| Приобретение ОС почти за копейки)
|
|
|
|
#1 Вт Июн 02, 2015 11:14:31
|
|
|
Добрый день эксперты! Нужна помощь, 31.03.15г мы закупили ОС в количестве 46 шт по 1 тг итого сумма покупки составляет 46 тг, в счет-фактуре от продавца наименование товара "Основные средства на сумму" т.е название закупленных ОС не указывается. Как быть по бух учету что мне делать оприходовать по счет-фактуре и как это все у меня будет отражаться по учету.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Так же что будет с амортизацией?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Июн 02, 2015 11:19:10
|
|
|
Приходуете как купили. Потом приказ на переоценку, если действительно считаете что стоимость ОС занижена.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Июн 02, 2015 11:23:23
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
2 ссылка на это сообщение Вт Июн 02, 2015 11:19:10 В закладку
Приходуете как купили. Потом приказ на переоценку, если действительно считаете что стоимость ОС занижена. |
А что даст мне переоценка и как ее делать, по бух.учету т.к по налоговому учету амортизация расчитывается по другому методу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Июн 02, 2015 11:28:57
|
|
|
MMeruyert, из проблем основных я вижу
| MMeruyert говорит: |
|
"Основные средства на сумму" |
Вам необходим приказ, о том, что поступили согласно сч/ф 46 к примеру "шкафов", которые согласно документов называются "]"Основные средства на сумму, приказываю бухгалтерии оприходовать данные ОС как "шкаф книжный" по цене 1 тг за шт, со сроком полезной службы 10 лет.
и все проблемы решатся одним приказом. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Июн 02, 2015 11:39:14
|
|
|
| MMeruyert говорит: |
|
А как быть с амортизацией? |
А какая амортизация? хотите - сразу спишите вашу 1 тг, хотите - по прошествии 10 лет, это ведь бух учет, и это ваши риски.
Другой вопрос, что в случае порчи - утраты данных ОС, вам сложно будет взыскивать их с работников, у нас к примеру в договоре мат ответственности прописано, что работник восстанавливает исп. ОС по остаточной стоимости. А то завтра все ваши ОС пропадут, а ответственное лицо высыпет вам на стол "горсть монет", вот для этого и нужно
| Ведмедев говорит: |
|
приказ на переоценку, если действительно считаете что стоимость ОС занижена. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Июн 02, 2015 12:40:33
|
|
|
MMeruyert, к счету-фактуре обязательно должна быть накладная с перечислением всего товара согласно п.9 ст.263. Без этого счет-фактура не действительна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Июн 02, 2015 15:13:16
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
к счету-фактуре обязательно должна быть накладная с перечислением всего товара согласно п.9 ст.263. Без этого счет-фактура не действительна. |
Счет-фактура Без НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Июн 02, 2015 15:31:49
|
|
|
Ну в общем-то, счет-фактура нужен только для отнесения НДС в зачет. По неправильно оформленному счету-фактуре максимум, что может быть, уберут из зачета НДС. Если СФ без НДС, то отсутствие расшифровки ничем не грозит.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А, не поняла! Накладная конечно в любом случае должна быть.
Добавлено спустя 54 секунды:
Для бухучета основной документ - это накладная, а не СФ. СФ - это документ налогового учета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Июн 02, 2015 15:42:02
|
|
|
| Рита говорит: |
|
Для бухучета основной документ - это накладная, а не СФ. СФ - это документ налогового учета. |
Рита скажите пожалуйста обязательно ли нужно переоценку купленных ос по рыночной цене делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
