Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Сумма НДС к начислению за 1кв была неправильно отражена, как откорректировать?
|
|
|
|
#1 Пн Июн 25, 2012 11:23:01
|
|
|
Доброе утро,
подскажите, пож-ста: отразили неправильно Начисленный НДС за 1кв 2012 (реализация только нерезидентам, поэтому нет 300.07), как теперь исправить эту сумму в дополнительной за 1кв 2012?
Сумма реализации нерезиденту была начислена меньше чем по счет-фактуре выданной.
спасибо заранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Июн 25, 2012 11:29:52
|
|
|
Заполняете приложение 300.05 на сумму разницы, далее эта сумма переноситься в строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Июн 25, 2012 11:41:37
|
|
|
| Роза говорит: |
|
Заполняете приложение 300.05 на сумму разницы, далее эта сумма переноситься в строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению. |
Да нет, это реализация наша нерезиденту (сч 1210), т.е. то что по счету 3130
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июн 25, 2012 11:51:07
|
|
|
| dandelion говорит: |
|
Да нет, это реализация наша нерезиденту |
простите, тогда приложение 300.05 не нужно, заполняете только
| Роза говорит: |
|
строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению |
| Роза говорит: |
|
на сумму разницы |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Июн 25, 2012 12:27:37
|
|
|
Спасибо, Роза
У меня получается разница положительная (напр-р, 32тг,), т.е. например:
отражено в декларации:
стр 300.00.001 А сумма 893 тг в колонке В 107 тг
стр 300.00.007 893тг
стр 300.00.008 100%
стр 300.00.013 107 тг
стр 300.00.029 57 тг (107-50)
теперь по допику должно быть?:
стр 300.00.007 268 тг
стр 300.00.008 100%
стр 300.00.013 32 тг
стр 300.00.029 32 тг - правильно?
извините, что так дотошно - боюсь сделать ошибку 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Июн 26, 2012 08:38:47
|
|
|
Сумма реализации 1300 тенге?
| dandelion говорит: |
теперь по допику должно быть?:
стр 300.00.007 268 тг
стр 300.00.008 100%
стр 300.00.013 32 тг
стр 300.00.029 32 тг - |
а где строчка 300.00.001 на сумму 268 - 32
строчку 300.00.002 тоже нужно заполнять
| dandelion говорит: |
|
(107-50) |
50 это зачет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Июн 26, 2012 10:47:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Роза говорит: |
простите, тогда приложение 300.05 не нужно, заполняете только
Роза говорит:строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению |
А при чем здесь стр 300.00.005? Это ведь реализация не в РК. А у dandelion, обычная реализация на территории РК с НДС и с-ф.
| dandelion говорит: |
теперь по допику должно быть?:
стр 300.00.007 268 тг
стр 300.00.008 100%
стр 300.00.013 32 тг
стр 300.00.029 32 тг - правильно? |
Правильно, только где стр 300.00.001? И стр 300.00.008 не заполняется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Июн 26, 2012 11:18:15
|
|
|
Спасибо за советы! 
Добавлено спустя 52 секунды:
строку 300.00.001 забыла отобразить:
300.00.001 А будет 268тг и В 32тг
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Июл 27, 2012 20:30:59
|
|
|
Добрый вечер, подскажите, пож-ста, сдаю дополнительную 300ф за 1кв 2012, по след.данным:
300.00.001А 185017 тг
300.00.001В 22201 тг
300.00.007 185017 тг
300.00.008 100%
300.00.013 22201 тг
300.00.014А 380411 тг
300.00.014В 45649 тг
300.00.022 380411 тг
300.00.025 45649 тг
300.00.027II 45649 тг
А дальше получается стр 300.00.029 не заполняется, т.к. зачета больше начисленного, тогда получается разница переплаты НДС в сумме 23448 тг должно отразиться по стр 300.00.030?
спасибо заранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
