Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли выдать деньги подотчетному л...
    ЧСИ просит оплатить командировочные расходы для исполнения судебного решения
    Как в 1С 8.3 правильно списать подотчетные средства на командировочные расходы?
    Каким образом рассчитать и списать ко...
    Можно ли списать деньги на кассе путем выдачи дивидендов Директору?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Руководство просит списать на командировочные расходы деньги, потраченные на завтраки. Можно ли?     
    Sholpi
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Дек 12, 2012 10:42:13   

    прошу вашей помощи!
    как оформить командировочные?
    у нас бюро передетов.
    начальница летала в зарубеж. просит пелет оформить на командировочные.
    предоставила посадочные и чек по завтракам в гостинице (проживание оплачивала приглашающая сторона).
    как оформить в 1С командировочные?
    вообще что-то сообразить не могу....
    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Дек 12, 2012 11:51:15   

    Sholpi говорит:
    у нас бюро передетов.
    начальница летала в зарубеж. просит пелет оформить на командировочные.

    Sholpi, выражайтесь яснее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sholpi
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Дек 19, 2012 09:35:13   

    прошу извинить.
    но я вот сама не могу понять что же хотят от меня. у нс компания занимается перелетами и оформлением туров заграницу.
    на неделю руководство летало в зарубеж. по приезду сдали посадочные и письмо где указываются цена за потраченные деньги на завтраки. и просят все расходы списать на командировочные.... ...подскажите с чего начать?...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Дек 19, 2012 10:36:08   

    Sholpi,
    1. Издаете приказ о командировании.
    2. Поскольку
    Sholpi говорит:
    проживание оплачивала приглашающая сторона

    то оплачиваете проезд и суточные согласно ст 101 НК

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Sholpi говорит:
    потраченные деньги на завтраки.

    Это и есть суточные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sholpi
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Дек 19, 2012 12:50:21   

    спасибо, но подскажите как в базе провести командировочные ( в 1С)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Avail
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Дек 19, 2012 13:45:23 Сообщить модератору   

    Sholpi, авансовым отчетом. Отражаете стоимость билета и суточные, возмещаете перерасход подотчетника.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Дек 19, 2012 13:57:58   

    Sholpi говорит:
    но подскажите как в базе провести командировочные

    Предлагаю,через авансовый отчет:
    1.Дт 7210-Кт 1251-Авиобилеты.
    2.Дт 7210-Кт 1251-Суточные(ст.155 п.3пп.4 НК РК)-8 МРП*1618*кол-во дней командировки.
    3.Дт 1251-Кт 1010,1030-Компенсация.
    Если на питание израсходовано больше чем п.№2,то
    1.Дт 7210-Кт 3350-сумма перерасхода*20%.(Ведоммость начисления).
    2.Дт 3350-Кт 3220,3120-ОПВ, ИПН.
    3.Дт 7210-Кт 3150,3210-СН,СО.
    4.Дт 3350-Кт 1010,1030.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sholpi
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Дек 19, 2012 14:06:35   

    Большое спасибо! Friends

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz