| Корректировка НДС ранее отнесенного в зачет в связи с приостановкой деятельности ТОО?
|
|
|
|
#1 Сб Фев 11, 2017 14:23:55
|
|
|
Добрый день! Прошу помочь с корректировкой НДС ранее отнесенного в зачет в связи с приостановкой деятельности ТОО, с чего начать как правильно оформить? Получается весь товар, материалы и все что в остатках на складе мы должны скоректировать и заплатить этот ндс? но ведь фирма не закрывается а только приостанавливает деятельность, если потом деятельность возобновится и ТОО снова станет плательщиком как быть с уплаченным скорекктированным ндс?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Фев 13, 2017 11:26:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
но ведь фирма не закрывается а только приостанавливает деятельность |
перед приостановлением необходимо снять ТОО с учета по НДС, и если есть на лицевом переплата-"закрыть" ее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Фев 13, 2017 14:54:55
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
перед приостановлением необходимо снять ТОО с учета по НДС |
да я с этим поняла, а вот
| vbnz говорит: |
|
и если есть на лицевом переплата-"закрыть" ее. |
нужно запросить акт сверки в налоговой по лицевому счету или как узнать есть ли переплата?? и если мы скорректируем зачетную часть получается у нас наоборот будет "недоимка" по ндс которую нужно заплатить или я что-то не так понимаю, прошу помочь разъяснить подробнее я что-то совсем запуталась
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Фев 13, 2017 16:35:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
http://www.balans.kz/topic38188.html?print=yes почитайте и распутаетесь))
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
| neznayka говорит: |
|
нужно запросить акт сверки в налоговой по лицевому счету или как узнать есть ли переплата?? |
в кабинет налогоплательщика заглянуть для начала. лицевой счет глянуть.
Акт сверки тоже не помешает перед приостановлением подписать, в любом случает приостановление не дадут если что то не сдано.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ст 230 п.2. Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость являются облагаемым оборотом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Фев 13, 2017 18:17:29
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
ст 230 п.2. Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость являются облагаемым оборотом. |
все равно пока до меня не доходит с корректировкой попробую расписать подробнее: ТОО занималось в основном оказанием услуг (ремонт техники) иногда продажа товаров, т.к. документы на услуги выписывались актом выполненных работ, то материалы которые для оказания услуги использовались просто потом списывали актом списания на счет 7211, теперь ТОО деятельности почти не осуществляет поэтому необходимо приостановить деятельность. На остатках есть материалы (которые закупались для оказания услуг, но не использовались или вовремя не списались складовщиком), есть также не проданные товары на складе, и например товары которые приобретались для оказания услуг(например шуруповерт и сверла). По материальному отчетув 1С всего где-то на 3млн , все это закупалось в разное время, моя тупость наверное не знает границ но я никак не могу разобраться как и что с этими остатками нам теперь сделать при корректировке :%)
по НДС у ТОО бывали превышения зачетной части, но так как кабинет сейчас не настроен (сдаем через соно) нет возможности посмотреть что там на лицевом, на сайте налоговой задолженность по налогам проверяли все чисто
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Фев 14, 2017 15:14:44
|
|
|
Прошу специалистов разъяснить подробнее, из ссылки я поняла что если
| vbnz говорит: |
|
если есть на лицевом переплата-"закрыть" ее. |
т.е. доначислить ндс по остаткам товаров, но если сумма к примеру по остаткам будет больше чем висиящий на лицевом остаток "переплаты" тогда необходимо еще и уплатить оставшийся ндс, так? или в нашем случае если у ТОО много материалов осталось можно их списать как то актом списания(не все что есть в материальном отчете присутствует по факту на складе, возможно неверное списание по услугам было)? вообще как теперь выяснить сколько доначислить нужно ндс, ведь все материалы и товары закупались в разное время в разные периоды работы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Фев 14, 2017 20:05:17
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
в кабинет налогоплательщика заглянуть для начала. лицевой счет глянуть. |
выписку нужно запросить за весь период действия компании? и что нужно в ней смотреть Сальдо на конец периода по всем налогам? я запросила с 1.01.16 по сегодняшний день сальдо есть по многим позициям налогов без минуса, это значит у нас переплаты?или нам нужно только сальдо по ндс? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 16, 2017 15:54:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
да лицевой просто обновите и посмотрите что с 105101 на текущий день, но учтите что если в 300.00 сдали что то, разноска будет только 25.02, т.е. можете так просчитать что с 105101 будет.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
| neznayka говорит: |
|
но так как кабинет сейчас не настроен |
а в чем проблема его настроить?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
http://mail.urist.kz/topic19762-50.html почитайте
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Фев 16, 2017 18:23:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
разноска будет только 25.02, т.е. можете так просчитать что с 105101 будет. |
Можно сейчас запросить выписку по лицевому счету на 27 февраля (т.к. 25 - суббота) и все будет видно.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
| neznayka говорит: |
|
сальдо есть по многим позициям налогов без минуса |
Для снятия с учета по НДС вам нужно нулевое сальдо по 105101, а для приостановления деятельности надо, чтобы минусов не было ни одного.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
