Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как сделать дополнительную декларацию...
    Как правильно заполнить дополнительную декларацию к 910 форме
    Как правильно подать дополнительную декларацию по форме 200.00 ?
    как правильно заполнить дополнительну...
    Как сделать налоговый регистр на дополнительную декларацию?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно сделать дополнительную декларацию к 100 форме?     
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Сен 22, 2014 11:12:54   

    Добрый день! Посмотрите, пож, правильно ли я делаю дополнительную декларацию к 100 форме за 2010 год?
    Нужно уменьшить расходы и в основной декларации был отрицательный результат по году, что то сомневаюсь. Приложила табличку...
    Заранее огромное спасибо!

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Два раза добавила одну и ту же табличку Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Сен 22, 2014 15:36:08   

    Понимаю, что бухгалтера народ занятой и ознакомление с таблицей займет определенное время, постараюсь более конкретный вопрос задать:
    1. Основная декларация, строка 100.00.063 (всего налогооблагаемого дохода (убытка) = -2 156 901 тенге
    2. Дополнительная декларация - уменьшение расходов на сумму 18772797 тенге, строка 100.00.063 (всего налогооблагаемого дохода (убытка) = 18 772 797 тенге??
    3. Т.Е. по факту налогооблагаемый доход = 16 615 896 тенге? и КПН в строку 100. 00.074 (исчисленный КПН) - 20% от 16615896 = 3323179 тенге??
    Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1469 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Сен 23, 2014 14:38:49 Сказали Спасибо❤   

    Сразу оговорюсь,у меня нет опыта по отражениюи корректировке убытков, но мне кажется у вас все верно

    строки:100.00.030,100.00.030III,100.00.030IIIH,100.00.058,100.17.030А,100.17.062 А= -18 772 797
    строки:100.00.060,100.00.063,100.00.066,100.00.068,100.17.003А,100.17.063А,100.17.064А=18 772 797
    строки:100.00.071,100.00.074,100.17.002А=3323179
    строка:100.00.064= -2156901
    строка:100.00.075,100.17.001А= 15449618,
    с корректировкой по граф С приложения 17 по соответствующим строкам. Единственное сомнение, вы в основной декларации отметили 100.00.064=2156901? Тогда думаю все верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Сен 23, 2014 16:59:07   

    Спасибо, что ответили!
    Есть еще несколько вопросов и рассуждений.
    1.Строка 100.17.064А равна сумме 100.17.001 А(15449618) + 100.17.002(3323179) + 100.17.063(18772797), сумма тогда будет -37545594... не пойму, где запуталась
    2.Вы пишете, что 100.17.064А =18 772 797, в основной декларации эта графа пустая, получается итог = 18772797? Должно же быть в итоге = 16615896.?
    3. Строка 100.00.074 - исчислено КПН все таки заполняется? Какой пункт выбрать: I.II.III.iV.V??? перед занесением в итог 100.00.074?
    4. И строка 100.00.075 получается 15449618, тоже вроде по формуле правильно, но в основной эта строка не заполнялась и чистый доход за год получается другой- 16615896 минус 3323179 = 13292717?
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Сен 24, 2014 09:30:00 Сказали Спасибо❤   

    Виктория66, вы должны корректировать только те строки, которые вы заполняли в основной декларации. Следовательно
    Виктория66 говорит:
    100.00.063 (всего налогооблагаемого дохода (убытка) = 18 772 797 тенге??

    Да.
    Виктория66 говорит:
    3. Т.Е. по факту налогооблагаемый доход = 16 615 896 тенге? и КПН в строку 100. 00.074 (исчисленный КПН) - 20% от 16615896 = 3323179 тенге??

    Верно. А то, что программа будет выдавать ошибки, не обращайте внимания. Вы же делаете корректировку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 24, 2014 09:52:47   

    Трудоголик2,
    Спасибо, что подключились. Хочется заполнить правильно дополнительную форму. А в отношении
    Виктория66 говорит:
    1.Строка 100.17.064А равна сумме 100.17.001 А(15449618) + 100.17.002(3323179) + 100.17.063(18772797), сумма тогда будет -37545594... не пойму, где запуталась

    2.Вы пишете, что 100.17.064А =18 772 797, в основной декларации эта графа пустая, получается итог = 18772797? Должно же быть в итоге = 16615896.?

    3. Строка 100.00.074 - исчислено КПН все таки заполняется? Какой пункт выбрать: I.II.III.iV.V??? перед занесением в итог 100.00.074?

