| Разноска ГТД при импорте с 50% предоплатой в 1С 8.2
|
|
|
|
#1 Пт Апр 24, 2015 13:13:20
|
|
|
Добрый день. По импорту вопрос. Предоплата 50% оплачено 6 455,5 евро по курсу 210,48 26.02.15, от общей сумму контракта 12 909,5 евро условия поставки CIP Алматы. Дата ГТД 17.04.2015 курс 197,52.
1. Какой курс брать при разноске в 1С 8.2 ?
2. Таможенная стоимость должна совпадать со стоимостью в ГТД? Если мы возьмем средневзвешенный курс в поступлении (1С 8,2), который отличается от курса в ГТД, то соответственно меняется таможенная стоимость и отличается от таможенной стоимости в ГТД пересчитывается НДС, который не соответствует НДС в ГТД. ТО есть у нас различается сумма оплаченной НДС при растаможке. Как тогда рассчитывается курсовая разница? Получается ГТД полностью корректируется вручную?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Апр 24, 2015 13:54:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Гулдер-ай Тагыберген, По второму пункту очень запутанно.
1.НДС и таможенная стоимость у Вас согласно ГТД и по курсу ГТД.
2.Справедливая стоимость импортированного товара - исходя из вашего "средневзвешенного" курса.
Добавлено спустя 47 секунд:
В 1С - два разных документа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Апр 24, 2015 14:11:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
предоплата по курсу + оставшаяся неоплаченная часть по курсу на дату прихода/стоимость поставки в валюте = средневзвешенный курс для оприходования
1. курс 204
2. курс в ГТД для налоговых платежей, курс для оприходования товара считаете по формуле. НДС разносится согласно ГТД, корректируйте вручную
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
в Поступлении ТМЗ - ставите средневзвешенный курс
в ГТД по импорту - вручную ставите сумму из ГТД
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 24, 2015 14:48:05
|
|
|
| Мыльникова Татьяна говорит: |
|
в ГТД по импорту - вручную ставите сумму из ГТД |
Получается даже сумму таможенной стоимости корректирую?
| Мыльникова Татьяна говорит: |
|
1. курс 204 |
да взяла этот курс и таможенная стоимость у меня получился 2 633 538, по ГТД 2 549 884,44 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Апр 24, 2015 15:04:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Таможенная стоимость полученного товара нужна только для расчета НДС при растоможке, она никак не связана со стоимостью товара оприходованного по бухгалтерскому учету. Таможенная стоимость на бухгалтерский учет товара не влияет.
Таможенная стоимость = ст-ть товара по курсу на день оплаты НДС+таможенная пошлина (если есть)+ таможенный сбор+транспортные расходы(если есть).
Из этой суммы расчитывается НДС.
Поэтому в документе ГТД в 1С 8.2 томоженная ст-ть у вас должна быть равна разделу 12 из ГТД полученного их таможни "Общая таможенная стоимость".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 24, 2015 15:27:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Гулдер-ай Тагыберген говорит: |
| Мыльникова Татьяна говорит: |
|
в ГТД по импорту - вручную ставите сумму из ГТД |
Получается даже сумму таможенной стоимости корректирую?
| Мыльникова Татьяна говорит: |
|
1. курс 204 |
да взяла этот курс и таможенная стоимость у меня получился 2 633 538, по ГТД 2 549 884,44 тенге. |
Приход товара делаете по правилам бух учета, а ГТД по импорту заполняете согласно ГТД. Таможенная стоимость и стоимость товара по бух учету - это разные вещи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Апр 29, 2015 14:57:06
|
|
|
Добрый день. Можно еще один вопрос. Если при предоплате дата платежки 23.01.2015, дата валютирования 26.01.2015 год. Какую дату брать? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Апр 29, 2015 16:15:35
|
|
|
| Гулдер-ай Тагыберген говорит: |
|
Если при предоплате дата платежки 23.01.2015, дата валютирования 26.01.2015 год. Какую дату брать? |
Для учета курса оприходования товара. Это продолжение моего вопроса ))))))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Апр 29, 2015 17:12:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Для оприходования товара вы берёте средневзвешенный курс, раз у вас не 100% предоплата.
В платёжном поручении отражается курс нац.банка на день перечисления (скорей всего у вас 26.01.2015), когда списали со счета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
