| Как заполнить Налоговый регистр по расходам, когда списываешь материалы?
|
|
|
|
#1 Чт Фев 11, 2016 11:00:17
|
|
|
Здравствуйте.
Мне необходимо заполнить Налоговые регистры к 100 форме. И там нужно указать, у кого приобретали расходы. Но как заполнить расходы по материальным затратам, когда в 1С они появляются путем проведения списания, и там не видно по компаниям.
Подскажите, пожалуйста, как узнать от какой компании каждая затрата? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Фев 11, 2016 12:27:27
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
в 8 ке "Склад"- "материальная ведомость", видно и от кого поступление и по каким счетам проводки если двигаются материалы |
у нас 7 версия. теперь никак не узнать, да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Фев 11, 2016 12:47:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В ф.100 материальные вычеты ложатся следующим образом: отражается остаток на начало года + отражается ВЕСЬ приход ТМЦ - отражается остаток на конец года - (если было) ТМЦ использовался не в производственных целях либо вошло в стоимость созданных ФА = вычет для НУ
Поэтому в регистре вы отражаете не то, что у вас в 1С осело на расходных счетах, а то, что к вам пришло на счета ТМц (1310-1350). Возьмите анализ счета по субконто сч.3310 в разрезе контрагентов и увидите, с какого контрагента какие суммы ушли на счета ТМЦ. Это у вас будет один регистр по приобретенным ТМЦ. И второй регистр должен быть, что с ТМЦ ушло на невычет или в ФА. Как-то так...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Фев 11, 2016 14:58:19
|
|
|
| Gale говорит: |
|
Возьмите анализ счета по субконто сч.3310 в разрезе контрагентов и увидите, с какого контрагента какие суммы ушли на счета ТМЦ. Это у вас будет один регистр по приобретенным ТМЦ |
не знала что так можно смотреть. представляется я в ручную с помощью экселя все это находила. 
так что спасибо Вам огромное!  
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Фев 11, 2016 14:58:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Gale говорит: |
В ф.100 материальные вычеты ложатся следующим образом: отражается остаток на начало года + отражается ВЕСЬ приход ТМЦ - отражается остаток на конец года - (если было) ТМЦ использовался не в производственных целях либо вошло в стоимость созданных ФА = вычет для НУ
Поэтому в регистре вы отражаете не то, что у вас в 1С осело на расходных счетах, а то, что к вам пришло на счета ТМц (1310-1350). Возьмите анализ счета по субконто сч.3310 в разрезе контрагентов и увидите, с какого контрагента какие суммы ушли на счета ТМЦ. Это у вас будет один регистр по приобретенным ТМЦ. И второй регистр должен быть, что с ТМЦ ушло на невычет или в ФА. Как-то так... |
Хотелось ещё добавить, что общая сумма по приобретенным ТРУ, отраженная в ф. 100, должна соответствовать сумме оборота поставщиков ТРУ в формах 300 за год. Разница может быть по приобретенные ОС и НМА, вычеты по которым производятся через амортизацию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 11, 2016 17:33:02
|
|
|
| Gale говорит: |
|
Sunshine, я предполагаю их отразить по строке не вычетов. Может, кто-нибудь делает по-другому, но по логике возврат должен ложиться в невычеты. |
я стесняюсь спросить, но где находится "строка не вычетов" в 100 форме? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Фев 12, 2016 10:25:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Выскажу свое мнение по поводу возвратов.
В зависимости от того, в каком периоде, текущем или прошлом была осуществлена реализация товаров, их возврат отражается в декларации по КПН разными способами.
Согласно пп. 1 п. 1 ст.132 Налогового Кодекса РК в случае полного или частичного возврата товаров осуществляется корректировка доходов и вычетов. Однако статьей 131 Налогового Кодекса РК определено, что корректировка – это увеличение или уменьшение размера дохода или вычета отчетного налогового периода в пределах суммы ранее признанного дохода или вычета. Для корректировок в форме 100.00 есть соответствующая строка 100.00.022
Если мы вернем тот, товар, который купили в этом году, то считаю, что в этом случае, надо уменьшить сумму поступления
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Фев 12, 2016 10:29:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Sunshine говорит: |
Gale,
у нас был возврат материалов - их сразу отминусовать или они отдельно где-то отражается? |
Смею предположить, что "их сразу отминусовать", поскольку в форме 300 Вы оборот скорректировали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
