| Оптовая реализация товара
|
KostyaR2006
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Дек 18, 2008 09:02:01
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе время суток! ТОО закупает продукцию по стоимости к примеру 1000 тнг, получая за его реализацию в конце месяца от поставщика вознаграждение в размере где-то 800 тнг.
В оптовой продаже у ТОО эта продукция идет по 400 тнг. Вопрос в том, имеет ли право ТОО выбивать фискальные чеки (которые прилагает к расходным накладным и СФ для оптовых покупаетелей) с такой ценой (которая существеено ниже закупочной 1000/400)!!! Или необходимо искать другие решеня, как - заключение договор с покупателями и переход к системе вознаграждения для них. Заранее большое спасибо...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Пт Дек 19, 2008 01:41:21
|
Сообщить модератору
|
|
KostyaR2006
Лично мне не очень понятен Ваш вопрос.
| KostyaR2006 говорит: |
ТОО закупает продукцию по стоимости к примеру 1000 тнг, получая за его реализацию в конце месяца от поставщика вознаграждение в размере где-то 800 тнг.
В оптовой продаже у ТОО эта продукция идет по 400 тнг. |
ТОО приобрело у поставщика, грубо говоря, шапку стоимостью 1000 тг, ТОО продает данную шапку по установленной цене, 400 тг., навар получается (-600) тг. В конце месяца поставщик "благодарит" Вас за реализацию шапки, в размере 800 тенге. В результате Ваш навар составляет-200 тг. Несколько условия договора не обычные, не привычные.
| KostyaR2006 говорит: |
|
имеет ли право ТОО выбивать фискальные чеки (которые прилагает к расходным накладным и СФ для оптовых покупаетелей) с такой ценой (которая существеено ниже закупочной 1000/400) |
Не то, чтобы имеет право, обязано пробивать фискальный чек при оплате наличными.
| KostyaR2006 говорит: |
|
(которые прилагает к расходным накладным и СФ для оптовых покупаетелей) |
Если вы выписываете данные документы по 400 тенге и оплата, соответственно должна быть таковой, то почему Вы должны пробить ФЧ на сумму выше суммы реализации ? В кассе же образуется недостача.
| KostyaR2006 говорит: |
|
заключение договор |
Договором оговариваются правоотношения между поставщиком и покупателем.Сей документ, является как-бы страховкой для обеих сторон.
| KostyaR2006 говорит: |
|
переход к системе вознаграждения для них |
На мой взгляд, это только лишь будет путаница. Хотя,  , может быть я не права.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KostyaR2006
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Дек 19, 2008 09:16:30
|
Сообщить модератору
|
|
ДемЕвгения
Извиняюсь за формулировку вопроса ли что-то не так объяснил. В сущности меня интересовал один только вопрос: имеет ли право ТОО закупить как вы выразились "шапку" за 1000 тнг, а продать ее за 400 тнг . Заранее еще раз спасибо! 
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
ДемЕвгенияНа сколько с точки зрения закона это будет правильно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Дек 19, 2008 09:31:09
|
Сообщить модератору
|
|
| KostyaR2006 говорит: |
|
имеет ли право ТОО закупить как вы выразились "шапку" за 1000 тнг, а продать ее за 400 тнг . |
Конечно, имеет право.
| KostyaR2006 говорит: |
|
На сколько с точки зрения закона это будет правильно |
Операция не стандартная, но допустима. Итоги по налогому учету у Вас же не убыточные. Вы же 800 тенге- вознаграждение в доход ставите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KostyaR2006
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Дек 19, 2008 09:34:09
|
Сообщить модератору
|
|
ДемЕвгения В том то и дело что предыдущий бухгалтер каким-то образом не ставила вознаграждение. Этими деньгами она перекрывала заказ нового товара от Поставщика...
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:
ДемЕвгенияВ том то и дело что предыдущий бухгалтер каким-то образом не ставила вознаграждение. Этими деньгами она перекрывала заказ нового товара от Поставщика... И я так понимаю что в доход эти деньги не падали... И каким образом вознаграждение ставится в доход. Если в отношениях с "Поставщиком" вознаграждение идет как - бы оплатой за товар...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Дек 19, 2008 10:11:01
|
Сообщить модератору
|
|
| KostyaR2006 говорит: |
|
Этими деньгами она перекрывала заказ нового товара от Поставщика |
Если я правильно тебя поняла, то партию товара по 1000 тг вы приобретаете за оплату (нал, б/ нал - не важно), а вознаграждение 800 тенге Вы получаете от поставщика тоже товаром. Зачем тут что-либо перекрывать? Поставщики же себе эту сумму в расход ставят, а так как вы не оплачиваете данную партию, Вы должны на доходы отнести. Если перекрывать следующий заказ у вас же образуется задолженность перед поставщиком в то время, когда фактически вы ничего не должны. Ведь так? Ваша организация не собирается же себе в убыток работать, именно на вознаграждение расчитывает, суммой вознаграждения и выравниваются все итоги.
Добавлено спустя 47 секунд:
| ДемЕвгения говорит: |
|
тебя поняла |
Простите, что-то я на "Ты" перешла. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KostyaR2006
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 12, 2009 12:24:45
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Будьте добры,подскажите! Мне фирма отпускает товар и выписывает накладную без печати и подписей плюс с/фактуру хотя я не платильщик НДС на с/фактуре есть печать и подписи, я стала требовать накладную с печатью и подписями мне отвечают что я не знаю закон на накладной печать не ставиться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Фев 12, 2009 12:42:06
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса
В принципе, печать на накладной (лично по моему мнению) не так уж важна, т.к. как вам выдают с-фактуру за печатью и подписью поставщика вам этого должно быть достаточно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Фев 12, 2009 13:01:58
|
Сообщить модератору
|
|
А все таки где я могу прочитать об оформлении документов при сделках? с/ф это документ для обращения НДС а по накладной я буду приходовать товар на склад и вот те на на ней нет печати и подписи и еще плюс она старого образца ничего не понимаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Фев 12, 2009 13:21:53
|
|
|
Хотя бы подпись отпускающего по накладной должна быть.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
И еще как к этому документу отнесется налоговая при проверке? |
На накладной должна быть подпись Вашего сотрудника получившего данный товар и печать Вашей организации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
