| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2015 год для ИП и ТОО.
|
|
|
|
#1 Ср Апр 08, 2015 03:13:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
База знаний
http://balans.kz/viewtopic.php?p=596826#596826
http://balans.kz/viewtopic.php?p=596825#596825
Эта тема посвящена тестированию и отладке файла по составлению формы 910.00, очень полезного как для новичков, так и для достаточно опытных бухгалтеров.
Поэтому если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этого файла.
Дополнения и изменения:
1-версия
| Код: |
1. На листе "Общая инфа" добавлен реквизит - "Отчетный год".
2. Вставлены формулы для получения отчетного года из реквизита - "Отчетный год".
|
2-версия
| Код: |
1. На листах "ОПВ пг" и "СО 1пг" исправлены номера месяцев.
2. Исправлены формулы в ячейках - D55, D56 в листе "Расчет 1пг".
|
3-версия
| Код: |
1. На листе "Общая инфа" в графу -"Признак гражданства", добавлено значение - "4-граждане ЕАЭС".
2. Исправлены формулы связанные с гражданством.
|
4-версия
| Код: |
1. На листе "Общая инфа" убрал комментарий 8-го пункта.
2. На листе "Начислено 2пг" исправлена формула по расчету количество сотрудников в декабре.
|
5-версия
| Код: |
|
- На листах "ОПВ ..." и "СО ..." исправлены номера ячеек при выборе "Полугодичный". |
6-версия
| Код: |
|
- На листах "ОПВ ..." исправлены погрешности сумм для самого ИП. |
7-версия
| Код: |
1. На листах "Начислено ..." исправлены формулы связанные с Вычетом.
2. На листах "Расчет ..." кнопка "Выгрузить в XML" привязана к макросу. |
8-версия, 12.08.2015 18:40
| Код: |
|
Исправлен формат выгружаемого файла XML на 2015 год. |
9-версия, 17.08.2015 20:33
| Код: |
|
Выгружаемый файл будет сохранен в каталог [b]C:\91000[/b] |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Апр 08, 2015 08:16:13
|
|
|
В закон об обязательном социальном страховании внесли изменения по расчету СО за самого ИП, а в правила соответствующие изменения пока не внесли. Поэтому возник спорный момент, применять ли эти изменения уже с марта или не применять до тех пор, пока не внесут изменения в правила http://balans.kz/viewtopic.php?t=56571
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Кто хочет высказать свое мнение по этому вопросу, предлагаю обсуждать в теме по ссылке, а не здесь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Апр 08, 2015 10:41:45
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
По сравнению с прошлым годом изменились правила заполнения ? |
| Рита говорит: |
|
В закон об обязательном социальном страховании внесли изменения по расчету СО за самого ИП, а в правила соответствующие изменения пока не внесли. |
В связи с тем , что имеется пока неопределенность по применению изменения по расчету СО за самого ИП, считаю, что пока рановато готовить файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2015 год .
А вообще , как всегда жду.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Апр 08, 2015 22:51:46
|
|
|
Zhake, а можно пока в файле прошлого года просто поменять МЗП и МРП?
многие оплаты делают поквартально, потому что за 6 мес набегают большие суммы.
Ну а когда с Правилами ситуация прояснится, бухгалтера уже сами смогут доплатить или оставить переплаты на налоговых счетах, по итогам налогового периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Апр 09, 2015 10:07:41
|
|
|
| akulanight говорит: |
|
Zhake, а можно пока в файле прошлого года просто поменять МЗП и МРП? |
Да очень просим, пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Май 26, 2015 13:07:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Zhake, считаю, что на страницах "Расчет 1пг и т.д." в ячейках D38, D39 неверно использована функция "ОКРУГЛВВЕРХ". Речь идет о строках Ф.910: 910.00.008, 910.00.009.
| Правила заполнения Ф.910 на 2015 год говорит: |
8) в строке 910.00.008 указывается сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет в размере ½ от исчисленной суммы налогов по декларации, определяемая по формуле (910.00.007 х 0,5).
При этом, исчисленная сумма налога подлежит округлению до 1 тенге: сумма в 50 и более тиын принимается за один тенге, сумма меньше 50 тиын в Декларацию не принимается;
9) в строке 910.00.009 указывается сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет в размере ½ от исчисленной суммы налогов по декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, определяемая по формуле ((910.00.007 х 0,5) – 910.00.011 – 910.00.021).
При этом, исчисленная сумма налога подлежит округлению до 1 тенге: сумма в 50 и более тиын принимается за один тенге, сумма меньше 50 тиын в Декларацию не принимается. |
Пример, сумма получилась 15625 тенге 35 тиын, после использования функции "ОКРУГЛВВЕРХ" получается 15626 тенге, т.е. в вашем файле всегда округляется в большую сторону, а должно быть 15625 согласно правилам заполнения.
Полагаю, что нужно заменить на функцию "ОКРУГЛ".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Май 27, 2015 22:17:48
|
|
|
Спасибо автору за файл. Опробовал много вариантов авторасчета, но как оказалось, это единственный который умеет корректно считать при малых суммах. Специфика ИП такова, что весь доход может прийтись на одно полугодие, а в другом, будут совсем незначительные суммы.
