 |
| Ошибка в строках дополнительной ф.300.00 (реестр 300.08). Как исправить?
|
|
|
|
#51 Пт Июл 13, 2012 14:36:18
|
Сообщить модератору
|
|
В первом квартале 2012 года сдала "очередную" форму 300 (пустографку). Сейчас сдаю дополнительную к ней уже с цифрами. По ошибке в реестре строки начала нумеровать с единицы, а правильно будет начать с цифры "2". Как исправить ошибку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Пт Июл 13, 2012 16:12:39
|
|
|
а разве номера страниц ставятся не автоматически?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
только сегодня сдавала через КН 300 ф., так у меня там все номера автоматически стояли и со 2 номера значились
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Пт Июл 13, 2012 16:28:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Скок говорит: |
а разве номера страниц ставятся не автоматически?
|
с нумерацией страниц все в порядке, проблема с нумерацией строк в приложении 300.08
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
| Поликсени говорит: |
|
я бы не исправляла. |
Но тогда будут две строки под номером 1.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Пт Июл 13, 2012 21:39:45
|
|
|
| Delya говорит: |
|
Но тогда будут две строки под номером 1. |
да, но одна строка под номером один совсем не из вашего реестра контрагентов.
Не думаю, что это как-то нарушит вашу отчетность, это же реестр.
Хотя сама люблю порядок во всем, но думаю ваша ошибка не критична
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Ср Июл 25, 2012 17:21:48
|
|
|
Добрый день Уважаемые специалисты!
прочитала все выше, все вроде понятно, но решилась подстраховатся и распишу свою ситуацию:
В первый раз сдаю доп.форму 300декл, значит в 1кв 2012г в 300.08 приложениие указала не верно сумму по НДС, (по 5 строке была допущена ошибка)поставщик вообще не плательщик, очередная 300.08 заканчиваеться 77строкой.Правильно ли я заполнила допку, т.е номер следующей строки будет
78, РНН, БИН, №сч.фак, дата, указываю сумму со знаком минус -8929, -1071, -1071
79, РНН, БИН, №сч.фак, дата, указываю сумму со знаком минус 10000, 0, 0
ответьте пожалуйста я правильно заполнила допку300.08приложения?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ой, вот верный вариант
78, РНН, БИН, №сч.фак, дата, указываю сумму со знаком минус -8929, -1071, -1071
79, РНН, БИН, №сч.фак, дата, указываю сумму положительную 10000, 0, 0
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Ср Июл 25, 2012 17:38:12
|
|
|
| bagira говорит: |
ой, вот верный вариант
78, РНН, БИН, №сч.фак, дата, указываю сумму со знаком минус -8929, -1071, -1071
79, РНН, БИН, №сч.фак, дата, указываю сумму положительную 10000, 0, 0 |
- верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Авг 14, 2012 14:42:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
Lera, Правила заполнения 300.00 формы
| Цитата: |
|
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами; |
|
А если в очередной всего было 10 строк? Я делаю дополнительный отет и ставлю № строки 11. А программа НК мне не дает этого сделать. Пишет, что строка под № 11уже есть на данном листе. Как поступить? Подскажите пжл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Вт Сен 11, 2012 12:58:49
|
|
|
Добрый день, а если строку из реестра надо убрать полностью - на приход поставили документ, выписанный на вторую фирму, то ,если очередная строка будет 78 и в ней надо в гр. B C D E F поставить нули (чтобы обнулить осн.) а в H I J поставить с минусом. Так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Вт Сен 11, 2012 14:48:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
кимулька, согласно правилам
| Цитата: |
|
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета–фактуры. Для удаления ошибочного счета–фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет–фактура с правильными реквизитами и суммами; |
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
| Цитата: |
|
45. Порядок внесения изменений и дополнений в ранее представленный Реестр по приобретенным товарам, работам, услугам аналогичен порядку внесения изменений в Реестр по реализованным товарам, работам, услугам, согласно пунктам 41, 42 настоящих Правил. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Чт Ноя 08, 2012 11:04:47
|
|
|
отправка доп по 300 ф за 2011 год для исправления по строке, отправляется следующей строкой или той же? который была отправлена?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Чт Ноя 08, 2012 11:13:46
|
|
|
Bella_, если вы делаете исправления в реестрах, то
| Трудоголик2 говорит: |
кимулька, согласно правилам
Цитата:3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета–фактуры. Для удаления ошибочного счета–фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет–фактура с правильными реквизитами и суммами; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Чт Ноя 08, 2012 11:23:35
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
Трудоголик2 говорит:
кимулька, согласно правилам
Цитата:3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета–фактуры. Для удаления ошибочного счета–фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет–фактура с правильными реквизитами и суммами; |
строку №3 полностью нужно удалить, всего в реестре 8 строк, значит я 9 строкой отправляю суммы с минусом?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
и еще вопрос, хотела отозвать 300 форму с минусами, инспектор говорит, что с минусами формы обычно не смогут отозвать. У кого есть опыт по отзыву 300 формы с минусами, отзывали? или просто возиться не хотят?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Чт Ноя 08, 2012 11:48:57
|
|
|
| Bella_ говорит: |
|
значит я 9 строкой отправляю суммы с минусом? |
Верно.
