| Клиенту выдан АВР, но он требует еще и расходную накладную на материалы. Правомерно ли?
|
nata13
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Авг 07, 2007 10:03:10
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377039#377039
Подскажите,пожалуйста, были выполнены работы в которых использованы материалы.Клиенту выдали Акт выполненных работ, но требует еще расходную накладную на материалы- они уже установлены. Сделали в ворде Акт выполненных работ и включили туда какие материалы были использованы , но их бух. говорит, что он должен обязательно провести этот акт, хотя они получили с-ф, где указаны материалы и работы.Подскажите, может материалы сразу включать в стоимость работ или как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Авг 07, 2007 11:02:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Luxor говорит: |
Мы делаем по другому:
Выставляем акт выполненных работ на услугу и расходную накладную на использованные материалы и две счет фактуры - одну с услугами, другую с материалами |
Это так странно! По накладной заказчик будет приходовать материалы, которые уже использованы? А потом их списывать? Или как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Авг 07, 2007 11:13:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Это так странно! По накладной заказчик будет приходовать материалы, которые уже использованы? А потом их списывать? Или как? |
Ну это уже проблемы того бухгалтера. И нам так удобней и нашим клиентам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Авг 07, 2007 11:32:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Luxor говорит: |
| Цитата: |
|
Это так странно! По накладной заказчик будет приходовать материалы, которые уже использованы? А потом их списывать? Или как? |
Ну это уже проблемы того бухгалтера. И нам так удобней и нашим клиентам |
Ну мне и странно что вам так всем удобнее. Просто нелогично. Ну удобно - так удобно....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Авг 07, 2007 14:31:01
|
Сообщить модератору
|
|
На практике я встречал и 1 и 2 вариант... Самый часто встречающийся пример - заправка картирджа от принтера/ксерокса... В случае как у Наты13, выдают просто АВР и СФ с на оказ.услугу... И это правильно!
Вариант Луксора неверен т.к. покупатель не получал на руки никаких материалов... Но для опытного буха это не проблема... Он просто разобравшись оприходует Услуги Стороних организаций...
nata13, вам надо было просто указать Услугу... А материалы не упоминать... Или же дополнительно дать покупателю справку об использованых материалах...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Авг 07, 2007 14:52:26
|
Сообщить модератору
|
|
IMHO, не согшлашусь. По логике вещей материалы сначала приходуются, а потом списываются. Другое дело когда они указаны в акте выполненных работ, тогда действительно можно списать сразу на 821
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Авг 07, 2007 15:17:09
|
Сообщить модератору
|
|
Гость
По логике вещей надо приходывать материалы которые фактически получены... Вот ответьте на вопрос: куда приходуются материалы?
на склад? А там есть МОЛ, не так ли? Так вот что этот МОЛ должен оприходывать, а потом списать?
Бухгалтерия - это должно быть реальное отражение творящихся дел, а не вируальное перебрасывание активов туда-сюда...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Авг 07, 2007 16:04:34
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
|
По логике вещей надо приходывать материалы которые фактически получены |
Вы хотите сказать, что материалы, которые были задействованы фактически в ремонте, на самом деле виртуаль? 
Приходовать не обязательно на склад, можно и на "основное подразделение", т.е. в зависимости от того, где находился ремонтируемый объект.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Авг 07, 2007 16:07:26
|
Сообщить модератору
|
|
Действительно, каша какая-то получается. Как можно продать материалы, которые вы использовали для выполения работ?
| Цитата: |
|
Выставляем акт выполненных работ на услугу и расходную накладную на использованные материалы и две счет фактуры - одну с услугами, другую с материалами |
Вы продали использованные материалы?
