сверке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#105 Пн Мар 25, 2013 10:45:19
|
|
|
Доброе утро! Согласно ст. 132 НК РК и правил заполнения формы 100, корректировки вносятся именно в строку 100.00.036. С НР все перенеслось корректно, а в сверке такой строки нет, и вручную их никак вбить не получается. В итоге, у меня возврат от покупателя 22 000 000, и в сверке получается разница в доходе между НУ и БУ на эту сумму (не считая аморт., налогов). Может я что-то неправильно делаю? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#106 Вт Мар 26, 2013 16:20:54
|
|
|
| 333236 говорит: |
|
С НР все перенеслось корректно, а в сверке такой строки нет, и вручную их никак вбить не получается. В итоге, у меня возврат от покупателя 22 000 000, и в сверке получается разница в доходе между НУ и БУ на эту сумму (не считая аморт., налогов). Может я что-то неправильно делаю? |
Вас интересует отражение в сверке по графе А "По декларации", или по графе В "По финансовой отчетности" ?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
И уточните у Вас возвраты по реализации/приобретениям 2012 года или реализация/приобретение 2011 или другого года, а возврат в 2012 году осуществлен?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#107 Чт Мар 28, 2013 12:53:21
|
|
|
Добрый день!
скачала второй раз файл но
| Каимова Ольга говорит: |
|
8. Изменена формула переноса в строку 100.00.008 |
с приложения 100.03 сумма в строку 100.00.008 не попадает, почему?
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
а также вопрос по НР_100.00.031
сальдо на начало 14689
начисленно/исчисленно 172566
уплачено 172810
сумма вычета показывает 172810, почему?
ст.114 НК
1. Если иное не установлено настоящей статьей, в отчетном налоговом периоде вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства:
1) в отчетном налоговом периоде, в пределах начисленных и (или) исчисленных за отчетный налоговый период и (или) налоговые периоды, предшествующие отчетному налоговому периоду;
может я неправильно понимю? поправте пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#108 Чт Мар 28, 2013 13:09:40
|
|
|
| bagira говорит: |
|
с приложения 100.03 сумма в строку 100.00.008 не попадает, почему? |
приведите какие данные вы заполняете в ф.100.03
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
| bagira говорит: |
сальдо на начало 14689
начисленно/исчисленно 172566
уплачено 172810
сумма вычета показывает 172810, почему? |
потому что на вычет берется наименьшая сумма.
У вас начисленого налога, с учетом начисленного за предыдущий период = 187255
а уплачено = 172 810,00
На вычет правильно берет, 172 810,00.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#109 Чт Мар 28, 2013 13:42:35
|
|
|
Добрый день! Уважаемая Омарова Д.М.,
| Омарова Д.М. говорит: |
|
приведите какие данные вы заполняете в ф.100.03 |
100.00.003 стоимость выбывших ОС
а насчет
| Омарова Д.М. говорит: |
|
У вас начисленого налога, с учетом начисленного за предыдущий период = 187255 |
получается налог который был начислен/исчислен в 2011г а оплачен в 2013 тоже береться на вычет?
я думала что в пределах начисленных текущего периода можно брать на вычеты, подскажите это нововведение или всегда так было?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#110 Чт Мар 28, 2013 13:46:02
|
|
|
| bagira говорит: |
|
100.00.003 стоимость выбывших ОС |
У вас получается отрицательное значение? По какой группе? Можно конкретно на примере?
Добавлено спустя 39 секунд:
| bagira говорит: |
|
всегда так было? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#112 Чт Мар 28, 2013 14:27:44
|
|
|
| bagira говорит: |
|
получается налог который был начислен/исчислен в 2011г а оплачен в 2013 тоже береться на вычет? |
почему в 2013?
| bagira говорит: |
в отчетном налоговом периоде вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства:
1) в отчетном налоговом периоде, в пределах начисленных и (или) исчисленных за отчетный налоговый период и (или) налоговые периоды, предшествующие отчетному налоговому периоду; |
Вы же сами привели ссылку на статью 114 НК.
Начисления прошлых лет складываем с начислением тек.периода и сравниваем с суммой переплаты на начало периода + уплата тек.периода. Меньшая сумма идет на вычет в текущем году.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#113 Чт Мар 28, 2013 19:18:55
|
|
|
спасибо Омарова Д.М., !
я всегда думала что имееться ввиду начисленные и уплаченные в отчетном периоде.
теперь буду знать что
| Омарова Д.М. говорит: |
|
предшествующие отчетному налоговому периоду; |
уплаченные тоже беруться на вычет.
а как насчет
| bagira говорит: |
|
с приложения 100.03 сумма в строку 100.00.008 не попадает, почему? |
?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Пт Мар 29, 2013 10:55:47
|
|
|
Вышло обновление ф.100.00 за 2012 год в excel.
Описание изменений:
1. Изменена формула переноса из приложения 100.03 в случае получения дохода от выбытия ФА по всем группам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#115 Ср Апр 10, 2013 09:50:38
|
|
|
Добрый день. Заполняю приложение к строке 100.00.31.
У меня получается ситуация, аналогично описанной в посте №92 Ср Мар 20, 2013 14:29:19
Участники, будьте внимательны при заполнении. Это приложение надо делать в разрезе по каждому налогу! иначе возьмете на вычет неверную сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Пт Апр 12, 2013 15:06:50
|
|
|
Добрый день!
в ФО4 заполняю строку выплата дивидендов (715) и по формуле у меня получаеться увелечение капитала, хотя мы же выплатили, почему обьясните пожалуйста?
меня это интересует т.к по балансу одна сумма, а ФО4 увеличенная на сумму выплаты дивидендов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#119 Пт Апр 12, 2013 15:11:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| bagira говорит: |
|
в ФО4 заполняю строку выплата дивидендов (715) и по формуле у меня получаеться увелечение капитала, хотя мы же выплатили, почему обьясните пожалуйста? |
Потому как выплату надо отражать со знаком "-".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#120 Пт Апр 12, 2013 16:49:46
|
|
|
Спасибо Каимова Ольга, ! спасибку нажала.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
| Омарова Д.М. говорит: |
Руководитель проекта:
А Омаров
Руководители разделов:
Каимова Ольга
Исполнители:
Каимова Ольга
Омарова Д.М.
Nemo
Stahanov
ZhanaraI
Балжан76
Дария Кайратовна
naruto.aiman |
От души хочу всех ВАС поблагодарить за проделанную работу! Благодоря вам я многое узнала и многому учусь!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#121 Пн Апр 15, 2013 16:33:51
|
|
|
Здравствуйте, послала вчера смс +fno на номер7790. Деньги ушли 600 тенге, пришло сообщение Not content message вместо кода доступа на скачивание 100 формы в ексель. Писала в техподдержку, ответа нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
