| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В налоговом регистре по ИПН и СН суммы по договору ГПХ стоят как не выплаченные |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Alieva Larisa | ||
| Добавлено: | #1 Чт Фев 09, 2017 10:45:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Снимаю вопрос, ответ дан выше
|
|||
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #2 Вт Фев 07, 2017 20:41:19 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня тоже такая ситуация. Оформлено Поступление ТМЗ, потом Расчет налогов при поступлении активов и услуг, перечислено на карт-счет физ.лица. В регистре по ИПН и СН начисление и налоги отражаются, а выплаченная сумма нет - висит как невыплаченная. Подскажите где исправить? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #3 Пн Фев 16, 2015 18:36:38 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Только не базовая, а проф.
И не будут. Авансовый отчет отражает выплаченные доходы только в случае выплаты зарплаты.
1. Через РКО, як раніше було 2. Корректировка записей регистров Нужное выбрать. |
|||||||
| Автор: | lady_lee |
| Добавлено: | #4 Вс Фев 15, 2015 22:17:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ, ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг", ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией. Выплата производится через авансовые отчеты. Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник. Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные. Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно. Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр. 1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819 |
|
| Автор: | Алёнчик |
| Добавлено: | #5 Пн Ноя 17, 2014 01:08:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Если используется не РКО, а перечисляется на карту банка, то какой вид операции использовать, чтобы отражалась сумма в налоговом регистре по ИПН и СН по договору ГПХ как выплаченная? |
|
| Автор: | lady_lee |
| Добавлено: | #6 Вс Ноя 16, 2014 20:46:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ, ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг", ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией. Выплата производится через авансовые отчеты. Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник. Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные. Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно. Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр. |
|
| Автор: | RuslanU |
| Добавлено: | #7 Вт Ноя 11, 2014 21:00:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Это в РКО сверху "операция" и из списка выбрать "Расчет по доходу от разовых выплат" |
|
| Автор: | DEA |
| Добавлено: | #8 Ср Окт 15, 2014 10:57:14 |
| Заголовок сообщения: | |
larka !Проверьте записи в регистре накопления "Взаиморасчеты организаций с контрагентами физлицами"-сначала запись с " + "по док.«Расчет налогов при поступлении активов и услуг», затем с "-" - по док РКО, период взаиморасчетов , в регистре "Выплаченные доходы сотрудникам организаций по налоговому учету". Попробуйте последовательно перепровести документы. Если все записи в регистрах есть и период один - то налоговый регитр формируется корректно.с ув Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: Не прочитала сообщение №21. У вас получается начислено доходов больше(учитывая авиабилеты), а выплачено меньше? Если авиабилеты показать как доходы в натуральной форме? |
|
| Автор: | larka | ||
| Добавлено: | #9 Ср Окт 15, 2014 10:41:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
наверное надо было все выдать по расходному, а за авиа билеты принять приходником. Но поезд уже ушел этих людей я не найду как теперь быть? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
нет с физ лицами, просто им билеты мы оплачивали когда отправляли в другой город |
|||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #10 Ср Окт 15, 2014 10:40:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не поняла? вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали? :shock: |
|||
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #11 Ср Окт 15, 2014 10:34:08 |
| Заголовок сообщения: | |
подняла все документы, по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается, на эту сумму я меньше выдала, вот эта сумма и зависла |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #12 Ср Окт 15, 2014 10:33:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
упс, это только при начислении |
|||
| Автор: | larka | ||
| Добавлено: | #13 Ср Окт 15, 2014 10:26:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это как? |
|||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #14 Ср Окт 15, 2014 10:24:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Откройте вид операции и посмотрите в какой строке 200 формы он отражается |
|||
| Автор: | larka | ||
| Добавлено: | #15 Ср Окт 15, 2014 10:19:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
так и есть |
|||
| Автор: | DEA |
| Добавлено: | #16 Ср Окт 15, 2014 10:16:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув. |
|
| Автор: | tanya01 |
| Добавлено: | #17 Ср Окт 15, 2014 10:16:20 |
| Заголовок сообщения: | |
и да какой документ проведен раньше оплата или услуга? не было ли хоть на минуту по 3310 "красного" сальдо? |
|
| Автор: | DEA |
| Добавлено: | #18 Ср Окт 15, 2014 10:16:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #19 Ср Окт 15, 2014 10:13:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте в одном договоре проводку 3310 - 1251... к примеру моя база не знает проводки 3310-1010 |
|||
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #20 Ср Окт 15, 2014 10:10:05 |
| Заголовок сообщения: | |
было 4 договора по всем задолженность в регистре, в оборотке задолженности нет |
|
| Автор: | tanya01 | ||||
| Добавлено: | #21 Ср Окт 15, 2014 10:08:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы часто проводите договора ГПХ? По всем проводка
Не сидит оплата только по одному договору ГПХ? Остальные сели нормально? |
|||||
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #22 Ср Окт 15, 2014 10:03:48 |
| Заголовок сообщения: | |
задолженность по выплате, начисленные услуги и выплата проведены в одном месяце |
|
| Автор: | tanya01 | ||||
| Добавлено: | #23 Ср Окт 15, 2014 09:54:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Обычно, согласно Кассовой дисциплины, деньги из кассы могут получать только уполномоченные на то , сотрудники компании. Расчет с "посторонними компаниями и людьми" может производиться только через сотрудников компании т.е. выдача денег в подотчет и составление Авансового отчета. Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Задолженность по выплате или по налогу? Дата получения услуги совпадает с датой оплаты? Ну почему все нужно клещами тянуть? |
|||||
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #24 Ср Окт 15, 2014 09:53:46 |
| Заголовок сообщения: | |
в оборотке все закрыто по расходному были проводки 3310-1010, а вот в 200 попадает как задолженность |
|
| Автор: | Жакашева Анара | ||
| Добавлено: | #25 Ср Окт 15, 2014 09:50:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
tanya01, почему же человек с улицы? Он же по
Значит все ок. Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату |
|||
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #26 Ср Окт 15, 2014 09:37:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В оборотке цифры схлопнулись? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: К слову, а как вы умудрились выдать из кассы деньги "человеку с улицы" :shock: |
|||
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #27 Ср Окт 15, 2014 09:35:08 |
| Заголовок сообщения: | |
выдано по кассе расходным ордером |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #28 Ср Окт 15, 2014 09:23:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так если задолженность стоит, то вы не начисление проверяйте, а оплату. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: У вас подвязаны платежные документы? Авансовый отчет? или выписка банка? |
|||
| Автор: | larka | ||
| Добавлено: | #29 Ср Окт 15, 2014 09:18:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность |
|||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #30 Вт Окт 14, 2014 17:09:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» |
|||
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #31 Вт Окт 14, 2014 16:52:01 |
| Заголовок сообщения: | В налоговом регистре по ИПН и СН суммы по договору ГПХ стоят как не выплаченные |
Добрый вечер! начислили по договору ГПХ через документ поступление ТМЗ и услуг, выдали по кассе расходным ордером. Формирую налоговый регистр по ИПН и СН там данная сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму, так как эта задолженность отражается в ф 200 .01.003 Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: 1 С 8.2 базовая рег №30000703549 |
|