Где такому учат, что бы сторона, получающая услугу, оприходовала, материал, который списан исполнителем. Видимо, я что-то упустила...Зачем мне знать, какие и по какой цене материалы использовал подрядчик, если утверждена смета и подписан договор с утвержденной ценой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Авг 07, 2007 16:15:50
|
Сообщить модератору
|
|
Ну вот опять - простой же вопрос. Если материалы, кот использовал исполнитель приходовать - действительно виртуаль получается. (Где банка, в которой была краска?). Потом списывать сразу на приобрет объект приходиться, что ли? Ну понятно, что бывает, что материалы выставляется накладная исполнителем. Но ведь это точно - даже не логично... Исполнителю проще у себя учёт провести, списать материалы не на производство, а как бы продать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Авг 07, 2007 16:35:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Исполнителю проще |
Вот именно, что исполнителю так проще... Не париться с производством, а выставлять раздельно материалы и услуги...
Понять это можно... Поэтому клиенту надо приходывать как УСЛУГУ..
И все...
| Гость говорит: |
|
Вы хотите сказать, что материалы, которые были задействованы фактически в ремонте, на самом деле виртуаль? |
Для покупателя так и выходит... Поэтому и не надо их приходывать...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Авг 07, 2007 16:39:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Приходовать не обязательно на склад, можно и на "основное подразделение" |
Что такое "основное подразделение"?
В 1Ске это дается по умолчанию... Это обозначение подразделения... Т.е. у фирмы может быть головной офис, могут быть филиалы, могут быть представительства... Но это НЕ МЕСТО хранения...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Авг 07, 2007 16:43:57
|
Сообщить модератору
|
|
Опять таки все зависит от ситуации.
Например:
Я провожу телефонный провод в офисе.
Я купил его, проложил в фоисе заказчика.
По документам:
Выдаю АВР за работу по прокладке кабеля
В РХ вписываю сам кабель
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
nata13
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Авг 07, 2007 18:07:05
|
Сообщить модератору
|
|
Выдаю АВР за работу по прокладке кабеля
В РХ вписываю сам кабель
А СФ вы как выдаете?
Прсто клиенту надо знать какие материалы и накакую сумму были использованыи не обманули ли его с материалами.
С этими клиентами разобрались, но на будущее как быть ведь клиенты все разные?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Авг 07, 2007 18:19:01
|
Сообщить модератору
|
|
| nata13 говорит: |
Выдаю АВР за работу по прокладке кабеля
В РХ вписываю сам кабель
А СФ вы как выдаете?
Прсто клиенту надо знать какие материалы и накакую сумму были использованыи не обманули ли его с материалами.
С этими клиентами разобрались, но на будущее как быть ведь клиенты все разные? |
Мне, кажется, на это смета и существует....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Авг 07, 2007 19:29:56
|
Сообщить модератору
|
|
А мы делаем так:
когда заключаем договор на монтаж, в приложении к договору указываем материалы и их стоимость и стоимость работы. А по завершении работ на всю сумму выставляем акт выполненных работ и счет фактуру. А материалы списываем у себя сами.
Договор-то заключается на выполнение работ, а не на поставку материалов? Или я ошибаюсь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Авг 07, 2007 19:48:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Luxor говорит: |
|
Опять таки все зависит от ситуации. |
Не зависит. По крайней мере, в вашем случае. Телеф.провод или кабель уже ИСПОЛЬЗОВАН... ВАМИ!!!... Как его можно продать???
Продуктом реализации, в вашем случае, является налаженая система коммуникаций, то бишь телефонная или локальная или еще какая там сеть...
Другое дело если бы вы монтировали, напрмер кондиционер... Но это уже ОС...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Авг 08, 2007 09:45:10
|
Сообщить модератору
|
|
| nata13 говорит: |
Выдаю АВР за работу по прокладке кабеля
В РХ вписываю сам кабель
А СФ вы как выдаете?
Прсто клиенту надо знать какие материалы и накакую сумму были использованыи не обманули ли его с материалами.
С этими клиентами разобрались, но на будущее как быть ведь клиенты все разные? |
Nata13, кагда вы хотите, чтобы в вашем посте была часть сообщения другого форумчанина, то нажмите кнопку "цитата", тогда все будет наглядно видно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Авг 08, 2007 09:48:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Телеф.провод или кабель уже ИСПОЛЬЗОВАН... ВАМИ!!!... |
Но использован нами для нужд заказчика - значит продан заказчику.
