| Налоговый регистр по строке 100.00.016
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Фев 24, 2014 14:47:51
|
|
|
Lola, esiphi, спасибо вам!жму спасибки!только не пойму почему 1с формирует так?или может то что отчетность за 2012 в 1с?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Фев 24, 2014 15:04:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
Lola, а почему тогда при формировании ф.100 выходит эта сумма 79110? |
Чтобы в форму 100 в 1С попадала сумма уплаченная в пределах начисленных налогов необходимо настроить так называемый "учет временных разниц балансовым методом". На то чтобы описать как это правильно сделать уйдет куча времени, поэтому подробнее вы можете найти статьи на дисках ИТС и на сайте 1с рейтинга. Там все разжевано капитально
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Мар 11, 2014 11:31:23
|
|
|
Здравствуйте, проверьте пожалуйста верно ли составлен регистр к стр.100.00.016.
Я вляется ли он утвержденной формой или можно его изменить?
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Мар 11, 2014 12:51:29
|
|
|
Ошиблась. Соц.отчисления не включаются в этот регистр, они отражаются в строке100.00.012.
А по эмиссиям и соцналогу сомненья берут. Проверьте плиз...
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:
Ой, блин, и КПН не включается 
Осталось эмиссии и соцналог из регистра исключить и все проблема решена 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Мар 11, 2014 13:27:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
http://balans.kz/viewtopic.php?p=562618&tape#562618
думаю эмиссии на вычет 2096
между столбцом D и Е можно вставить "Всего исчисленные(начислен-ные) суммы налогов за текущий период, с учетом пе-ренесенных начисленных налогов с предыдущих периодов"где суммировать С и D и с этим результатом сравнивать оплаченное.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Соцналог верно, только у меня вышло почему-то 1366872
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
| anginaa говорит: |
|
только у меня вышло почему-то 1366872 |
извиняюсь верно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Мар 11, 2014 13:39:11
|
|
|
anginaa, ну правильно соцналог оплачено 1366872. Налоги мы берем на вычет сумму оплаченную.
А вот по эмиссиям оплаченную или начисленную? Это же не налог, это плата за эмисии в окруж.среду., значит обязательный платеж. Или я не права? Запуталась совсем.
И потом в регистре есть строка госпошлина. У нас в этом году была госпошлина за получение лицензии, я должна её тоже сюда включить или на 7210?
anginaa, спасибо что откликнулись
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Мар 11, 2014 14:32:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Arina73 говорит: |
|
Это же не налог, это плата за эмисии в окруж.среду., значит обязательный платеж |
Возможно ошибаюсь, но статья 114 НК не разделяет налоги и обязательные платежи в бюджет
| Arina73 говорит: |
|
госпошлина |
у нас в этом году не было, поэтому данный вопрос не изучала  , но согласно пп.2) п. 1 ст.55 НК относится к другим обязательным платежам в бюджет.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а согласно правил заполнения 100 формы
| Цитата: |
|
в строке 100.00.016 указывается сумма вычета по налогам и другим обязательным платежам в бюджет в соответствии со статьей 114 Налогового кодекса; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Мар 11, 2014 15:29:33
|
|
|
anginaa, спасибо Вам большое  спасибку отправила
По эмиссиям сомнений не осталось-берем на вычет сумму уплаченную, в пределах начисленной.
Госпошлину за получение лицензии тоже думаю надо включить, хорошо там соответствует сумма начисления и сумма оплаты
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Мар 10, 2015 12:41:21
|
|
|
Добрый день!подскажите пожалуйста по СН какую сумму взять на вычет?
начисленно за 2014 г.430 139 тг ,уплачено 339033,берем на вычеты 339 033 верно или нет?
в оплаченные входит оплата за 2013 год или нет?
спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Мар 10, 2015 13:57:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
в оплаченные входит оплата за 2013 год |
да.
| NATA1686 говорит: |
|
уплачено 339033,берем на вычеты 339 033 верно или нет? |
верно.(но если не входит оплата за 2013 в эту сумму, то ещё + оплата за 2013г. но всё вместе - не более начисленной за 2014 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Мар 10, 2015 14:01:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| NATA1686 говорит: |
Добрый день!подскажите пожалуйста по СН какую сумму взять на вычет?
начисленно за 2014 г.430 139 тг ,уплачено 339033,берем на вычеты 339 033 верно или нет?
в оплаченные входит оплата за 2013 год или нет?
спасибо |
верно, на вычеты уплаченное в пределах начисленного
начислено в декабре 2013 уплачено в январе 2014? тогда да, входит
с ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Мар 10, 2015 14:13:22
|
|
|
Мыльникова Татьяна, спасибо,да начислено в дек.2013,есть суммы начисленные в 2012,а уплаченные в 2014,тогда тоже включаем в 2014?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
xolms, спасибо,а если есть начисленные в 2012,а оплатили мы в 2014г,то входит в 2014г?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
xolms, в эту сумму 339 033 уже входит 2013 и 2012г
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Мар 10, 2015 14:17:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686, берите оборотку (или анализ счета) по налогу. и смотрите в ней начисления и оплату(не важно за какой год оплата, хоть за 2011). Только пени отдельно учитываете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
