| с/ф с минусом
|
Нови4ок
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Чт Июн 07, 2007 12:07:06
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые форумчане! Новичок в вашем деле, если что не так извините. Помогите разобраться. АО выставляет три счета на транспортные расходы: первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге". Подскажите как отразить в декларации по ндс, сперва поставить на зачет а потом убрать и какие строки заполнять при минусовов счете. Если такой вопрос уже был подскажите где поискать. Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Июн 07, 2007 23:55:22
|
Сообщить модератору
|
|
Нови4ок, укажите, плиз, по какой причине вам был выставлен третий СФ, который с отрицательной суммой.
И еще уточняю - вы поквартально же отчитываетесь? Это я к тому, что вы в одной Декларации отражаете и апрель и май. Если поквартально, то нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
нови4ок
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Июн 08, 2007 09:36:02
|
Сообщить модератору
|
|
Отчитываемся ежемесячно. наверное надо будет сдать доп. расчет за апрельский счет. Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июн 08, 2007 10:58:53
|
Сообщить модератору
|
|
А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать? Транспортники же в апрельском отчете реализацию показали.
| нови4ок говорит: |
|
Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот. |
На дурничка решили выехать. не хило, 900 тыщ.
Третий СФ с пометкой "дополнительный"? В самом СФ что написано, просто "Транспортные услуги?"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Июн 08, 2007 20:46:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать? |
Какой апрельский?
| нови4ок говорит: |
|
первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге" |
| нови4ок говорит: |
|
Когда выставили счета выясилось что сумма счета не соответсвует объему оказанных услуг, пришлось выяснять, когда выяснили они отминусовали "лишнее". вот. |
Кто кого путает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Июн 08, 2007 21:31:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
| Elis говорит: |
|
А почему вы считаете, что апрельский счет надо в мае отражать? |
Какой апрельский? |
Такой апрельский:
| нови4ок говорит: |
|
первый счет выставлен 30.04.07 на сумму 500 000тенге, второй 01.05.07 на сумму 700 000 тенге и третий 01.05.07 счет-фактура с минусом "-900 000 тенге" |
| нови4ок говорит: |
|
Отчитываемся ежемесячно. наверное надо будет сдать доп. расчет за апрельский счет. |
Мы же о трех счетах говорим, а не о двух.
Кто кого путает?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Гость, я вас правильно поняла, вы же счет-фактуру от 30.04.07 еще не отражали в Декларации? А то Cleaner меня сейчас съест... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Июн 08, 2007 22:02:12
|
|
|
Elis вы правильно поняли: счет-фактуру за апрель скинули 01.05.07.
с/ф от 30.04.07 - тран. услуги - 758 072,64 - не отражена в декл,
с/ф от 01.05.07 - тран. услуги - 568 435,24 -собираюсь провести,
с/Ф от 01.05.07 - тран. услуги - "-908 443,20" - как сделать не знаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Июн 08, 2007 22:12:24
|
Сообщить модератору
|
|
Уже легче...
| Цитата: |
|
с/ф от 30.04.07 - тран. услуги - 758 072,64 - не отражена в декл, |
Делаете доп. реестр и декларацию. При составлении реестра не забываем про нумерацию строк.
| Цитата: |
|
с/ф от 01.05.07 - тран. услуги - 568 435,24 |
Отразите в мае.
| Цитата: |
|
с/Ф от 01.05.07 - тран. услуги - "-908 443,20" - как сделать не знаю. |
В мае. В декларации арифметическую сумму с остальными СФ, в реестре - оборот и НДС со знаком минус.
З.Ы. Elis спасена... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Июн 09, 2007 01:18:20
|
Сообщить модератору
|
|
А отрицательная счет-фактура может быть только дополнитеной.
А в описываемом случае какую дополняет? Если основная меньшая была?
И еще момент: Если исправления (минусовая сч-ф) не будет соответствовать ст.237 НК, то корректировать надо будет тот период, когда произошла ошибка, а не тот, когда она исправлена.
Т.е. если в апреле фактически не было получено услуг на выставленную сумму, то и в зачет брать не нужно по неполученным услугам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Сб Июн 09, 2007 07:53:45
|
Сообщить модератору
|
|
Видите, Belar, здесь суммы в принципе не совпадают.
