Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| С 1 декабря 2020г.изменился перечень изьятий. Как сдать ЭСФ если изменился признак происхождения
|
|
|
|
#1 Пт Дек 11, 2020 11:18:17
|
|
|
С 1 декабря 2020г.изменился перечень изьятий по кодам ТНВЭД. Как сдать ЭСФ если изменился признак происхождения с 2 на 1 и ЭСФ не уходят.
Программа в 1С ругается о не соответствии кодов признаку происхождения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Дек 11, 2020 12:10:32
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Как сдать ЭСФ если изменился признак происхождения с 2 на 1 |
По тем позициям, по которым у вас есть сведения по графам 15-16 создать новый источник происхождения(скопировать прежний и изменить только признак происхождения) и сделать перемещение по источникам происхождения
По тем позициям, где нет сведений по графам 15-16, реализовать с признаком 5
| Цитата: |
|
и этом, в случае отсутствия указанных сведений по реализованному товару возможна выписка электронного счета-фактуры с признаком «5» без заполнения граф 15 и 16 в разделе «G». |
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/557236#answers
ну и наверное тоже сделать перемещение по источникам, чтоб в базе не висели.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Янв 19, 2021 13:06:32
|
|
|
Добрый день! 1 декабря выписали эсф на реализацию от 24.11 с признаком происхождения на товар 2. Сегодня часть товара покупатель вернул. При отправке дополнительной эсф выходит ошибка , что неверно указан признак происхождения товара. Проверили товар по коду ТНВЭД, действительно товар вошел в перечень изъятия с 1 декабря , видимо система пропустила нашу эсф 1 декабря, т.к ошибки не выходило. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить .Сначала выписать исправленный эсф с признаком 1, а потом дополнительный на возврат?
Добавлено спустя 57 секунд:
| anginaa говорит: |
|
сделать перемещение по источникам происхождения |
Т.е. нужно сделать вначале перемещение товара?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Янв 19, 2021 22:18:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Эмма говорит: |
|
Т.е. нужно сделать вначале перемещение товара? |
Нет, документ перемещение тмз конечно, но так как склад и товар останется тот же, то товар остается на месте, а источник происхождения изменится.
| Цитата: |
Для перемещения товара по источникам происхождения, можно воспользоваться документом Перемещение ТМЗ. Источник происхождения корректируется в табличной части Источники происхождения. В графе Источник происхождения получателя указывается источник, на который необходимо переместить товар.
|
Источник: https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/pro-uchet-tovarov-v-razreze-istochnikov-proiskhozhdeniya-/
© pro1c.kz
Есть еще другой способ:
Предприятие-ввод начальных остатков-создать-раздел учета -ТМЗ - режим ввода убрать 2 галочки(ввод по БУ и НУ), ок
Вставляете в документ нужную номенклатуру, выбираете склад, выбираете свой источник, то количество, что убрать /поменять надо поставьте с минусом, скопируйте строку, выберите нужный источник происхождения(его надо создать, скопировать прошлый, но изменить признак происхождения) и поставьте это же количество с плюсом, записать, провести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Янв 19, 2021 22:41:16
|
|
|
Спасибо большое! подскажите, пожалуйста , на какую дату правильно их вводить на 01 декабря (дата изменения перечня изъятий) или все-таки на дату реализации 24 ноября? я думаю , что на 24 ноября, чтобы в накладной уже были новые источники?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Янв 19, 2021 22:47:32
|
|
|
| Эмма говорит: |
|
что на 24 ноября, чтобы в накладной уже были новые источники |
Не знаю, но если вам надо на 24 ноября, то наверное так, а так то это рекомендация для подготовки номенклатуры для перехода 1С на Виртуальный склад, и там рекомендовали это делать на самую позднюю дату, чуть ли не на день перехода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Янв 22, 2021 23:25:52
|
|
|
anginaa, Спасибо за помощь
И в продолжение моей проблемы. Попробовала выписать исправленную эсф с признаком происхождения 1 , сервер отклонил эсф спо причине: "Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) не соответствует признаку происхождения товаров, работ, услуг". То есть получается , что на сервере не был обновлен на 1 декабря перечень изъятия? Хотя проверяю на сайте tnved.info и выходит сообщение, что товар включен в перечень по документу 95 Решение Совета ЕЭК от 30.10.2020 с 01.12.2020. Как быть не пойму, получается надо на возврат товара пробовать выписать эсф дополнительную эсф и вручную поставить признак 1?
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
| Эмма говорит: |
|
Как быть не пойму, получается надо на возврат товара пробовать выписать эсф дополнительную эсф и вручную поставить признак 1? |
Только так и получилось отправить и наконец то принял сервер
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
