| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как провести затраты прошлого года , в налоговой декларации? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #1 Пт Июн 24, 2011 11:01:01 |
| Заголовок сообщения: | Как провести затраты прошлого года , в налоговой декларации? |
Как провести затраты прошлого года , в налоговой декларации? Помогите пожалуйста я первый раз с этим столкнулась как это отразить в отчетах, что надо правильно сделать :%): :%): Помогите или отправьте в нужную ветку.. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #2 Пт Июн 24, 2011 11:40:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Что за затраты? Документы на них есть, каким годом? В какой декларации - форма? Прошлый год - дополнительную декларацию сдавать. |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||
| Добавлено: | #3 Пт Июн 24, 2011 11:55:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы имеете ввиду расходы 2010г.? И налоговую декларацию форму 100.00? У Вас ТОО, ИП..., режим какой, каким видом деятельности занимаетесь? http://balans.kz/viewtopic.php?t=19048&- посмотрите темы, может поможет. С ув. Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Пока писала, уже эти вопросы задали(продублировала), извините. С ув. |
|||
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #4 Пт Июн 24, 2011 13:10:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Все посмотрела, моей ситуации нет. Поэтому подробно: мое ТОО на обещеуст.режиме, торговля ТНП, был импорт. Сейчас все подчищаю, готовлю к закрытию и вот всплывает что за 2010 год нам недодали СФ-ры на приличную сумму. По идее я бы их отнесла на расходы 2010, пересдала 100 ф. НО тогда получиться убыток за 2010 год и переплата КПН, а я этого не хочу показывать, потому что кропотливо выводила ТОО на небольшой доход, и оплатили КПН. Вот думаю как бы провести эти СФ, но чтобы 2010 год не изменился а закрылись только акты сверки с этой косячной фирмой ? проводки и можно ли так в принципе? Заранее благодарю. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #5 Пт Июн 24, 2011 13:39:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Татя,
Как вариант, предлагаю (если я Вас правильно понял)отразить в ф. 100.00 за 2010 г: 1.Стр.100.00.030 III(А-Н)-100 у.е. 2.Стр.100.00.030 V III-100у.е. 3.Сдать доп.ф.100.00 с данными изменениями. 4.Внести изменение в фин.отчетность и также ее сдать в НУ. С ув. |
|||
| Автор: | Lisa |
| Добавлено: | #6 Пт Июн 24, 2011 13:46:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Если в счетах-фактурах выписаны оказанные услуги, относящиеся именно к этому периоду ( 2010 год) , тогда вам ничего не остаётся, как добавлять их на затраты. Если это счета-фактуры с товаром, либо с каким-нибудь материалом можно это всё оставить на "складе". Что существенно не повлияет на ваш доход. |
|
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #7 Пт Июн 24, 2011 14:03:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Эти затраты-услуги по ЖД тарифам, точнее сказать не могу, товар приходит в Кустанай, там никто толком не объясняет. А возможно ли провести их в 2010г но на сч.7212 и небрать на вычеты и не измениться кпн к уплате, обязательно ли тогда корректировать 100ф.? |
|
| Автор: | Lisa |
| Добавлено: | #8 Пт Июн 24, 2011 14:38:24 |
| Заголовок сообщения: | |
В Налоговом Кодексе в ст.115 конктерно указаны пункты по которым мы должны считать затраты, не подлежащие вычету, ваши затраты ни как не подходят к данной статье. А найменование данных вами затрат так и прописаны в счёт-фактурах? Если вы в Костанае получаете товар, видимо ж/д вагонами, вам соответственно выписали и счета на основании оказанных вам услуг по доставке и т.д. Насколько я знаю они в счетах указывают всё достаточно кокретно и к ним обязательно идут акты выполненных работ, серьёзная компания. |
|
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #9 Пт Июн 24, 2011 14:52:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Увы не так, акт даже не прилагают, СФ вовремя не выдали- причину сами не знают., а основание в СФ "Ж/д тариф и пр.сборы" вот и думай потом...что они там делают с вагонами.. |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #10 Пт Июн 24, 2011 15:36:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще-то, зат-ты по доставке ТМЗ должны включаться в с-ть товара, но да, при этом могут увеличиться вычеты при условии реализации этих ТМЗ, посмотрите, посчитайте, возможно они у вас зависли на складе? Еще вопрос: это зат-ты при поставке вам или вы отгружаете? |
|
| Автор: | Татя |
| Добавлено: | #11 Пн Июн 27, 2011 12:52:46 |
| Заголовок сообщения: | |
товар у нас не зависает- мы его импортируем сами и тут же распродаем по своим покупателям. Поэтому в себ-ть тем более уже не включить-все цифры съедут, только на затраты можно. В любом случае всем благодарна за ответы! |
|