+500 000
+700 000
-900 000
Получается, что доки оформлены не правильно. Не понятно, к какой плюсовой СФ идет эта дополнительная. Отрицательных, получается, два счета-фактуры должно быть. Один апрельский и один майский.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Сб Мар 28, 2009 11:22:15
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, я обнаружила ошибку.
Бухгалтер по реализации включала в счет-фактуры по аренде зданий арендную плату по старому договору. По новому договору сумма аренды за это здание уменьшилась на 300000 тенге. Арендаторы заметили эту ошибку только в декабре. Как мне выписать дополнительную счет-фактуру, если корректировать нужно каждый месяц? Можно будет сделать декабрем на всю сумму?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Сб Мар 28, 2009 11:31:05
|
|
|
Я думаю что Вы можете декабре сделать доп.счет-фактуру с минусом на прежние счет-фактуры, в 300 форме пройдет по корректировке - изменение цены.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Сб Мар 28, 2009 11:36:02
|
|
|
А как же ст.243 п.1 пп.2 старого Кодекса, которая требует
2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура; ?
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
На основании этой статьи, мне кажется, нужно делать 12 доп.счет-фактур?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Сб Мар 28, 2009 11:43:57
|
|
|
А у Вас разве нет тех прежних счет-фактур на неправ.суммы
| S76 говорит: |
|
счета-фактуры, к которому составляется дополнительный счет-фактура |
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да, 12 доп.счет-фактур декабрем, или
| S76 говорит: |
|
корректировать нужно каждый месяц |
и сдавать допики.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Сб Мар 28, 2009 11:53:53
|
|
|
| Елена Т говорит: |
Да, 12 доп.счет-фактур декабрем, или
S76 писал(а):
корректировать нужно каждый месяц
и сдавать допики. |
Вот это мне и не понятно. 
У меня будет 12 счет-фактур, датированных 25.12.2008г., но реализацию корректировать я должна за 1кв, 2 и т.д.? А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г.???
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
| S76 говорит: |
|
А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г.??? |
т.е не Я-арендодатель , а арендатор?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Сб Мар 28, 2009 11:58:54
|
|
|
Нееет, 12 доп.счет-фактур декабрем, проводятся в 300 форме, допик за декабрь или 4 кв.2008г.
Или исправление всех счф и корректировка всех кварталов.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
| S76 говорит: |
|
А в 307.00 я в 1 кв.2008г. должна показать новой строкой сч-ф с v дополнительная, датированную 25.12.2008г |
Ставите следующий номер из основного реестра.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Сб Мар 28, 2009 12:04:44
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Или исправление всех счф и корректировка всех кварталов. |
А это как понять? Доп.сч-ф за январь, февраль и т.д.? Но у меня нет пустых номеров сч-ф в этих месяцах...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Сб Мар 28, 2009 12:07:52
|
|
|
В общем, хочу подитожить:
1. я должна выставить 12 доп.счетов с минусом, датированных 25.12.2008г., в каждой из которых должен быть указан № и дата основной сч-ф.
2. 300.00 корректирую за 4 квартал.
3. Арендатор у себя корректирует 300.00 тоже за 4 кв. и 307.00 за 4 кв. показывает следующими номерами строк после последней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Сб Мар 28, 2009 12:28:41
|
|
|
А как это сделать в 1С 7.7?
Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
И в 300.00 корректировать пр. 1 или 3?
В принципе, в доп.форме к строке 300.03.003 нужно расписать к какому документу делается корректировка....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Сб Мар 28, 2009 12:36:55
|
|
|
| S76 говорит: |
|
в доп.форме к строке 300.03.003 нужно расписать к какому документу делается корректировка.... |
Именно так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Сб Мар 28, 2009 12:37:55
|
|
|
| S76 говорит: |
А как это сделать в 1С 7.7?
Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Сб Мар 28, 2009 12:39:49
|
|
|
| S76 говорит: |
А как это сделать в 1С 7.7?
Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф? |
В 1с 8.х подсказала бы, а вот 1с 7.7 вопрос
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Сб Мар 28, 2009 12:42:52
|
|
|
Люди, кто работает в 1С 7.7
Как сделать
| S76 говорит: |
|
Документ "выполнение работ" с "-", на основании его сч-ф, а как в ней отразить номер основной сч-ф? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Сб Мар 28, 2009 12:43:39
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
В счет-фактуре кнопочка есть "Дополнительный". |
Есть, но она дает только проставление галочки в 307.00
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Сб Мар 28, 2009 12:45:49
|
|
|
Но это ничего не дает:pardon: , если только в печатной форме вручную добавить
Ладно, ждем спецов по 1с 7.7 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Сб Мар 28, 2009 12:55:31
|
Сообщить модератору
|
|
неа, "галочка" на дополнительный сч/ф ничего не даст, Елена Т - права
на мой взгляд, только в печатном варианте вручную исправите, т.к. акт вып.работ привязан к сч/ф, то при создании нового акта вып.работ он не даст вам в 7.7 выбрать ту сч/ф, которую вы корректируете, а создаст новую сч/ф
в комментарий добавите что к чему 9для себя и будущих поколений  )
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Сб Мар 28, 2009 13:04:31
|
|
|
| Solitary говорит: |
|
только в печатном варианте вручную исправите, |
Согласна, программа не доработана...  Придется ручками.
Нужно попросить программиста, чтобы сделали документ наподобие "Возврат от покупателя", только на услуги
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Сб Мар 28, 2009 13:22:19
|
|
|
| Solitary говорит: |
|
да, поэтому 8-ка мне больше нравится)) |
Присоеденяюсь, много таких моментов, но всё таки кое-что мне в 7-ке больше нравится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Чт Апр 23, 2009 18:46:26
|
|
|
| S76 говорит: |
Подскажите, пожалуйста, я обнаружила ошибку.
Бухгалтер по реализации включала в счет-фактуры по аренде зданий арендную плату по старому договору. По новому договору сумма аренды за это здание уменьшилась на 300000 тенге. Арендаторы заметили эту ошибку только в декабре. Как мне выписать дополнительную счет-фактуру, если корректировать нужно каждый месяц? Можно будет сделать декабрем на всю сумму? |
| S76 говорит: |
В общем, хочу подитожить:
1. я должна выставить 12 доп.счетов с минусом, датированных 25.12.2008г., в каждой из которых должен быть указан № и дата основной сч-ф.
2. 300.00 корректирую за 4 квартал.
3. Арендатор у себя корректирует 300.00 тоже за 4 кв. и 307.00 за 4 кв. показывает следующими номерами строк после последней. |
Я все так и сделала, но теперь с 300.00 получается фигня какая-то.
Дело в том, что размер корректировки в декабре 2008г. в стр. 300.00.003 у меня превышает облагаемый оборот в стр. 300.00.001, следовательно стр.300.00.010 "Всего начислено НДС" получается с "-".
А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%" 
Что делать то теперь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Чт Апр 23, 2009 19:01:20
|
|
|
| Цитата: |
|
10) в строке 300.00.010 указывается полная величина начисленного налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, определяемая по формуле: 300.00.001В + ( - ) 300.00.003В + 300.00.009. |
Т.е. в правилах подразумевается минусовый НДС к начислению.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Когда то Вы его начислили плюсом теперь по идее идет минусом, в итоге будет как нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Чт Апр 23, 2009 19:06:53
|
|
|
с минусом быть может - это однозначно, сама так делала, проверка прошла, по этому поводу ошибки не предъявила.
а вас смущает, что
| S76 говорит: |
|
А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%" |
у вас какой метод? пропорциональный? т.е. получается вы не можете взять в зачет ндс? в этом проблема?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
| DreamDi говорит: |
|
сама так делала, |
причем у меня сумма корректировки была очень большой. про проверке предоставила все подтверждающие документы - вопросов не возникло.
в зачет взять и не сможете, потому как ранее (если применяли пропорциональный метод) уже брали
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Чт Апр 23, 2009 20:29:59
|
|
|
Ой, что-то я туплю совсем.
| S76 говорит: |
|
А стр.300.00.07 Доля облагаемого оборота в общем обороте получается "-23%" |
Не так получается...
Помогите, пожалуйста, на моем примере.
Графа "общая" для проверки, как должно быть, по идее...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Чт Апр 23, 2009 20:41:51
|
|
|
Тогда стр.300.00.007 =-100%
К зачету 300.00.021 = -74 (т.е. к начислению)
В итоге 300.00.023 =8433-(-74)= 8359.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
например. Смысловая нагрузка разная.