| Bella_ говорит: |
|
с минусами формы обычно не смогут отозват |
Верно. Согласно ст 69 НК
| Цитата: |
2. Методом удаления производится отзыв следующей налоговой отчетности:
1) ликвидационной налоговой отчетности в случае принятия налогоплательщиком решения в соответствии со статьями 37, 38, 40 – 43 настоящего Кодекса о возобновлении деятельности до начала проведения налоговой проверки;
2) представленной налогоплательщиком с нарушением условий пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса;
3) представленной налогоплательщиком, у которого в соответствии с настоящим Кодексом отсутствует обязательство по представлению такой налоговой отчетности;
4) которая считается непредставленной в соответствии с пунктом 5 статьи 584 настоящего Кодекса.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Пт Ноя 09, 2012 20:50:58
|
|
|
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, была допущена ошибка в приложении 300.07, вместо № сч/ф 039 был указан № 049, все остальное верно. Как исправить? Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Вс Ноя 11, 2012 23:40:36
|
|
|
Прошу помочь. Подскажите, пожалуйста, была допущена ошибка в приложении 300.07 (1кв 2012г), вместо № сч/ф 039 был указан № 049, все остальное (суммы, даты и т.д.) указаны верно. Причем обнаружил это инспектор при встречной проверке с Покупателем, в связи с чем направил нам уведомление. Как правильно ответить на уведомление и исправить эту ошибку? Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Вс Ноя 11, 2012 23:48:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
Как правильно ответить на уведомление? |
Сдать доп. отчет "по уведомлению" исправлением ошибки.
| Nadyn говорит: |
|
Как исправить эту ошибку? |
Берете основную форму 300.00 за 1 кв. 2012 г., открываете приложение 300.08 и узнаете, на каком порядковом номере строки закончился ваш основной реестр. Допустим, это номер 100.
Теперь создаете отчет за 1 кв. 2012 г., "дополнительный" + "по уведомлению" и в приложении 300.08 101-й строкой указываете СФ № 049 со всеми данными, но суммы с минусом, а 102-й строкой - СФ № 039 со всеми данными, но суммы без минуса.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Чт Фев 21, 2013 16:31:14
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
Lera, Правила заполнения 300.00 формы
| Цитата: |
|
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами; |
|
Подскажите пож-та. а если мне надо изменить 2 счет фактуры?
у меня последняя строка очередной формы 35
я получается 36 строку заполняю с минусом, а 37 строку верно
потом 38 заполняю с минусом, а 39 верно
или же
я заполняю 36 и 37 строку с минусами, а 38 и 39 верно???
заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Ср Мар 06, 2013 14:06:34
|
|
|
Добрый день, Уважаемые!
хотела уточнить, сейчас в кабинете налогоплательщика все строки уже пронумерованы, если мне надо добавить в допик 34,35,36 и т.д строки что в этом случае делать, пропустить 33 строчки пустыми и с 34 начинать добавлять или просто изменить с 0000002 на 0000034, а остальные просто отчистить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Ср Мар 06, 2013 14:13:22
|
|
|
| Tana_26 говорит: |
|
если мне надо добавить в допик 34,35,36 |
Ответ:
| Tana_26 говорит: |
|
просто изменить с 0000002 на 0000034, а остальные просто отчистить? |
.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Пт Июл 26, 2013 13:34:16
|
|
|
Добрый день, подскажите пжл, а как исправить в реестре 300,08, если это был возврат т.е. очередная сдана с минусом. А теперь надо аннулировать возврат. Как мне сдать допик в реестре. со знаком +?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Пн Дек 23, 2013 12:10:42
|
|
|
День добрый!
Немного в замешательстве, надо внести исправления в реестр 300.08 за 2009 г.
Как верно отразить корректировки.
Например, если по строке 10 надо отразить сумму со знаком "-": в реестре 300.08 отразить сумму по строке за № 10 или следующую после последнего номера?
Как вносились изменения в 2009 г?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Пн Дек 23, 2013 12:14:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
ЕкатеринаС, предлагаю
Камеральный контроль НДС
07.04.2010
Уважаемые налогоплательщики!
В рамках подготовительной работы по осуществлению запуска процедур автоматизированного камерального контроля по декларациям по налогу на добавленную стоимость за 2009 год Налоговый комитет Министерства финансов РК сообщает следующее.
Одной из наиболее распространенных ошибок налогоплательщиков является некорректное внесение изменений и дополнений в реестры счетов-фактур (300.07, 300.08). Совершение данных ошибок налогоплательщиком приводит к появлению необоснованных расхождений с данными его контрагентов, что выявляется в ходе камерального контроля. В результате налоговые органы затрачивают время и бюджетные средства на направление уведомлений, а налогоплательщики вынуждены отвлекать ресурсы для реагирования на врученное уведомление, т.е. представление пояснений и дополнительных ФНО.
Учитывая вышеизложенное, в целях исключения возможности допущения ошибок и связанного с этим направления в Ваш адрес уведомлений по результатам камерального контроля, убедительно просим Вас обратить внимание на корректность заполнения реестров счетов фактур по НДС.
В связи с чем напоминаем:
- идентификация строки в дополнительных ФНО 300.07 и 300.08 производится по полю «Номер строки» (графа «А»);
- при внесении дополнений в реестры счетов-фактур (формы 300.07 и 300.08) в дополнительных формах 300.07 и/или 300.08 нумерация начинается с номера строки, следующей за последней строкой очередной/дополнительной формы 300.07 и/или 300.08;
- при внесении изменений в реестры счетов-фактур (формы 300.07 и 300.08) в дополнительных формах 300.07 и/или 300.08 указываются только те номера строк, в которые вносятся изменения.
Поясним на примере.
Допустим, за 1 квартал 2009 года представлена очередная декларация по НДС, в форме 300.08 которой отражены три счета-фактуры:
Таблица №1
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
2 РНН 1 10 10.01.09 50 000 6 000 6 000
3 РНН 2 58 24.02.09 60 000 7 200 7 200
4 РНН 3 30 05.03.09 40 000 4 800 1 200
1) если необходимо внести дополнение
Предположим необходимо включить в форму 300.08 еще одну счет-фактуру, ошибочно не включенную ранее в очередную форму.
Для дополнения очередного реестра новыми счетами-фактурами, нумерация должна начинаться со строки, следующей за последней строкой очередного реестра (с учетом ранее внесенных дополнений, если дополнительные формы уже представлялись).
Применительно к вышеприведенному случаю при первичном внесении дополнений нумерация будет начинаться со строки №5:
Таблица №2
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
5 РНН 4 2 31.01.09 30 000 3 600 3 600
Если в дальнейшем снова возникнет необходимость дополнения, то в последующем дополнительном реестре нумерация должна будет начинаться уже со строки №6.
2) если необходимо внести изменение
Порядок внесения изменений в ранее представленный Реестр зависит от вида корректируемого поля в Реестре – текстового (РНН, ИИН /БИН, №, дата выписки счета-фактуры) или числового (стоимость реализации и суммы НДС) и проводится по принципу: текстовые поля заменяются, а числовые складываются. При этом в дополнительных реестрах в обязательном порядке указываются все текстовые значения, вне зависимости от того, какое поле корректируется.
а) внесение изменений текстовых значений (РНН, №, дата выписки счетов-фактур):
Например, в очередном реестре в строке №3 (Таблица №1) был указан неверный РНН, при этом прочие реквизиты (в том числе стоимость по с/ф и сумма НДС) были указаны верно.
