Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как в 1 С правильно оформить доп. счет-фактуру?
|
|
|
|
#1 Ср Дек 30, 2009 00:19:56
|
Сообщить модератору
|
|
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.13.37)
Вопрос: как правильно оформить в 1С выписку дополнительного счета фактуры? Ведь счет-фактура формируется на основании АВР. АВР в данном случае также оформляется и выдается с минусовыми значениями? (что на мой взгляд неправильно).
Как это сделать правильно?
Спасибо. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Ср Дек 30, 2009 01:40:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Алекс говорит: |
|
как правильно оформить в 1С выписку дополнительного счета фактуры? Ведь счет-фактура формируется на основании АВР. |
Нет, не на основании АВР. На основании АВР формируется Возврат от покупателя (и там как раз не минусовые значения), в котором регистрируется СФ (уже с минусовыми значениями).
Прокатывает только для услуг, проданных через Реализацию ТМЗ и услуг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Дек 30, 2009 11:43:19
|
Сообщить модератору
|
|
Проблема в том, что по некоторым позициям надо изменить объемы в бОльшую сторону - тут АВР с положительными значениями, а по некоторым позициям уменьшить - тут возврат от покупателя. Верно мыслю?
То есть два документа должны сформировать один доп. счет-фактуру. Что-то голову сломала.
В итоге сделала так: приложила АВР от 30/09 с правильными значениями (сделала в ексель), к нему доп. сч/фактуру (то есть будет один правильный акт от 30/09 и два сч/фактуры:
от 30/09 (выписанная и полученная покупателем ранее)
и от 30/11 доп. к ней, корректирующая оборот.
Теперь переживаю насколько это критично.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Дек 30, 2009 13:17:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Алекс говорит: |
будет один правильный акт от 30/09 и два сч/фактуры:
от 30/09 (выписанная и полученная покупателем ранее)
и от 30/11 доп. к ней, корректирующая оборот. |
Нормально. Не критично.
| Алекс говорит: |
|
То есть два документа должны сформировать один доп. счет-фактуру. |
Можно и так. У СФ можно указывать несколько документов-оснований.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Дек 30, 2009 15:45:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
Нормально. Не критично.
| Алекс говорит: |
|
То есть два документа должны сформировать один доп. счет-фактуру. |
Можно и так. У СФ можно указывать несколько документов-оснований. |
Спасибо, успокоили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
