» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В каком квартале отнести в зачет НДС по ТС, если НДС оплачен в январе за декабрь.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Корсак
Добавлено: #1  Ср Фев 20, 2013 13:25:14
Заголовок сообщения: В каком квартале отнести в зачет НДС по ТС, если НДС оплачен в январе за декабрь.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста ответ на такой вопрос(не нашла темку):
Товар поступил в рамках ТС в декабре, отчетность 320,328 сдана за декабрь до 20 января 2013 и оплачен НДС по коду 105109 в январе 2013. В каком квартале я поставлю этот НДС в зачет по 300, в 4 или 1 квартале( по оплате)?
Автор: Кама
Добавлено: #2  Ср Фев 20, 2013 13:28:12
Заголовок сообщения:
В квартале котором исполнено налоговое обязательство по представлению налоговой отчетности и оплачен налог в бюджен ст 34 п.3-1

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

1 кв 2013

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

глава 34 ст 256 п3-1 прошу прощение зрение подводит
Автор: Корсак
Добавлено: #3  Ср Фев 20, 2013 13:32:40
Заголовок сообщения:
Есть еще мнения? Сумма очень большая, хочу быть уверена. Получится, что у меня за 1 квартал будет большая переплата, которую мы не перекроем, а возвратить НДС очень сложно из бюджета.
Автор: Кама
Добавлено: #4  Ср Фев 20, 2013 14:05:38
Заголовок сообщения:
Странно вы оплачивали этот НДС исполнили обязательства и имеете право отнести в зачет,

Корсак говорит:
Получится, что у меня за 1 квартал будет большая переплата, которую мы не перекроем,

для чего то ведь товар покупали!?значит перекроете когда продадите. вам его все развно не вернут так как не подлежит возврату ст 256 пп3п.1

Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:

или вы его уже продали в 4 квартале и НДС заплатили?
Автор: Корсак
Добавлено: #5  Ср Фев 20, 2013 14:34:19
Заголовок сообщения:
Товар мы продали весь в 4 квартале, к начислению НДС весь встал, а в зачет я возьму только по 1кв. эту сумму, оплаченную в январе. Получается в декларации за 4 кв. эта сумма к оплате и я обязана ее оплатить.
Автор: Taiga
Добавлено: #6  Ср Фев 20, 2013 15:12:34
Заголовок сообщения:
Корсак, всё верно! мы тоже столкнулись с тем, что заплатили НДС за 4 квартал, а потом ещё и НДС за импорт. Но у нас вагон припозднился и пришёл только в январе. А мы рассчитывали получить его в декабре и оплатить НДС за импорт в декабре, чтобы не получилось такой истории. Но теперь уже как есть.
Автор: Корсак
Добавлено: #7  Ср Фев 20, 2013 15:33:42
Заголовок сообщения:
Девочки, спасибо за поддержку. Не знаю теперь как все это начальнику доказать, он-то по деньгам считает.
Автор: Lola
Добавлено: #8  Ср Фев 20, 2013 15:38:36
Заголовок сообщения:
Корсак, дайте кодекс почитать ему, нужную статью.
Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #9  Вт Июн 18, 2013 18:10:41
Заголовок сообщения:
добрый день!
А у нас поставка была в декабре 2012 и оплатили в декабре 2012, но отметку поставили аж в феврале 2013г.
Как правильно в зачет НДС по ТС относят: когда оплатили или когда поставили в 328.00 отметку НК? Я слышала, что в 2013 году по факту оплаты -это так?
Автор: vbnz
Добавлено: #10  Вт Июн 18, 2013 18:37:03
Заголовок сообщения:
Куаныш К.Т. говорит:
когда оплатили

Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #11  Вт Июн 18, 2013 18:44:04
Заголовок сообщения:
:Yahoo!:
не укажете на статью в кодексе?
Автор: Корсак
Добавлено: #12  Ср Июн 19, 2013 09:54:59
Заголовок сообщения:
п.2 ст.276-16
Автор: g5
Добавлено: #13  Пн Май 12, 2014 08:39:55
Заголовок сообщения:
Товар пришел из России в 24 марта 2014 г., оплата НДС была 31 марта 2014 г. отметка налогового органа в 4 апреля 2014 г. Правильно будет если я возьму в зачет НДС в 1 квартале 2014 г. сог. ст 276-16 п.1 по оплате НДС?

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

Товар пришел из России в 24 марта 2014 г., оплата НДС была 31 марта 2014 г. отметка налогового органа в 4 апреля 2014 г. Правильно будет если я возьму в зачет НДС в 1 квартале 2014 г. сог. ст 276-16 п.1 по оплате НДС?
Автор: ОльгаА
Добавлено: #14  Пн Май 12, 2014 09:17:12
Заголовок сообщения:
g5, всё верно. С/у.

Добавлено спустя 23 секунды:

g5, всё верно . С/у.
Автор: g5
Добавлено: #15  Пн Май 12, 2014 10:40:13
Заголовок сообщения:
Была сегодня в НУ Ауэзовского р-на, в отделе ТС проконсультировали, что сог. НК 2014 г. в зачет брать по начислению и сдачи по ф.328,320 . т.е. 4 апреля 2014 г.
Автор: Рushkin
Добавлено: #16  Пн Май 12, 2014 15:50:55
Заголовок сообщения:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=51784
Автор: Ширяева Анна
Добавлено: #17  Пн Май 12, 2014 17:46:23
Заголовок сообщения:
Отчеты ф.320, 328 сдали в марте и оплатили в марте, а на лицевом сумма к начислению села 2кварталом 2014года - как быть, не обращать внимание на лицевой счет, а брать в зачет по дате оплаты?
Автор: Корсак
Добавлено: #18  Вт Май 13, 2014 11:22:10
Заголовок сообщения:
Ширяева Анна говорит:
брать в зачет по дате оплаты

п.2 ст.276-16, так мне объясняли в налоговой, когда я столкнулась с такой проблемой. В лицевом всегда разносится по последней дате срока сдачи отчетности.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