Для исправления данной ошибки в дополнительном реестре необходимо в графе «А» указать номер корректируемой строки (№ «3»), обязательно повторить корректные текстовые значения (№ с/ф и дату выписки), и указать правильный РНН. Поскольку суммовые значения корректировать не нужно, то в дополнительной форме графы F-H указываются равными 0 или вообще не заполняются:
Таблица №3
Графа А Графа B Графа D Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
3 РНН 2
(корректный) 58 24.02.09 0 0 0
Тогда текстовые поля (в том числе РНН) будут заменены на данные, представленные в дополнительной форме, а суммовые графы останутся без изменений. В результате сведения, отраженные по строке №3 с учетом дополнительной формы (Таблица №3), будут выглядеть так:
Таблица №4
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
3 РНН 2
(коррек
тный) 58 24.02.09 60 000 7 200 7 200
б) внесение изменений числовых значений (оборота либо суммы НДС):
Например, в очередном реестре в строке №4 (Таблица №1) была неверно указана сумма НДС, подлежащая отнесению в зачет (вместо 4 800 тенге ошибочно указано 1 200 тенге). Для исправления данной ошибки в дополнительном реестре по строке №4 необходимо обязательно повторитьтекстовые значения (РНН, №, дата выписки счета-фактуры), а в числовых указать суммы выявленной разницы:
Таблица №5
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
4 РНН 3 30 05.03.09 0 0 3 600
То есть текстовые поля (РНН, №, дата выписки счета-фактуры) повторятся, а числовые просуммируются и в результате сведения, отраженные по строке №4 с учетом дополнительной формы (Таблица №5), будут выглядеть так:
Таблица №6
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
4 РНН 3 30 05.03.09 40 000 4 800 4 800
3) если изменения (дополнения) были внесены некорректно
Предположим, что в дополнительном реестре (Таблица №2) была допущена ошибка: при добавлении в реестр новой строки в дополнительной форме налогоплательщик ошибочно начал нумерацию сначала, вместо того чтобы продолжить нумерацию очередной формы и указал в графе «А» дополнительной формы номер строки «2», вместо строки «5»:
Таблица №7
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
2 РНН 4 2 31.01.09 30 000 3 600 3 600
В результате, текстовые данные строки «2» были заменены на данные представленные в дополнительной форме, а числовые значения основной и дополнительной форм просуммированы. Сведения, отраженные по строке №2 (Таблица №1) с учетом дополнительного реестра (Таблица №7), стали выглядеть так:
Таблица №8
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
2 РНН 4 2 31.01.09 80 000 9 600 9 600
Для того чтобы исправить эту ошибку, необходимо представить дополнительную форму в следующем виде:
Таблица №9
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
2 РНН 1 10 10.01.09 -30 000 -3 600 -3 600
5 РНН 4 2 31.01.09 30 000 3 600 3 600
В результате будут восстановлены корректные значения по строке №2, и добавится строка №5:
Таблица №10
Графа А ГрафаB ГрафаD Графа Е Графа F Графа G Графа H
№ строки РНН № с/ф Дата выписки
с/ф Всего стоимость по с/ф без НДС Сумма НДС, указанного в с/ф Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
2 РНН 1 10 10.01.09 50 000 6 000 6 000
3 РНН 2 58 24.02.09 60 000 7 200 7 200
4 РНН 3 30 05.03.09 40 000 4 800 1 200
5 РНН 4 2 31.01.09 30 000 3 600 3 600
Данными разъяснениями по внесению изменений и дополнений в Реестры по форме 300.07 и 300.08 следует руководствоваться при представлении деклараций по НДС за налоговые периоды до 01.01.2010года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#80 Вт Сен 02, 2014 12:21:12
|
|
|
Добрый день. Я в 3 кв 2013 года в форме 300.00 (прил 8) не указала ИИН/БИН поставщика.
Руководствуясь правилами, мне необходимо
"в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Пн Сен 22, 2014 16:52:27
|
|
|
Добрый день! Сдала доп. форму по уведомлению (исправляла неверно указанный БИН покупателя в реестре 300.07), но заполнила неверно - вместо следующего порядкового номера, поставила номер строки основной формы с минусовыми суммами, а правильные данные занесла, присвоив строке очередной номер после основного реестра. Инспектор в НУ сказала отозвать этот допик метолом удаления. Какую причину отзыва указывать в заявлении на отзыв?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#83 Вт Ноя 10, 2015 17:17:38
|
|
|
Добрый день! Ситуация такая: получила извещение по камералке за 2 квартал 2015 года - причина - несоответствие сумм с поставщиками. При проверке обнаружила, что все приложение 300.08 - неправильное, оно попало с другого профиля, полностью было от другого предприятия. Кстати, в СОНО такая недоработка существует, я только на днях обнаружила. При открытом файле, если меняешь профиль, то вся информация из файла, в данном случае 300.00 переходит на другой профиль. Что делать? В приложении 240 строк. Как исправить ошибку? Помогите, пожалуйста. Остальные данные все верные, ошибка только всё приложение 300,08.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Ср Ноя 11, 2015 08:33:53
|
|
|
| AlinaN говорит: |
|
Как исправить ошибку? |
Начиная со стр 241 минусовать все неправильные с-ф, а далее ввести верные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Пт Авг 16, 2019 10:39:52
|
|
|
Добрый день, профи! исправляю форму 300 за 1 кв.2018 года. В Очередной по строке 9 счет -фактура 1071 (без НДС) 129 (НДС) и эти суммы в Дополнительной нужно подать с "минусом". Последняя цифра строки в Очередной 10.
Получается, я должна в Дополнительной указать строку 9 с "минусом" ? или в Дополнительной начинать со строки 2 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Пт Авг 16, 2019 12:04:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если в очередной последняя 10-я, то в дополнительной в строке 11 указываете с минусом
| Моника говорит: |
|
счет -фактура 1071 (без НДС) 129 (НДС) |
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Вернее даже не так , в дополнительной в первую строку ставите цифру 00000011
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
