| Суммы, превышающие лимит по телефонным переговорам, удерживаются из з/п работника, НДС в зачет не берется. Правильно ли мы делаем?
|
|
|
|
#1 Пн Авг 11, 2008 12:19:20
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=286398#286398
Подскажите, с резидентом заключен договор на предоставление услуг по сотовой связи. Получены номера телефонов, распределены по сотрудникам и установлены лимиты разговоров. По итогам месяца суммы лимита в разрезе каждого сотрудника отнесены на вычеты с отнесением НДС в зачет. Суммы, превышающие лимит, удерживаются из з/п работника, НДС в зачет не берется. Правильно ли мы делаем? Или же надо всю сумму НДС по сч/ф брать в зачет, затем ставить на удержание с работника с начислением НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Авг 11, 2008 12:46:39
|
|
|
Нерезидент Баланса
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Или же надо всю сумму НДС по сч/ф брать в зачет, затем ставить на удержание с работника с начислением НДС? |
Наш опыт-делаем тоже самое,но на расходы сверхлимита поизводим реализацию услуг сотрудникам с начисление НДС.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Авг 11, 2008 15:41:49
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
Наш опыт-делаем тоже самое,но на расходы сверхлимита поизводим реализацию услуг сотрудникам с начисление НДС.
С ув. |
Это серьезной ошибкой будет, если оставить как есть?
Сумма по сч/ф 5000 тг с НДС, лимит 3000 тг:
Дт 7211 Кт 3310 2654,87
Дт 1430 Кт 3310 345,13
Дт 3350 Кт 3310 2000,00
Спасибо esiphi
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Авг 15, 2008 21:55:21
|
Сообщить модератору
|
|
Эту тему обсуждали уже много раз. Т.к. изначально неверно ПО ПРИКАЗУ определять лимит. Необходимо взять выписку со счета у компании , предоставляющей услуги сотовой связи, разделить звонки на служебные и личные, а уж потом списывать сумму, с НДС. Хотя почти все делают как и Вы по приказу и лимиту, тем самым деля ответственность за ошибку с директором. Как бы вы ни делали при проверке это будет ошибкой для налогового инспектора. Поэтому, все и не решаются что-либо советовать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Авг 18, 2008 10:43:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
|
Необходимо взять выписку со счета у компании , предоставляющей услуги сотовой связи, разделить звонки на служебные и личные |
Выписки есть, но вот как выявить "служебные" и "личные"? Лимиты на связь установлены у менеджеров по продажам, в выписках тьма номеров, на сумму, превышающую лимит, как же тут иначе поступать, как не списывать только лимит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Авг 18, 2008 17:38:47
|
|
|
| Anonymous говорит: |
Так я ответа на вопрос и не дождалась  ... Злые вы, уйду я от вас  ... |
Мне кажется всё правильно вы сделали. НДС по не сверхлимита в зачёт не взяли, сверхлимит поставили в доход сот-ра. равильно я поняла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Авг 18, 2008 18:16:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
Anonymous писал(а):
Так я ответа на вопрос и не дождалась ... Злые вы, уйду я от вас ...
Мне кажется всё правильно вы сделали. НДС по не сверхлимита в зачёт не взяли, сверхлимит поставили в доход сот-ра. равильно я поняла? |
Я согласна, все правильно Вы делаете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Авг 18, 2008 18:26:14
|
Сообщить модератору
|
|
Мара, Кари
мир не без добрых людей...
Сомневаюсь насчет НДС. Может надо было при оприходовании счф от поставщика за связь взять всю сумму в зачет, а на сумму сверхлимита начислить? Если сумма счф 5000 тг, то
Дт 7211 Кт 3310 2654,87
Дт 1420 Кт 3310 345,14 это лимит 3000 тг
Дт 3350 Кт 3310 1769,91
Дт 3350 Кт 3130 230,09 это сумма сверх лимита 2000 тг
Или не надо начислять? Оставить так, как я сделала:
Дт 3350 Кт 3310 2000,00 ???
Пишу так подробно, чтоб понятен был мой вопрос..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Авг 18, 2008 18:42:42
|
Сообщить модератору
|
|
Вы же себе не как доход начисляете, а удерживаете ту сумму, которую оплатили за сотрудника. Поэтому у Вас все нормально. Единственное может использовать не счет 3350, а скажем 1254, а потом на основании его письменного согласия удержать эту сумму с зарплаты, и тем самым закроется счет 1254
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
