| КПН
|
|
|
|
#51 Ср Дек 05, 2007 16:57:49
|
|
|
| Гость говорит: |
|
Ст. 109 п.2 Налогового кодекса гласит: при списании, утрате и т.д. по стоимости, определенной исходя из сумм |
Ну вы же сами цитируете Кодекс. Так что у вас по налоговому ваш актив будет "болтаться" в налоговой группе. И это точно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Ср Дек 05, 2007 17:45:59
|
Сообщить модератору
|
|
По несуществующим ФА брать на вычеты износ нельзя, поэтому "болтаться" он тоже не может. Да и списывать получается можно только в случае страхования его и получения страховой премии. А по 1 группе можно, потому как если здание ветхое или аварийное, то его и страховать никто не будет. Так толкуют Кодекс налоговики. Так, что проблемка. Советуют ч/з реализацию, но потом как дебиторку закрывать, в идиале конечно? Посоветуйте как выйти из этой ситуации. Спасибо заранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Ср Дек 05, 2007 20:46:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
По несуществующим ФА брать на вычеты износ нельзя |
Ну хорошо, а почему списано - украли? сожгли? почему несуществует? Вы его покупали - расчитывали на него и пользовались?, почему его нельзя списывать в налоговом учёте по нормам налогового учёта? Может, что и путаю, но мог бы в налоговой группе болтатаются такие вещи до полного списания с налоговой группы. псмотреть надо, может можно списать и неставить в вычет, что-то непомню. По кр. мере если вы претендуете на вычет от списания, то не получится, если нет страховки, толлько через амортизацию. Или как использованное в непредпринимательских целях? Тогда и НДС из зачёта убирайте....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Дек 06, 2007 12:05:01
|
Сообщить модератору
|
|
По данным ОС НДС нет т.к. было завезено по импорту "Временный ввоз" а уплата НДС по иморту это деньги живые, а не просто зачет по с/ф, так, что возврата по НДС нет и все использовалось в целях предпринимательской деятельности. Ну при вывозе выяснилось что-то поломалось, что-то потерялось........ А что за нормы списания в НУ? Амортизационные отчисления или что-то другое? В кодексе я ничего не нашла. Спасибо за ответ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Дек 06, 2007 17:28:23
|
Сообщить модератору
|
|
Попробуйте сходить в НК и взять акт сверки и выписки, а затем сравните с тем, что дает 1 С. Правда существует вероятность, что последние отчеты не разнесены, но хоть какие-то цыфры уже будут
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Пт Дек 07, 2007 10:14:59
|
Сообщить модератору
|
|
если все отчеты сданы то есть варианты, я так востанавливали, после горе-бухгалтера:
- если нарочно сдавали,подойдите в архив....правда не официально...переговорите, снимите копию сданных вами документов,
-если в электронном варианте, так же не официально, только в айтишникам, здесь вроде по проще...ну тоже с улыбкой....
но не забывайте, что бывает и такое, что отчеты вообще не были сданы...тогда...завал...тушите свет
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
прощу простить за ошибки, торопилась
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Пт Дек 07, 2007 11:53:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
поменяли СГДС теперь и распечатать не можем |
А вот это почему? Отчёт распечатается под любым ПО, уведомление - не распечатается, если было получено под СГДС2. Но тогда надо послать через ПО - запрос на повторное получение о предоставленной отчётности...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Пт Дек 07, 2007 16:19:21
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос - у меня доход по курсовой разнице, других доходов нет, только расходы-расходы-расходы, ничего не продаем, приеобрели в кредит ОС. Я должна сдавать доп 101.01 или не должна. Наверно тупой и глупый вопрос, но ответа не знаю, прошу помочь, а то еще пролечу и будет нехорошо. спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Сб Дек 08, 2007 17:27:25
|
Сообщить модератору
|
|
вопрос не глупый, но ф, 101.01 сдается только один раз в начале года, затем ф.101.02 -если прибыль по результатам года, 101.03- если убыток. так что корректировку дополнительно до 20 декабря даете либо по 101.02 или 101.03 (по той форме, что сдавали до 20 апреля "аванс платеж после сдачи Декларации")
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Пн Дек 10, 2007 12:59:38
|
Сообщить модератору
|
|
Если была прибыль, а теперь за 3кв и до 20 декабря убыток я показала в ф.101.03,8000000, а например 21 продали на 10 000000, как быть в этой ситуации. Извените еще дополнение сдавалии в начале года ф.101.02
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Пн Дек 10, 2007 13:02:22
