| Счета фактуры прошлого периода
|
|
|
|
#1 Чт Июн 23, 2016 17:39:11
|
|
|
Получены сч фактуры с НДС за 2014г. провести можем только текущей датой, прошлый период закрыт,
могу ли я взять к зачету НДС?
и можно ли провести доки в 1С в 2016г а 300,08ф ( взять НДС к зачету) в 2014?
Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Июн 24, 2016 00:05:02
|
|
|
| Бухгольц Е.А говорит: |
|
провести можем только текущей датой |
Если это не дополнительные счета-фактуры, то вы никак не можете провести их текущим периодом.
| Бухгольц Е.А говорит: |
|
можно ли провести доки в 1С в 2016г |
Нельзя.
| Бухгольц Е.А говорит: |
|
( взять НДС к зачету) в 2014? |
Только так и можно. То есть сдать дополнительную форму 300 за соответствующий квартал 2014 г. И если вы на ОУР, тогда еще и допик к форме 100 придется сдать, т.к. уменьшатся вычеты на сумму зачетного НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Июн 25, 2016 15:08:35
|
|
|
Посмотрите в этой теме: http://balans.kz/viewtopic.php?t=49108&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
а именно:
| Цитата: |
|
МСФО предписывает по возможности вносить исправления в отчетность предыдущих периодов, а при невозможности этого - корректировать текущим периодом. В последнем случае пропущенные операции будут отражатся на начало текущего периода и результаты операций относиться не на доходы/расходы, а сразу на капитал (нераспределенный доход) с соответствующими пояснениями в пояснительной записке. При этом налоговую отчетность корректируете теми периодами, в которых обнаружили ошибки. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Июн 25, 2016 15:53:55
|
|
|
Спасибо большое
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
только могу ли я брать НДС к зачету? например в 2015г.
проводки делаю : 5610 3310 1000,0
1420 3310 107,0 верно ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вс Июн 26, 2016 13:32:18
|
|
|
| Бухгольц Е.А говорит: |
|
только могу ли я брать НДС к зачету? например в 2015г. |
В 2015 году - нет. Только в 2014 году, раз у вас документы 2014 года. И если вы допики по ф300.00 подадите за 2014 год.
Вам же ответили выше:
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Только так и можно. То есть сдать дополнительную форму 300 за соответствующий квартал 2014 г. |
| A.Vail говорит: |
|
По налоговому учету согласен с Ирина Локтионова |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Июн 27, 2016 10:59:39
|
|
|
все равно не пойму если в налоговой сдаю допик по ф 300, ( беру к зачету НДС ) в 2014,
в 1С провожу в 2015 к зачету не беру, у меня же разница , сальдо по НДС большая выходит между налоговой и бух учетом
пжта напишите проводками, мне наверно так понятнее будет,
Н-р : сч ф от поставщика на сумму 200,0 в т. ч НДС 21428,57 от 22.12.2014
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Июн 27, 2016 14:05:47
|
|
|
| Бухгольц Е.А говорит: |
|
а как в базе провести, были проверки, базы закрыты, это сч ф от поставщиков |
Какие именно у Вас были проверки? И каким образом базы закрыты? Если аудиторская проверка, то нужно ознакомиться с договором, обычно в договоре не указано, что корректировки за проверенный период запрещены.
Если Вы "дочка", и "голова" в прямом смысле после внутреннего аудита закрыла доступ к корректировке предыдущих периодов, считаю, что за разъяснениями необходимо обратиться в бухгалтерию "головы".
В Вашем случае необходим МСФО 8, который настаивает на ретроспективном исправлении ошибок, т.е. отражении с-ф полученных именно в 2014 году. При этом переутверждается ФО за 2014 год так, как если бы ошибки не было. Если в ранее ошибочно утвержденной ФО были начислены дивиденды, то они не исправляются, а корректировка дивидендов происходит в текущем периоде.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
