| Как скорректировать 100 по услугам лжепредприятия?
|
|
|
|
#1 Пн Фев 27, 2012 11:30:17
|
|
|
Здравствуйте дорогие форумчане.Подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной ситуацией.Мне нужно убрать из зачета одну сч- фактуру.В первоначальной я ставлю убыток на 9млн, теперь у меня доход на 9,5млн.Если верить СОНО то у меня кпн получается почти 2млн.Так ведь не должно быть.
В строке 100.00.60 я ставлю доход 9,5млн.
Соответственно в строке 100.00.071 получается 1.9
Как убрать доход, чтобы не выросло КПН?Подскажите пож!!!!
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
 кто нибудь помогите!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Фев 27, 2012 11:52:31
|
Сообщить модератору
|
|
marinaBUH, слишком не понятен вопрос. Как логически из убытка в 9 млн мог получится 9 млн дохода, если Вы из вычета убрали только 9 млн?
| marinaBUH говорит: |
|
Если верить СОНО то у меня кпн получается почти 2млн. |
Это не Вы должны верить СОНО, а СОНО Вам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Фев 27, 2012 11:56:18
|
|
|
marinaBUH, Над этим "философским" вопросом думают многие выдающиеся умы нашего времени.
Но ,уважаемая marinaBUH, нельзя ответить на него не раскрыв все карты Вашего благороднейшего бухгалтерского учета.
Далее по делу:
1.Если остаток в Ваше кассе непомерно велик , или все деньги зависают в подотчете (без движений),значит затраты не появились в надлежащем виде в учете.(Обычно это покупки сделанные без документов).
2.Если Ваша зарплата разделилась на белую и черную , значит Вы ущемили себя в затратах,увеличив доход.
3.Если Ваш склад ломится от запасов , значит Вам надо подумать , как его подчистить(это увеличит затраты).
Вот первые три способа , понизить доход.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Фев 27, 2012 12:01:37
|
|
|
Простите не совсем понятно написала.Попробую еще раз.
Наша компания нарвалась на лже предприятие и теперь нк просит убрать с расхода эту сумму.
подскажите как это сделать.
Ведь КПН не ставится с минусом (как ндс).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Фев 27, 2012 12:07:00
|
|
|
первоначальная:
стр 100.00.068- (убыток 9млн)
стр 100.00.071 (0)
дополнительная:
стр 100.00.068- (доход 9,5 млн)-в итоге должен получится доход 0,5 млн
стр 100.00.071-(1,8млн)
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Значит в дополнительной я указываю:
стр 100.00.068 9,5 доход
стр 100.00.071 кпн 100 000
я правильно поняла???
Добавлено спустя 55 секунд:
пож эксперты посоветуйте, сегодня надо перездать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Фев 27, 2012 12:51:40
|
Сообщить модератору
|
|
строки, 60,63,66,68 - 9,5 млн.
строки 71,74,77 - 100 000 (0,5 млн*20%)
Ну, и соответственно строки 100.00.030 корректируете и приложение 17.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Окт 31, 2013 11:21:40
|
|
|
Добрый день, пожалуйста прошу помощи. Вылезло за 2009 год - работа с лжепредприятием, сумма общая составляет 3215000 тенге,в т.ч. НДС 344464 тенге, без НДС 2870536 тенге. Согласно уведомления по 300 форме я скорректировала сумму НДС, по 100 форме- сумму оборота без НДС. Отнесла ответ на уведомление, НК просит чтоб я еще с 100 формы убрала сумму НДС. Разве сумму НДС к 100 форме отношение имеет? Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Окт 31, 2013 12:03:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| saja говорит: |
|
Разве сумму НДС к 100 форме отношение имеет? |
Нет не имеет. Это еще раз говорит о компетентности наших фискальных органов.
| saja говорит: |
|
Согласно уведомления по 300 форме я скорректировала сумму НДС, |
О соответственно должны были скорректировать оборот по товарам, работам и услугам приобретенным с НДС в РК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Окт 31, 2013 12:17:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Согласна с Трудоголик2,
| Цитата: |
|
Это еще раз говорит о компетентности наших фискальных органов. |
Прочитали начало п1.ст.257
| Цитата: |
|
1. Налог на добавленную стоимость не зачитывается и учитывается в порядке, установленном пунктом 12 статьи 100 настоящего Кодекса.... |
и даже не вникли в чем дело.
Предлагаю вам:
Если устно запросили-попробуйте убедить в правильности ваших действий, если письменно-напишите ответ, указав что вами ывполнено увед. доп.Ф.300.00 -НДС из зачета и доп.Ф100.00 -стоимость из вычета соответственно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