|
|
|
Гость #64, как-то вопрос непонятно сформулирован, что вы за 2007 год сдавали - в авансовых - убыток? В любом случае прибыль-убыток по результатам года определяется, если у вас в декабре ожидается или есть реализация, приводящая к налогоблагаемому доходу по ГОДУ, тогда - если КПН будет в рез-те > на 20% заявленного в авансовых платежат, то можно попасть по адм. штраф за занижение авансовых платежей. Но может быть ваша реализация в декабре - не приведёт к доходу по году. Уточните всё-таки вопрос, если это вам действительно нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#63 Пн Дек 10, 2007 13:12:25
|
Сообщить модератору
|
|
В начале года наш бухгалтер показала предпологаемую прибыль 1000000 мы заплатили 30% (300000), в конце года (на сегоднишний день у нас убыток 8000000 тенге, Я переживаю что я покажу убыток по ф.101.03 (а ее нужно предоставить до 20 декабря), а 21 или 30 мы реализуем товар на 10000000тенге В это случае что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Пн Дек 10, 2007 13:37:54
|
|
|
| Гость говорит: |
|
(на сегоднишний день у нас убыток 8000000 тенге, Я переживаю что я покажу убыток по ф.101.03 (а ее нужно предоставить до 20 декабря |
А с чего вы это взали? что так надо сделать?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Тем более, что 101.03 - подаётся один раз, в случае, если по ГОДУ был убыток.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
И по Кодеску - налогоплательщик ВПРАВЕ сдавать дополнительный расчёт авансовых платежей, а совсем - необязан. (ст126п8)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#66 Пн Дек 10, 2007 13:46:34
|
|
|
| Гость говорит: |
|
- мы же ничего не должны корректирвать до 20.12 |
да - корректировать - не ДОЛЖНЫ, но можете, все бухи сейчас этим озабочены, чтобы не попасть под адм. штраф за занижение авансовых платежей по КПН (20%), поэтому многие сдают корректировку.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
в текущем Кодексе отменено и обязательное писменное обоснование причин корр-ки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Пн Дек 10, 2007 15:41:20
|
|
|
| Гость говорит: |
|
Дело в том что если мы покажем убыток |
Гость, это вы в начале спрашивали про то, что вы показывали авансовые на год не 0? И вы сейчас почему-то решили показывать- убыток. Или я вас с кем-то путаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Пн Дек 10, 2007 16:13:19
|
|
|
| Гость говорит: |
|
а в конце года образовался убыток Восемь миллионов. |
И вы хотите скорректировать свои авансовые платежи? Во всяком случае - это не обязательно. Единственно, что в следующем году в авансовых платежах на 2008 год вы не сможете указать сумму меньше авансовых за предыдущий налоговый период.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Вт Дек 11, 2007 14:57:34
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые бухгалтера, я точно незнаю какой у меня будет доход, но явно больше чем в прошлом году я в декабре сдаю доп декларацию на суссу превышения дохода в 120000тг при этом я заплатила уже эту сумму в ноябре до сдачи доп декларации. Теперь скажите плз до сдачи итоговой формы отчетности тоесть 100 формы январь февраль март какую сумму я должна платить в авансовых платежах?
И если в марте в 100 декларации я покажу доход такой же что и в прошлом году? Тоесть может у меня расходов будет больше...
А я в дополнительной показала увеличение дохода. Скажите как поступить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Вт Дек 11, 2007 15:16:55
|
Сообщить модератору
|
|
ст. 126 п. 2 Суммы авансовых по КПН ... исходя их предпологаемой суумы за тек. год, но не менее начисленных сумм среднемесячных авансовых ... за предыдущий год. при этом
п.8 Налогоплательщик вправе в теч. года предоставить дополнительный расчёт, за искл. сумм авансовых платежей, под лежащих уплате до сдачи декларации за предыдущий налоговый период.
Получается, что до сдачи надо сдавать уже с учётом того вашего дополнительного расчёта, и при этом скорректировать можно только последующие расчёты авансовых платежей.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Вт Дек 11, 2007 16:10:28
|
Сообщить модератору
|
|
Мара_
Да декларацию я читала.
Только мне непонятно. Я подала доп декларацию. На повышение дохода в что вроде он будет предпологаемо больше на 120000 и оплатила эти 12000 в ноябре уже, так получается вроде как по декларации я январь февраль март буду оплачивать то что не вошло в повышение тоесть те авансовые платежи кот я рассчитала 10000тг. так или нет?
и если например в марте я увижу что у меня доход примерно такой же как в прошлом году а я сдала на повышение дохода. Так как быть-то потом?
