Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какой поставить Вид декларации в форм...
    Списывали на затраты бензин с 2007 го...
    Реализация товара прошлого года
    Возврат товара прошлого года
    Не списывается переходящий с прошлого года остаток товара
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как провести затраты прошлого года , в налоговой декларации?     
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июн 24, 2011 11:01:01   

    Как провести затраты прошлого года , в налоговой декларации? Помогите пожалуйста я первый раз с этим столкнулась как это отразить в отчетах, что надо правильно сделать Confused Confused Помогите или отправьте в нужную ветку..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июн 24, 2011 11:40:55   

    Что за затраты? Документы на них есть, каким годом? В какой декларации - форма? Прошлый год - дополнительную декларацию сдавать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июн 24, 2011 11:55:43 Сказали Спасибо❤   

    Татя говорит:
    Как провести затраты прошлого года , в налоговой декларации?

    Вы имеете ввиду расходы 2010г.? И налоговую декларацию форму 100.00?
    У Вас ТОО, ИП..., режим какой, каким видом деятельности занимаетесь?
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=19048&- посмотрите темы, может поможет.
    С ув.

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    Пока писала, уже эти вопросы задали(продублировала), извините.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июн 24, 2011 13:10:15   

    Все посмотрела, моей ситуации нет. Поэтому подробно: мое ТОО на обещеуст.режиме, торговля ТНП, был импорт. Сейчас все подчищаю, готовлю к закрытию и вот всплывает что за 2010 год нам недодали СФ-ры на приличную сумму. По идее я бы их отнесла на расходы 2010, пересдала 100 ф. НО тогда получиться убыток за 2010 год и переплата КПН, а я этого не хочу показывать, потому что кропотливо выводила ТОО на небольшой доход, и оплатили КПН. Вот думаю как бы провести эти СФ, но чтобы 2010 год не изменился а закрылись только акты сверки с этой косячной фирмой ? проводки и можно ли так в принципе?
    Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июн 24, 2011 13:39:27   

    Татя,
    Татя говорит:
    вот всплывает что за 2010 год нам недодали СФ-ры на приличную сумму. По идее я бы их отнесла на расходы 2010, пересдала 100 ф. НО тогда получиться убыток за 2010 год и переплата КПН, а я этого не хочу показывать, потому что кропотливо выводила ТОО на небольшой доход, и оплатили КПН. Вот думаю как бы провести эти СФ, но чтобы 2010 год не изменился а закрылись только акты сверки с этой косячной фирмой

    Как вариант, предлагаю (если я Вас правильно понял)отразить в ф. 100.00 за 2010 г:
    1.Стр.100.00.030 III(А-Н)-100 у.е.
    2.Стр.100.00.030 V III-100у.е.
    3.Сдать доп.ф.100.00 с данными изменениями.
    4.Внести изменение в фин.отчетность и также ее сдать в НУ.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lisa
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июн 24, 2011 13:46:31   

    Если в счетах-фактурах выписаны оказанные услуги, относящиеся именно к этому периоду ( 2010 год) , тогда вам ничего не остаётся, как добавлять их на затраты. Если это счета-фактуры с товаром, либо с каким-нибудь материалом можно это всё оставить на "складе". Что существенно не повлияет на ваш доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июн 24, 2011 14:03:06   

    Эти затраты-услуги по ЖД тарифам, точнее сказать не могу, товар приходит в Кустанай, там никто толком не объясняет.
    А возможно ли провести их в 2010г но на сч.7212 и небрать на вычеты и не измениться кпн к уплате, обязательно ли тогда корректировать 100ф.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lisa
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июн 24, 2011 14:38:24   

    В Налоговом Кодексе в ст.115 конктерно указаны пункты по которым мы должны считать затраты, не подлежащие вычету, ваши затраты ни как не подходят к данной статье. А найменование данных вами затрат так и прописаны в счёт-фактурах? Если вы в Костанае получаете товар, видимо ж/д вагонами, вам соответственно выписали и счета на основании оказанных вам услуг по доставке и т.д. Насколько я знаю они в счетах указывают всё достаточно кокретно и к ним обязательно идут акты выполненных работ, серьёзная компания.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июн 24, 2011 14:52:01   

    Увы не так, акт даже не прилагают, СФ вовремя не выдали- причину сами не знают., а основание в СФ "Ж/д тариф и пр.сборы" вот и думай потом...что они там делают с вагонами..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июн 24, 2011 15:36:48   

    Вообще-то, зат-ты по доставке ТМЗ должны включаться в с-ть товара, но да, при этом могут увеличиться вычеты при условии реализации этих ТМЗ, посмотрите, посчитайте, возможно они у вас зависли на складе?
    Еще вопрос: это зат-ты при поставке вам или вы отгружаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Июн 27, 2011 12:52:46   

    товар у нас не зависает- мы его импортируем сами и тут же распродаем по своим покупателям. Поэтому в себ-ть тем более уже не включить-все цифры съедут, только на затраты можно. В любом случае всем благодарна за ответы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz