| НДС
|
|
|
|
#1 Ср Апр 19, 2006 10:56:22
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Наверняка кто-нибудь сталкивался.
За 1 кв у нас вышел НДС к уплате более 1000 МРП.
Как теперь быть в дальнейшем? Отчитываться ли помесячно, т.е. теперь за апрель. ИЛи нужно понимать НК буквально, и считать среднемесячный платеж за предыдущий квартал, т.е Сумму за 1 квартал делить на 3 месяца. Получается менее 1000 МРП, и тогда продолжаем отчитываться поквартально?
С уважением,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Апр 19, 2006 11:16:01
|
Сообщить модератору
|
|
Лара, помесячно вы будет отчитываться если НДС к уплате у вас за каждый месяц прошлого квартала превысит 1000 МРП.
Т.е. если бы за 1 кв у вас было бы более 3090 тыс.тенге, то тогда нады было бы начать отчитываться за апрель, май...
А пока продолжайте как есть...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ljuba_T
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Апр 23, 2006 20:58:11
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Помогите чем сможете. У предприятия (ТОО, резидент)с 3 квартала 2005 г. имеется зачет по ндс 146000 тг, бухгалтер по ошибке оплатила еще 7000 тг, итого зачет по ндс стал 153000 тг, но в форме 300.10 за 4 квартал она перенесла сумму 146000 тг. В 1 квартале 2006 г. тоже перенесена сумма из ф.300.10 без учета уплаченной суммы 7000 тг. По акту сверки с налоговой сальдо 153000. Нужно ли мне в какой нибудь форме налоговой отчетности делать исправления или нет? Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Апр 24, 2006 02:12:35
|
Сообщить модератору
|
|
ИМХО, все правильно. Никаких исправлений делать не нужно. В Декларации 300.00 указывается только сумма переносимого зачета. Сумма переплаты по НДС в декларации не указывается. Это жутко неудобно, но это так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ljuba_T
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Апр 24, 2006 12:17:44
|
Сообщить модератору
|
|
А у вас что 4 кв 2005г и 1кв 2006г начислений нет?... Что вы ту же сумму зачета тащите аж из 3 кв 2005г... Сдается мне тут что-то не так...
А насчет оплаты... Реально оплаченная сумма нигде в деклар-и НЕ отражается... Мало ли, что вы там переплачиваете...
Если по итогу квартала у вас вышла сумма к оплате, то просто оплачиваете ее и начинаете следующий кв-л с "нуля"... даже если вы переплатили....
Если же по деклар-и у вас вышла зачетная сумма, то след-й кв-л вы уменьшаете сумму к уплате на сумму зачета из прош-го кв-ла...
Опять же берется только зачетная сумма, а не реально оплаченная...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ну а что делать с 7000?...
В следующий раз когда выйдет сумма к уплате, то просто заплатите на 7 тыс. меньше....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ljuba_T
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Апр 24, 2006 14:29:54
|
Сообщить модератору
|
|
В 4 квартале 2005 и в 1 квартале 2006 начисления по НДС тоже были, просто я не стала расписывать все подробно, чтобы лишними цифрами Вас не запутать, в итоге вместе со всеми начислениями все равно сумма НДС выходит к зачету. Меня интересует строка 300.00.024 декларации по НДС должна идти с актом сверки с налоговой? В акте сверки сальдо (условно)+153000, а у меня по декларации строка 300.00.024 146000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ljuba_T
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Май 24, 2006 12:31:09
|
Сообщить модератору
|
|
те же данные, что и в СФ (№ сф/билета, №, серия св-ва по НДС, сумма без НДС, НДС в зачет) - написаны и на билете....должны быть...хотя многие клиенты уже требуют у фирм-продавцов а/жд билетов ЕЩЕ и СФ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Май 24, 2006 14:06:40
|
Сообщить модератору
|
|
Пример
взял ж/д билет в кассе, СФ не дали т.к. в Кодексе написано что можно взять НДС в зачет по проездным билетам ...
Когда провожу ж/д билет в 1С, делаю услуги сторонних организаций, вбиваю данные, и при заполнении формы счет-фактуры, где нужно указать №СФ и дату, не знаю где взять эти данные 
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И еще в билетах (ж/д и авиа) не указаны серия и номер св-ва по НДС
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
опять забыл
были случаи когда покупаешь через посредников, то в СФ они указывают только определенную сумму которую они накидывают, а сумму билета говорят брать непосредственно с билета ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Май 24, 2006 14:19:50
|
Сообщить модератору
|
|
Нет никаких серий НДС на жд и авиабилетах...
В идеале надо брать СФ у продавца... Сейчас с эти проблем нет т.к. билеты в основном реализуют не сам н-р КТЖ, а частные кассы... Пусть ваши коммандированные сотрудники всегда требуют СФ.
У них СФ можно и позже взять...
Но если нет СФ, то тогда просто берете в зачет сумму НДС по билету...
Она сядет в 12 строчку декларации, но в ф307 ее не будет... Вот на эту сумму и будет разница между ними...
На вопрос налоговика "почему?" так и надо обяснить...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Май 24, 2006 14:27:02
|
Сообщить модератору
|
|
| 11СС говорит: |
Но если нет СФ, то тогда просто берете в зачет сумму НДС по билету...
Она сядет в 12 строчку декларации, но в ф307 ее не будет... Вот на эту сумму и будет разница между ними...
На вопрос налоговика "почему?" так и надо обяснить... |
12 строчка - это товары приобретенные по импорту ?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а может просто номер билета забить в счет-фактуры полученные ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Май 24, 2006 14:40:19
|
Сообщить модератору
|
|
ссори, не 12 строчка (хотел написать по памяти), а 11В...
Не надо забивать СФ... № билета не его номер.. Потом НКомитет уведомление может прислать ошибке...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Если точно знаете № и серию НДС поставщика, то лучше забейте СФ с пометкой "б/н"...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