Может я неясно выражаюсь извините...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Вт Дек 11, 2007 16:23:25
|
Сообщить модератору
|
|
Допустим ваши авансовые за 2007 год составили 120000 тенге/12 мес= 10000 тенге в месяц, а в ф. 100.01 за 2008 г. с января- март должно быть не ниже 10000 тенге в месяц, т.е 30000 тенге, а потом после сдачи с апреля по декабрь скорректируете в ту сторону в какую вам надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#79 Вт Дек 11, 2007 16:28:16
|
|
|
Да вопрос я понимаю, сама сижу и "плачу" над допиком. Дело в том, что подавая на 2008 год(кстати, не заглянула в редакцию Кодекса на 2008й, но наряд ли там будет послабление), расчёт аваносовых платежей по КПН (101.01), нужно руководствоваться положением п. 2ст126. Т.е. авансовые не ниже авансовых предыдущего года. Т.е. вы берёте основную форму за 2007 год (101.02) и к ней прибавляете то, что показали в дополнительной - получаются авансовые платежи 2007го года. Определяете платёж по КПН за месяц и в 101.01 показываете обязательства до сдачи 100ой формы (на три месяца). Потом сдаётся форма 100 за 2007ой год и сдаётся авансовые на 2008 после сдачи(101.02) и как я понимаю - опять не ниже авансовых 2007го, но при этом по п. 8ому ст. 126, вправе сдать дополнительный расчёт (в том числе на понижение) без писменного обоснования причин корректировки. Поищу сейчас редакцию Кодекса на 2008, гляну эту статью, вдруг что-то поменялось...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Вт Дек 11, 2007 16:42:47
|
|
|
| Beelz говорит: |
|
Ой а почему 30000 тг если у меня был авансовый платеж в 2007 10000 я скорректировала в ноябре на +120000 тг. Значит у меня в январе не 20000 будет? |
тогда (10 000+ 120 000)/12*3=32 500 (.т.е. 10833 в м-ц)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Ср Дек 12, 2007 15:15:00
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Марго"]Да всё правильно. После сдачи декларации сдаете до 20.04.2008 г.
Не большое уточнение, чтобы потом не просрочили с расчетом
Ст.126 п.6 Расчет суммы ав.платежей, после сдачи декл по КПН, представляется в течение двадцати дней со дня сдачи декларации по КПН, но не позднее 20.04
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Ср Дек 12, 2007 16:56:33
|
|
|
Подскажите пожалуйста, за завышение авансовых платежей нынче карают или это дело отменили? Из того что нашла по документам, штрафуют только за занижение авансовых по КПН более 20%.
А то как то неспокойно на душе, контору лихорадит выходили на ноль до 3-го квартала, в октябре прибыль поперла, ноябрь опять прибыль... декабрь неизвесто как выйдет, не хотелось бы попасть на грабли с КПН, вот и думаю может лучше пусть будет больше чем меньше... %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#90 Ср Дек 12, 2007 17:15:22
|
Сообщить модератору
|
|
Люди добрые!
Подскажите как на taxkz.kz найти предприятие по РНН, у нас в связи с камеральным контролем,кучу предприятий назвали несуществующеми  . А может еще где-нить можно пошариться...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#91 Ср Дек 12, 2007 17:17:43
|
|
|
Зайдите на сайт ИНИС выберите закладку реестр налогоплательщиков НК сверху, где написано програмное обеспечение, вопросы-ответы и т.д. Там в ячейке наберете РНН и вы получите ответ.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
извиняюсь вместо НК читать налогоплательщиков РК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Ср Дек 12, 2007 17:34:46
|
|
|
А.С.
Вы случаем не из У-Ка? Я так поняла у нас поголовная раздача камералки по 100 форме за 2004, 2005 год, причем сами инспектора некоторые страницы из это камералки не могут объяснить, вообщем народ в панике, мне мой инспектор сказала что если не существует гляньте свою первичку и пишите на этот пункт что на момент сделки плательщик существовал... и так на 50-60 страницах камералка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Чт Дек 13, 2007 17:58:57
|
|
|
вот по этому вопросу я и звонила своему инспектору, она сказала мы не знаем и никто не знает, пиши в письме что системный сбой
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Пт Дек 14, 2007 20:23:00
|
Сообщить модератору
|
|
Целый день сегодня не работал интернет по всей области. Подскажите, может кто сталкивался. Наша организация покупает карточки актив и тарлан-карт. средства связи оформлены не на организацию, но счета фактуры по приобретению выписаны на организацию. Могу ли я эти расходы включить на вычеты по КПН или за счет чистого дохода?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#97 Пт Дек 14, 2007 22:13:42
|
|
|
| Гость говорит: |
|
карточки актив и тарлан-карт |
тарлан еще можно объяснить что звоним межгород по ней. Но если нет трубок на балансе, актив не спишешь.
Так что я за тарлан.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Пн Дек 17, 2007 19:13:03
|
Сообщить модератору
|
|
Всем здрасьти!
Что то я совсем запуталась с этим КПН %)
можно получить последние разъяснения..
Значит так..в 2005 году у нас был КПН 6000, в 2006 - 30000, а в этом 2007 году выходит 10000 КПНа, могу ли я подать до 20 декабря доп форму на уменьшение?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
