| Услуги от нерезидента-физлица - отражение в 1С для корректного заполнения в ф. 200.00
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Окт 20, 2020 00:21:36
|
|
|
Для договоров ГПХ в тенге рекомендуется такой порядок:
1. Создать физическое лицо (не работник) в меню "Кадровый учет".
2. В "Контрагентах" создать контрагента, выбрав физлицо из справочника "Физические лица".
3. Создать документ "Поступление ТМЗ и услуг".
4. На основании этого документа создать документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг".
Но если создаешь документ "Поступление ТМЗ и услуг" в иностранной валюте, то создать на его основании "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" не получается, т.к. появляется сообщение "У документа такого-то установлена валюта, отличная от валюты регламентного учета, расчет налогов не поддерживается."
В приложениях 200.01 и 200.02 начисленные доходы в иностранной валюте у меня не отражаются, а вот выплаченные доходы отражаются в тенге, хотя платежки были в рублях.
Я так и не разобралась с этими загадками, недостающие графы по иностранцу заполняю вручную (благо он у меня всего один и не всегда). Поэтому тоже интересно, есть ли решение для иностранцев, когда расчеты в иностранной валюте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Окт 20, 2020 09:13:37
|
|
|
Да, у меня все так же, еще попробовала на основании поступления создать регистрацию прочих доходов в целях налогообложения , тогда суммы начисленных доходов отражается в фно 200.00 но сумма налогов не считается.
Я честно говоря думала что можно провести от нерезидента ГПХ, но теперь думаю что придется вручную вносить данные
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Окт 26, 2020 17:53:01
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
Я так и не разобралась с этими загадками, недостающие графы по иностранцу заполняю вручную |
А в налоговый регистр вносите данные тоже вручную? или к регистру какую то справку прилагаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Окт 26, 2020 17:56:51
|
|
|
Налоговый регистр у меня свой собственный в экселе, по нему заодно контролирую, правильно ли все проведено в 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Окт 26, 2020 18:48:54
|
|
|
Dinaaxm, услуги Вам были оказаны где? Вы плательщики НДСа?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
и второй вопрос, конвенцию применяете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Окт 27, 2020 09:04:02
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
Dinaaxm, услуги Вам были оказаны где? Вы плательщики НДСа?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
и второй вопрос, конвенцию применяете? |
Услуги юридические-консультационные, по строящемуся объекту на территории РК, жа мы плательщики НДС, конвенцию не применили, так как документы предоставили за 2019 год, а акт подписали в 2020 году
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Окт 27, 2020 09:32:36
|
|
|
| Dinaaxm говорит: |
|
жа мы плательщики НДС |
НДС за нерезидента посчитализаплатили?
| Dinaaxm говорит: |
|
конвенцию не применили |
Вчера специально пробовал, всё в 200 разносится, наверное у Вас что-то не так делается.
Алгоритм у меня следующий
для НДСа
1. Поступление от нерезидента (вид операции такой в 1С)
на основании это дока
2. Регистрация НДС за нерезидента Вид операции - Начисление НДС
на основании этого дока
3. Платежное поручение по НДС
на основании этого дока Регистрация НДС за нерезидента Вид операции - Принятие к зачету НДС
Для ИПНа
На основании Поступления от нерезидента
1. Расчет налогов при поступлении активов и услуг
на основании этого дока
Платежное поручение
Единсвенное, при формировании 200 приложения по иностранцам надо будет руками статью дохода проставить, в соответствии с классификатором.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Окт 27, 2020 10:35:18
|
|
|
Делаю в соответствии с этим пунктом
| Ведмедев говорит: |
На основании Поступления от нерезидента
1. Расчет налогов при поступлении активов и услуг |
И получаю такой результат (на скрине).
Что я делаю не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Окт 27, 2020 10:50:14
|
|
|
Вы знаете, у меня Куфиб, конфигурация 2.7(2.7.15.2) я не могу найти у себя документ Поступление от нерезидента
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Окт 27, 2020 11:00:34
|
|
|
Отдельного документа нет. Идете по такому пути:
Покупка - Поступления ТМЗ и услуг - Поступление - Поступление от нерезидента
У вас может немного по-другому, но принцип поиска тот же.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Окт 27, 2020 11:00:59
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
И получаю такой результат (на скрине). |
Действительно, чет я не подумал, что может зависить от валюты учета.
Если у нерезидента теньговый договор, то всё нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Окт 27, 2020 11:05:49
|
|
|
Ведмедев, жалко, что не получилось... Я надеялась, что это я неправильно делаю. 
| Dinaaxm говорит: |
|
конвенцию не применили, так как документы предоставили за 2019 год, а акт подписали в 2020 году |
А за 2020 год он не может взять справку? Время-то еще есть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Окт 27, 2020 11:15:51
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Я надеялась, что это я неправильно делаю. |
ИМХОется мне там программная невозможность произвести этот расчет, т.к. дата прихода один курс, дата оплаты другой курс, а база для ИПН считается от курса на дату оплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Окт 27, 2020 12:16:21
|
|
|
Да, с иностранными валютами столько заморочек, уже голову сломала. Например, подписали АВР в 1 квартале , отразила в форме 200 начисление и невыплаченные доходы по одному курсу.
Оплатили во 2 квартале, оплату надо отражать в ф.200 за 2 квартал уже по другому курсу (статья-то монетарная) или по курсу начисления доходов?
В первом случае концы с концами в ф.200 не сходятся, т.к. курсовая разница в ф.200 нигде не отражается.
Во втором случае данные в ф.200 не сходятся с данными в 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Окт 27, 2020 17:31:50
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Я надеялась, что это я неправильно делаю. |
ИМХОется мне там программная невозможность произвести этот расчет, т.к. дата прихода один курс, дата оплаты другой курс, а база для ИПН считается от курса на дату оплаты. |
а почему база для ИПН считается от курса на дату оплаты? У меня была предоплата, я по ст 647 посчитала на дату подписания АВР
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Окт 27, 2020 17:44:56
|
|
|
А почему вы для ИПН применяете статью, которая регулирует КПН?
| Статья 655 НК говорит: |
|
6. При выплате дохода в иностранной валюте размер дохода, облагаемого у источника выплаты, пересчитывается в тенге с применением рыночного курса обмена валют, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода. |
А "рыночный курса обмена валют, определенный в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода" - это официальный курс Нацбанка на дату выплаты дохода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Окт 18, 2022 16:44:56
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
Да, с иностранными валютами столько заморочек, уже голову сломала. Например, подписали АВР в 1 квартале , отразила в форме 200 начисление и невыплаченные доходы по одному курсу.
Оплатили во 2 квартале, оплату надо отражать в ф.200 за 2 квартал уже по другому курсу (статья-то монетарная) или по курсу начисления доходов?
В первом случае концы с концами в ф.200 не сходятся, т.к. курсовая разница в ф.200 нигде не отражается.
Во втором случае данные в ф.200 не сходятся с данными в 1С. |
Коллеги, добрый день.
Как вы вышли из такой ситуации?
У меня нерезидент на ГПХ, договор в иностранной валюте, начислили доход в одном квартале, выплатили в другом. Курс уже другой на дату выплаты, получается разница между начисленным и выплаченным доходом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Окт 19, 2022 13:35:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я в форме 200 выплату отражаю по курсу начисления доходов, как для монетарных статей, хотя в данном случае предоплаты нет. Потому что иначе получается так, что задолженности по выплате дохода физлицу на конец квартала нет, а в форме 200 как будто бы есть. Или наоборот.
А в 1С все делаю, как положено, в соответствии сп.6 ст.655, но тут все корректируется за счет начисления курсовой разницы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