А заказчик принял этот провод т.к. он у него проложен в кабинете
В общем личное мое мнение, что данные документы надо заранее обговаривать с заказчиком, как ему будет удобно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Фев 01, 2008 23:14:12
|
Сообщить модератору
|
|
Народ такой вопрос:
Разве можно списать материалы, израсходованные в процессе монтажа до выставления АВР????
То есть материалы уже использованы (оборудование установлено), но работы еще не окончены, так как идет настройка оборудования.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Окт 13, 2010 12:37:41
|
|
|
Подскажите пожалуйста, мы заключаем договор на монтаж, в приложении к договору прикладываем коммерческое предложение (материалы и их стоимость и стоимость работы). А по завершении работ на всю сумму выставляем акт выполненных работ и счет фактуру. А материалы списываем у себя сами. Клиент присит накладную на материал и сч/фактуру и счет-фактуру на услуги и акт выполненных работ. Договор-то заключается на выполнение работ, а не на поставку материалов! Как можно продать материалы, которые мы использовали для выполнения работ? Кто из нас прав?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Окт 13, 2010 13:24:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лен_ок
Матеиал и услуги считаю -это разные понятия. Когда фирма запрвляет нам картридж, для принтера, то дает накл. на товар и АВР на услуги,а счет -ф одну , но там две строки на товар и усл. Подобная ситуация. Я думаю,что клиент прав!
С ув.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Материал(матеиал) -вроде не торопилась.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Окт 13, 2010 13:40:01
|
|
|
naruto.aiman говорит: клиент дает накл. на товар
А что вы приходуете соглано этой накладной? Получается если мы даем им накладную, они должны ставить на приход все датчики? А для чего?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Окт 13, 2010 13:41:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
[quote="naruto.aiman"]Лен_ок
Когда фирма запрвляет нам картридж, для принтера, то дает накл. на товар и АВР на услуги,а счет -ф одну , но там две строки на товар и усл.
это как? дает счет на краску, а потом еще на работу, так ? У нас на заправку картриджа выдается один счет и в нем указано "заправка картриджа" . считаю что Лено_ок права
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Окт 13, 2010 13:56:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аналогичная ситуация у нас , - дезобработка здания , счет то выдается на работу а не на ядохимикаты, которыми делается обработка, и договор заключен на услугу. Лен ок думаю что вы правы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Окт 13, 2010 14:52:22
|
|
|
Лен_ок
Вы говорите:Получается если мы даем им накладную, они должны ставить на приход все датчики? А для чего?
Чтобы вести правильно учет. Возможно я не права.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Окт 13, 2010 15:03:09
|
|
|
Получается монтаж они отнесут на затраты, а датчик поставят на приход? Или монтажные работы они включат в стоимость датчика? А как же быть с кабелем например? Если он вмонтирован в стены, как они поставят его на приход? Не проще ли сразу все отнести на затраты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Окт 13, 2010 15:32:58
|
|
|
Лен_ок
Возможно проще. Но, если вы в НУПе напишите, что сразу списываете материалы с оказанной услугой, то возможно ни у кого вопросов не возникнет.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Окт 13, 2010 15:52:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лен_ок
Датчик вкупе с вмонтированным в стену кабелем и пр., возможно что это например противопожарная система как оборудование учитываемое Вашим клиентом отдельно на балансе.
Но если договором оговорены только работы, то и отписывать материал Вы им не обязаны. Либо изначально договором оговаривается именно покупка оборудования с его монтажом.
Не вижу проблему для клиента - пусть согласно акта выделяет самостоятельно стоимость оборудования.
И если рассматривать позицию клиента, уж если они хотят поставить оборудование у себя на учет, то вся стоимость работ должна войти в первоначальную стоимость оборудования и тут не важно выделите ли Вы стоимость работ и стоимость материалов отдельно по документам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