    4. И строка 100.00.075 получается 15449618, тоже вроде по формуле правильно, но в основной эта строка не заполнялась и чистый доход за год получается другой- 16615896 минус 3323179 = 13292717?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Сен 24, 2014 09:59:50   

    Виктория66, а что за стр 100.17.064? Я в упор не вижу их в декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Сен 24, 2014 10:02:53   

    Это 2010 год, 17 приложение, его же тоже надо корректировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Сен 24, 2014 10:34:20   

    Виктория66, надо
    стр 100.17.002 - 3323179
    стр 100.17.003 - 16615896
    стр 100.17.062 - 18772797
    стр 100.17.064 - 16615896

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 24, 2014 10:51:03   

    1.100.17.001 - не заполняем?
    2.Игнорировать, что строка 100.17.003 должна быть равна 100.00.068? В декларации эта срока = 18772797
    3.По строке 100.17.062 в основной стояла сумма 90 000 000, мы разве не должны уменьшить и поставить с минусом 18772797 тенге? Или в заполнении допика к 17 приложению другой принцип?
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Сен 24, 2014 10:54:23   

    Виктория66 говорит:
    .100.17.001 - не заполняем?

    Не заполняете данные по БУ, потому как по БУ вы должны скорректировать входящее сальдо 2014 г,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 24, 2014 11:01:00   

    Спасибо, по этой строке поняла

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1469 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 24, 2014 11:02:30   

    к посту 4
    1. Думаю,тут логический контроль не подойдет, т. к. у вас дополнительная, а не основная декларация , а внизу под строкой написано *величина строки 100.17.064 должна соответствовать разнице строк 100.00.063 и 100.00.065, поэтому смотрите эти строки в основной и сдаете на разницу.
    2. А так как в основной декларации эта графа пустая, то в строку 100.17.064 ставите 16615896. Так же есть вариант тоже оставить графу пустой, как в основной, это уже вам решать.(Посмотрела у нас тоже предыдущий бух. отправил с пустой, хотя я бы наверное заполнила)
    3. Строка 100.00.074 выбрать пункт подходящий вам согласно правил заполнения,
    но так как у вас дополнительная , считаю что в нее нужно перенести значение строки 100.00.071 и выбрать пункт 100.00.074 I.
    4. И строка 100.00.075 так как в основной эта строка не заполнялась = 13292717.
    Я бы сделала так, но возможно и ошибаюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Сен 24, 2014 11:16:31   

    anginaa,
    Еще раз спасибо, кажется во всем разобрались, только
    Трудоголик2 говорит:
    стр 100.17.062 - 18772797


    Виктория66 говорит:
    3.По строке 100.17.062 в основной стояла сумма 90 000 000, мы разве не должны уменьшить и поставить с минусом 18772797 тенге? Или в заполнении допика к 17 приложению другой принцип?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1469 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Сен 24, 2014 11:31:33   

    тема не по 2010, а по 2012 мнения разные
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=565505#565505
    я бы сдала на разницу, тем более что графа А так и называется "По декларации".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Сен 24, 2014 12:08:36   

    Прочитала, там идет речь про 9 приложение финотчетность. Вопрос не в разнице, а в том что
    Виктория66 говорит:
    Трудоголик2 говорит:


    стр 100.17.062 - 18772797
    , где эта сумма с плюсом, т. е в основной 90 млн и тут еще на 18772797 увеличиваем
    Вы писали и я считаю, что 100.17.062 равна минус 18772797.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Сен 24, 2014 12:37:48   

    Виктория66 говорит:
    равна минус 18772797.

    Вы меня не правильно поняли. Я имела ввиду что -18772797

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Сен 24, 2014 12:42:41   

    Все тогда понятно, спасибо еще раз!!!

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    Виктория66, надо

    стр 100.17.002 - 3323179

    стр 100.17.003 - 16615896

    стр 100.17.062 - 18772797

    стр 100.17.064 - 16615896

    Все с плюсом, а
    стр 100.17.062 с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1469 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Сен 24, 2014 13:01:31 Сказали Спасибо❤   

    Трудоголик2 говорит:
    стр 100.17.003А - 16615896
    если в основной в этой строке было 0

    Виктория66 говорит:
    стр 100.17.062А с минусом?

    да

    Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:

    anginaa говорит:
    если в основной в этой строке было 0

    да в основной должно быть 0, т.к. в строке 100.17.003 указывается налогооблагаемый доход, отраженный в строке 100.00.068,
    100.00.068 Заполняется в случае, если в строке 100.00.066 отражено положительное значение, а
    100.00.066=100.00.063 - 100.00.065,а 100.00.063 отрицательная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Сен 24, 2014 14:09:38   

    Виктория66 говорит:
    стр 100.17.002 - 3323179

    стр 100.17.003 - 16615896

    стр 100.17.062 - 18772797

    стр 100.17.064 - 16615896

    Все с плюсом, а
    стр 100.17.062 с минусом?

    Верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Сен 24, 2014 15:25:29   

    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz