Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.1
|
|
|
|
#1 Ср Фев 09, 2011 18:02:08
|
|
|
Уважаемы профи , подскажите где проблема?
При формировании экспресс-проверки ведения учета выдет след. ошибки :
Результат проверки: Данные в бухгалтерском учете и в регистрах накопления по НДС отражены неверно.
Возможные причины: "- Установлена дата актуальности учета, которая меньше даты конца проверки.
- Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС.
- Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету.
- Неверно указан счет НДС в документах"
Рекомендации: "- Ввести недостающие операции по бухгалерскому учету (Операции - Операция (бухгалерский и налоговый учет))
- Ввести недостающие движения по регистрам НДС (Операции - Корректировка записей регистров)
- Изменить дату актуальности учета так чтобы она была больше даты конца проверки и перепровести документы" Счет Регистр накопления Документ Сумма по данным бух.учета Сумма в подсистеме НДС
1420 Корректировка НДС к возмещению Закрытие месяца 00000000009 от 31.08.2010 23:59:59 212 139,1
Что это может быть ? Перепроверила все документы , не могу поянть где ошибка 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Чт Фев 10, 2011 08:38:06
|
Сообщить модератору
|
|
Посмотрите, у вас есть дкумент, корректирующий НДС от 31.08.2010, на сумму 212 139,1 тг?
Скорее всего Вы ввели этот документ вручную, а товара, с которого пришел данный НДС нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Фев 10, 2011 09:52:59
|
|
|
У меня всего 3 операции вручную:
1.Удержала сумму подотчета у сотрудника (проводок по НДС нет)
2.Удержание по сотовой связи ( проводок по НДС нет)
3.Комиссия банка без НДС.
Такие операции делаю ежемесячно ,проблем не возникало.
Подскажите в каком еще направлении смотреть? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Фев 10, 2011 10:34:02
|
Сообщить модератору
|
|
Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421. Посмотрите еще проводки по закрытию месяца августа, почему-то там автоматом скорректировался НДС. Может быть были выписаны лишние счет-фактуры?
Posted after 5 minutes 10 seconds:
| Senator_I говорит: |
|
Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421. |
Насчет этого, это в идеальном варианте  А вот насчет корректировки по закрытию месяца проверьте, почему она образовалась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Фев 10, 2011 11:26:17
|
|
|
| Senator_I говорит: |
|
Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421. |
Извините ,я не совсем поняла смысл? 
И как проверить закрытие ? у меня в осв по счету 7210 появилась статья:
НДС не принятый к зачету 212 139,10
Если я туда проваливаюсь ,то выхожу на закрытие месяца (((
Posted after 23 minutes 24 seconds:
 У меня все получилось ,исчезла эта сумма.
Не знаю что было , но сняла все документы по реализации и приходы по ним и перепровела )))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Апр 08, 2011 16:14:01
|
|
|
Здравствуйте, подскажите возникшую проблему.
При экспресс проверке по разделу НДС-Сверка счетов 1420 и 3130 выходит ошибка при разноске НДС на товары импортируемые с РФ.
Последовательность опреации такая.
1 Поступление импорт 06.07.2010г. от Даты выписки счет фактуры
2 Заявление о вввозе 26.07.2010г. На основании поступления делает проводки Дт 1420 Кт 3310
3 На основании заявления Регистрация прочих операции проводка такая же на сумму НДС и увеличивает сумму поставщика
4 Операцей введенной вручную проводка Дт3310 Кт 3130 на сумму НДС
Экспресс проверка выдает ошибку
3130 НДС основание Заявление в подсистеме НДС на сумму НДС по импорту кредит .оборот
3130 НДС основание Оперция Сумма по данным БУ на сумму НДС дебет. оборот
1420 НДС к возмещению Заявление Сумма по данным БУ на сумму НДС дебет. оборот
по оборотке 1420 2 раза садится НДС по импорту Заявление и Регистрация прочих опреации
Вт орой вопрос 01.01.2010
01 января 2010 операцией начисляю НДС на остатки ОС сняли с учета по НДС, Дт 2410 Кт 3130
Оплачиваю начисленный НДС
01 марта встали на учет по НДС . Начисляю операцией Дт 1420 Кт 2410 пишет ошибку в Экспресс проверке в разделе сверка
Что сделано неправильно
Прикрепляю лист
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Июн 13, 2016 17:38:21
|
|
|
Добрый день!
при экспресс проверке выдает ошибку: Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС
поступление услуг от нерезидента, облагаю ндс, сделала проводки в регистрах накопления (НДС), и всеравно выдает ошибку по 3130.
Подскажи пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