Ни один из опробованных вариантов с аналогичных казахстанских ресурсов не сумел посчитать такой сценарий, все упрямо использовали МЗПх6, хотя сумма дохода могла составлять, к примеру, всего 10 000т за погода. Изумительно подробно все расписано.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Июн 25, 2015 13:43:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Рита говорит: |
|
В закон об обязательном социальном страховании внесли изменения по расчету СО за самого ИП, а в правила соответствующие изменения пока не внесли. Поэтому возник спорный момент, применять ли эти изменения уже с марта или не применять до тех пор, пока не внесут изменения в правила http://balans.kz/viewtopic.php?t=56571 |
Рита,
Уже решен, теперь надо внести изменения в этом файле ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Июн 25, 2015 15:55:01
|
|
|
Но это же проект и его еще не приняли. А, как известно, проекты имеют свойство меняться в окончательном утвержденном варианте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Июл 14, 2015 15:30:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
Тогда этот файл актуальный на первое полугодие 2015 года ? |
Небольшая ошибочка...  - на листах "ОПВ 1пг" и "СО 1ПГ" в шапке таблиц, месяца идут со второго полугодия - 07.2015, 08.2015, и т.д. а надо с января.... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Июл 14, 2015 15:55:49
|
|
|
Хм... Zhake, это у меня лыжи не едут, или...???
На листе "Общая инфа" ставлю чекбокс "Применить мин МЗП для СО за самого ИП" - нет.
Вводим данные... Смотрим расчет - кроме 4 и 5 месяца Соцотчисления копейки.
Переключаю чекбокс "Применить мин МЗП для СО за самого ИП" - да.
Опять смотрим расчет - за 3 и 6 месяца сумма СО выросли до 1068 тенге, а первый и второй не изменились... 470 и 27 тенге соответственно.. ?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
| Денис Кирилюк говорит: |
Хм... Zhake, это у меня лыжи не едут, или...???
На листе "Общая инфа" ставлю чекбокс "Применить мин МЗП для СО за самого ИП" - нет.
Вводим данные... Смотрим расчет - кроме 4 и 5 месяца Соцотчисления копейки.
Переключаю чекбокс "Применить мин МЗП для СО за самого ИП" - да.
Опять смотрим расчет - за 3 и 6 месяца сумма СО выросли до 1068 тенге, а первый и второй не изменились... 470 и 27 тенге соответственно.. ?
Shocked Embarassed |
Прошу прощения, файл не прикрепился.. *.xlsb оказывается нельзя..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Июл 14, 2015 22:16:52
|
|
|
| Досхожаева Айгерим говорит: |
|
А почему в таблице у нерезидентов соц отчисления не начисляется? |
Во-первых, не у всех нерезидентов, а только нерезидентов граждан стран ЕАЭС, не имеющих вид на жительство.
| Zhake говорит: |
|
Новые правила требует пояснения, поэтому пока вносить изменения не будем. |
См. письмо Министерства здравоохранения и социальной защиты населения от 18.06.2015 г. № 15-2-25/ЗТ-3019
Относительно социальных отчислений за работников- граждан стран членов ЕАЭС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Июл 15, 2015 00:21:50
|
|
|
Zhake, да, надо с 01.01.15. исчислять СО за всех граждан Беларуси, России и Армении, независимо от того, есть у них вид на жительство или нет. С остальных иностранцев, если нет вида на жительство, исчислять СО не надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Июл 15, 2015 08:56:13
|
|
|
Тогда думаю надо добавить в листе "Общая инфа", в графу - "Признак гражданства": "4 - граждане ЕАЭС".
Так ?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
| Pietr Tikhonov говорит: |
См. письмо Министерства здравоохранения и социальной защиты населения от 18.06.2015 г. № 15-2-25/ЗТ-3019
Относительно социальных отчислений за работников- граждан стран членов ЕАЭС. |
Прошу выложить здесь или указать ссылку.
А ОПВ для граждан ЕАЭС не начисляем ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Июл 15, 2015 15:31:40
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
Гражданам ЕАЭС - начисляем СО если они пенсионеры? |
Нет. Участник системы обязательного социального страхования при выходе на пенсию теряет право на получение и назначение социальных выплат их Фонда социального страхования, соответственно за пенсионеров, независимо от того нерезидент это или нет, СО не уплачиваются.
| Zhake говорит: |
|
не зависимо от вида дохода ? |
Нет, по договорам ГПХ СО не начисляем, только по доходам от работы по трудовому договору.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Июл 16, 2015 18:58:59
|
|
|
Скажите пожалуйста, во вкладках СО 1пг и ОПВ 1пг данные должны сами встать из закладок общая инфа и расчет 1пг или вносить вручную, если вручную то при снятии защиты просит пароль.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вау, все заполнилось само. Огромное спасибо всем кто работает в создании этого авторасчета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Июл 17, 2015 22:35:39
|
|
|
| Алма73 говорит: |
|
когда заполняю ф.910 без работников автоматически выходит сумма корректировки. она не нужна |
по моему она в расчете и не уменьшает налог.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пн Июл 20, 2015 16:56:45
|
|
|
Алма73,
ну и?
в чем тогда собственно вопрос?
| Алма73 говорит: |
|
когда заполняю ф.910 без работников автоматически выходит сумма корректировки. она не нужна |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Июл 20, 2015 17:14:04
|
|
|
Дело в том, что я должна уменьшить только за 1 работника, потому что у одного - ЗП меньше 2 мзп. а в расчете берется % за оба
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
А скажите, пожалуйста, нет ли ф.910 для ТОО в эксель?
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
Я все поняла, извините... 
Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
